【正文】 《個(gè)人工具明細(xì)表》《員工調(diào)（離）職工作移交單》 《資產(chǎn)報(bào)損單》不合格品的控制4．1．1采購(gòu)申請(qǐng)部門（管理處）在領(lǐng)用物品時(shí)對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)證，判定為不合格物品時(shí)，由申請(qǐng)部門在《領(lǐng)料單》上做好記錄，庫(kù)管員填寫《不合格物資處理單》進(jìn)行記錄，將不合格物品放入不合格品區(qū)，標(biāo)識(shí)、隔離。 已到期經(jīng)驗(yàn)證不能繼續(xù)使用的物品：庫(kù)管員在物品上做好標(biāo)識(shí)，注明“準(zhǔn)備報(bào)廢”字樣，同時(shí)填寫《資產(chǎn)報(bào)損單》上報(bào)審批。 已到期而質(zhì)量未受影響的物品：庫(kù)管員應(yīng)在物品上做好標(biāo)識(shí)，注明“待檢驗(yàn)”字樣，并單獨(dú)碼放。，如果出現(xiàn)盤盈現(xiàn)象，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)盤盈材料、工具、資產(chǎn)的種類、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格入賬沖減相應(yīng)成本；如果出現(xiàn)盤虧現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)查找原因，屬于責(zé)任人過(guò)失造成的損失，由責(zé)任人根據(jù)資產(chǎn)的使用年限及資產(chǎn)的折余價(jià)值進(jìn)行賠償或自行購(gòu)置與盤虧的資產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)相同的資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充；如果盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有非責(zé)任人原因（如工具的正常磨損等）造成的損失，應(yīng)按《資產(chǎn)管理操作規(guī)程》辦理資產(chǎn)報(bào)損手續(xù)。e、員工轉(zhuǎn)崗，工具器具實(shí)物、登記表，隨員工一同轉(zhuǎn)到新崗位。無(wú)誤后員工在《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》簽字確認(rèn)。如鉗子、改錐、扳手等。本專業(yè)主管應(yīng)配合庫(kù)管員核對(duì)退庫(kù)工具，如果工具能夠繼續(xù)使用，庫(kù)管員應(yīng)填寫紅字《領(lǐng)料單》，并在單據(jù)上注明“退庫(kù)”字樣，離職人員的主管簽字確認(rèn)。 個(gè)人工具的管理：對(duì)需配備個(gè)人工具的特殊專業(yè)、工種，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字認(rèn)可；部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)需配備的工具的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。 每日對(duì)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》進(jìn)行歸集、整理、編號(hào)并逐項(xiàng)輸入到材料電算化系統(tǒng)或登記材料明細(xì)賬。 在公休節(jié)假日或庫(kù)房下班后，發(fā)生跑、冒、滴、漏等緊急情況時(shí)，由值班經(jīng)理、保安人員帶領(lǐng)部門辦事人員到庫(kù)房領(lǐng)取物料并做聯(lián)簽登記。 庫(kù)房發(fā)料必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，防止損耗變質(zhì)，合理利用降級(jí)使用的材料物品。 材料入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)材料類別、規(guī)格型號(hào)等分類、合理碼放，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)?！度霂?kù)驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)給公司采購(gòu)部，由采購(gòu)人員填寫單價(jià)及金額，并由采購(gòu)部經(jīng)理簽字。對(duì)批量采購(gòu)數(shù)量超過(guò)10個(gè)（含10個(gè)）的物品，應(yīng)采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，即從所購(gòu)物品中按總數(shù)10％的比例抽檢，但抽檢的數(shù)量不得少于10個(gè)；對(duì)零星采購(gòu)的或數(shù)量少于10個(gè)的物品逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)證?！对虏少?gòu)計(jì)劃匯總表》及《采購(gòu)申請(qǐng)單》統(tǒng)計(jì)物品入庫(kù)及領(lǐng)出情況，編制《月采購(gòu)計(jì)劃完成情況表》及《采購(gòu)申請(qǐng)單完成情況表》，每月5號(hào)前上報(bào)公司成本會(huì)計(jì)。職責(zé)、操作。同時(shí)，歡迎大家提出對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理有益的意見(jiàn)或建議。四，放置人員按規(guī)定擺放好后，應(yīng)認(rèn)真如實(shí)填寫危廢品庫(kù)房管理臺(tái)賬，不得漏填，錯(cuò)填。第一篇：危廢品庫(kù)房管理規(guī)定危廢品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定一，入庫(kù)人員嚴(yán)禁攜帶火種或可能引發(fā)明火的物品進(jìn)入。五，離開(kāi)時(shí)，檢視所放置物品，關(guān)閉照明燈具。安全生產(chǎn)，愛(ài)護(hù)環(huán)境，是每個(gè)公司員工的義務(wù)與責(zé)任。、檢查。 庫(kù)房收貨時(shí)，庫(kù)管員依據(jù)《月采購(gòu)計(jì)劃匯總表》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》核對(duì)物品名稱、規(guī)格等是否相符。