ams-企業(yè)管理-iso9000品質體質-(稽核查檢表范本)-wenkub
2022-12-26 15:00:36 本頁面
【正文】 目 內 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 責任與權限 Y N NA 程序 1 是否制定公司組織 ?組織架購是否明確？ 2 是否制定各單位職責 ? 3 是否制定權責劃分 ? 4 是否制定職務說明書 5 是否制定職務代理人制 6 公司 內各單位之組織 , 責任與授權是否于公司內宣達 ? 稽核查檢表 被稽核單位 管理代表 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 管理代表 Y N NA 程序 1 有否以書面派任管理代表？ 2 管理代表之權責是否界定 ? 3 管理代表之權責是否涵蓋建立品質管理系統(tǒng) ? 4 管理代表之權責是否涵蓋維持品質管理系統(tǒng) ? 5 管理代表之權責是否 涵蓋報告品質管理系統(tǒng)執(zhí)行之績效 ? 6 管理代表之權責是否涵蓋執(zhí)行品質管理系統(tǒng)所需之改善措施 ? 7 管理代表之權責是否涵蓋提升公司內對客戶需求認知之程度 ? 8 管理代表之權責是否涵蓋作為公司與外部之聯(lián)絡窗口 ? 稽核查檢表 被稽核單位 總經理／管理代表 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 內部溝通 Y N NA 程序 1 內部溝通是否涵蓋 品質管理系統(tǒng)之建立 ? 2 內部溝通是否涵蓋品質管理系統(tǒng)之執(zhí)行檢討 ? 3 是否建立內部溝通渠道 ? 4 內部稽核及管理審查與相關檢討之結果，是否適時傳達相關單位及個人 ? 稽核查檢表 被稽核單位 企管辦 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 管理階層審查 Y N NA 程序 1 管理審查會議是 否定期召開？ 2 管理審查會議記錄是否完整？ 3 管理審查會議是否涵蓋稽核之結果 ? 4 管理審查會議是否涵蓋客戶之回饋 ? 5 管理審查會議是否涵蓋程序之績效 ? 6 管理審查會議是否涵蓋產品之符合性 7 管理審查會議是否涵蓋預防與矯正措施 ? 8 管理審查會議是否涵蓋上次管理審查之追蹤狀況 ? 9 管理審查會議是否涵蓋影響品質管理系統(tǒng)之改變 ? 10 管理審查 是否涵蓋 改善與客戶需求有關的產 品之檢討 ? 11 管理審查 是否涵蓋 資源之檢討 ? 12 管理審查記錄是否依規(guī)定保存 ? 稽核查檢表 被稽核單位 總經理 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 資源之提供 Y N NA 程序 1 是否適時提供執(zhí)行管理系統(tǒng)的程序所需之人力資源 ? 2 是否適時提供執(zhí)行管理系統(tǒng)的程序所需之設施資源 ? 3 是否適時提供執(zhí)行管 理系統(tǒng)的程序所需之信息資源 ? 4 是否適時提供執(zhí)行管理系統(tǒng)的程序所需之工作環(huán)境資源 ? 5 是否適時提供達成客戶滿意所需之資源 ? 6 是否適時提供改善管理系統(tǒng)的程序所需之資源 ? 稽核查檢表 被稽核單位 企管辦 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 , 認知 , 訓練 Y N NA 程序 人力資源管理程序 1 有否建立有關訓練之書面程序 ? 2 對特殊制程及特定工作者有否制定適當?shù)挠柧氻椖?? 3 對特殊制程及特定工作者有否訓練認證記錄 ? 4 新進人員是否經 “新進人員訓練 ”? 5 是否有作 “訓練調查 ” 6 是否匯集訓練調查并編制 “年度訓練計劃 ” 7 外訓結訓后是否繳交 “心得報告 ” 8 特殊制程人員是否經訓練后始得執(zhí)行工作 9 內訓講師是否具備資格要件 ? 10 訓練是否納入 “訓練管制卡 ”? 11 是否執(zhí)行 “訓練成果評估 ”? 稽核查檢表 被稽核單位 技術部 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 設施 Y N NA 程序 設施管理程序 1 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質系統(tǒng)所需之工作場所 ? 2 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質系統(tǒng)所需之廠房設備 ? 3 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質系統(tǒng)所需之機器設備 ? 4 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質系統(tǒng)所需之行政管理設備 ? 5 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質系統(tǒng)所需之相關計算機硬件軟件 ? 6 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質系統(tǒng)所需之支持之搬運器具 ? 7 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質系統(tǒng)所需之支持之倉儲 ? ８ 是否編制 “機器設備一覽表 ” 9 是否編制 “機器設備履歷表 ” 10 是否規(guī)劃 “機器設備年 度維修計劃 ” 11 是否制定書面規(guī)定及實施設備預防保養(yǎng)相關作業(yè) ? 12 是否實施保養(yǎng)計劃 ? 稽核查檢表 被稽核單位 各車間 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 工作環(huán)境 Y N NA 程序
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