對(duì)涉及安全性能的物品必須檢查其合格證。 收貨手續(xù)齊全后，《入庫(kù)驗(yàn)收單》的第三聯(lián)由采購(gòu)部留存歸檔。 屬于化學(xué)品類的物品，應(yīng)在專門設(shè)置的區(qū)域存放，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，此類物品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存應(yīng)符合《化學(xué)品管理程序》的相關(guān)規(guī)定。 庫(kù)管員發(fā)放屬于化學(xué)品的物品時(shí)，應(yīng)在《化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬》中進(jìn)行登記；使用完畢后，使用部門應(yīng)及時(shí)將此類物品或物品的廢舊容器送交庫(kù)房，庫(kù)管員應(yīng)做好相應(yīng)記錄。上班后，有關(guān)人員應(yīng)立即到庫(kù)房補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 每日根據(jù)《入庫(kù)驗(yàn)收單》、《領(lǐng)料單》分別登記固定資產(chǎn)、低值易耗品三級(jí)賬。員工持經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的《個(gè)人工具明細(xì)表》及《領(lǐng)料單》到庫(kù)房辦理相關(guān)手續(xù)，庫(kù)房管理員同時(shí)在《個(gè)人工具明細(xì)表》上簽字并存檔。 工具、設(shè)備的報(bào)損程序。a、建立《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》 服務(wù)中心資產(chǎn)管理員，為每個(gè)工具使用人建立《個(gè)人工具器具領(lǐng)用登記表》。c、個(gè)人工具器具的領(lǐng)用以舊換新，要在服務(wù)中心預(yù)算控制內(nèi)。 盤點(diǎn) 庫(kù)存材料的盤點(diǎn)每月25號(hào)31號(hào)，庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)存材料明細(xì)賬對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并編制《材料盤點(diǎn)表》，確保賬實(shí)相符，并于每月31號(hào)前將《材料盤點(diǎn)表》報(bào)管理處主管會(huì)計(jì)。 庫(kù)房物品報(bào)廢出庫(kù)程序?qū)τ杏行诘奈锲?，?kù)管員要做好有關(guān)記錄，并在物品或標(biāo)識(shí)上注明入庫(kù)時(shí)間、有效期。此類物品在領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)由專業(yè)主管進(jìn)行驗(yàn)證，如果經(jīng)驗(yàn)證可以使用，則填寫《領(lǐng)料單》出庫(kù)。此類物品經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，庫(kù)管員根據(jù)《資產(chǎn)報(bào)損單》進(jìn)行賬務(wù)處理。及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退貨或更換處理。3 職責(zé) 所屬單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位各類庫(kù)房的安全管理。 存放在貨架上的物品，應(yīng)遵守下重上輕的原則，不得超寬、超高，易碎品應(yīng)入箱放在合適位置。 班組嚴(yán)格控制易燃易爆物品的采購(gòu)和使用。特殊情況需要時(shí)，照明燈具和開(kāi)關(guān)應(yīng)防爆，開(kāi)關(guān)設(shè)置在庫(kù)房外部，并經(jīng)常檢查是否完好。 工具類（特別是手持式電動(dòng)工具）物品每周要進(jìn)行一次檢查，對(duì)損壞物品進(jìn)行鑒別，不能使用按報(bào)廢程序進(jìn)行報(bào)廢，經(jīng)維修后能使用的物品及時(shí)安排維修；損壞物品要單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，避免誤發(fā)誤用。 消防栓、消防器材的設(shè)置、配備應(yīng)滿足要求，并放在易于取用的顯著位置，不得移作他用，或被他物遮擋，保持消防通道暢通。 合理有效使用庫(kù)房面積，物資分區(qū)、分類、分貨位、分貨架碼放，做到整齊有序，根據(jù)物資的種類建立區(qū)域并標(biāo)識(shí)。 嚴(yán)格出庫(kù)物資的管理手續(xù)，成本員接到出庫(kù)要求后，要及時(shí)按要求的品名、數(shù)量，遵循先進(jìn)先出的原則按程序出庫(kù)。 干貨庫(kù)（含糧油庫(kù)、飲料庫(kù)等食品庫(kù)）的管理 通常干貨、罐頭、米面、食用油等食品原料都儲(chǔ)存于干貨庫(kù)，溫度應(yīng)保持在1～24℃之間，濕度應(yīng)保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等糧食，濕度應(yīng)保持在60%以下），通風(fēng)應(yīng)良好。 原料應(yīng)放置在貨架上，堆放要有足夠間隙，要求離地10cm，以擱板墊隔，離開(kāi)墻壁20cm，以便空氣流通和清掃，并隨時(shí)保持貨架和地面干凈，防止污染、受潮霉變。 冷凍庫(kù)管理要求 把好進(jìn)貨驗(yàn)收關(guān)，堅(jiān)持冷凍原料在驗(yàn)收時(shí)必須處在冰凍狀態(tài)的原則，避免將已解凍原料送入冷凍庫(kù)。否則，將引起食物腐爛變質(zhì)，而且再次冷凍會(huì)破壞原料結(jié)構(gòu)，影響外觀、營(yíng)養(yǎng)成份和口味。進(jìn)入冷凍庫(kù)作業(yè)至少要安排兩人進(jìn)行。 冷藏庫(kù)溫度每天必須定時(shí)檢查，溫度過(guò)低或過(guò)高都應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，并填寫《MN010200002C03庫(kù)房溫度記錄》。 需要冷藏的原料應(yīng)盡快入庫(kù)，盡量減少耽擱時(shí)間，對(duì)經(jīng)過(guò)初加工的原料進(jìn)行冷藏，應(yīng)用保鮮膜蓋好，以防止污染和干耗。 人員進(jìn)入冷藏庫(kù)要穿戴好必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，并在庫(kù)房