【正文】 百元營業(yè)收入占用建設(shè)投資 元 /百元 5 項(xiàng)目定員 人 200 工人 人 146 其中 :季節(jié)工 20人 管理人員 人 32 技術(shù)人員 人 22 6 工作制度 提油車間全年生產(chǎn)天數(shù) 天 60 其它生產(chǎn)天數(shù) 天 250 7 主要原輔材料用量 油橄欖鮮果 噸 3600 550nl 玻璃瓶 萬個 /年 97 550ml 瓶裝彩盒 萬個 /年 97 550ml 外包裝箱 萬個 /年 16 50 克橄欖保護(hù)濕潤膚霜玻璃瓶 萬個 /年 10 100 克橄欖美白潔面乳 PET瓶 萬個 /年 10 50 克橄欖抗皺精華液玻璃瓶 萬個 /年 10 250克橄欖洗發(fā)露 PET 瓶 萬個 /年 10 橄欖油化妝品套件包裝盒 萬個 /年 10 橄欖油化妝品套件外裝 萬個 /年 10 橄欖油化妝品外包裝紙箱 萬個 /年 橄欖油化妝品原輔料 噸 24 中藥提取物 噸 食用明膠 噸 甘油 噸 橄欖岷歸軟膠囊 PET 瓶 噸 167 橄欖岷歸軟膠囊彩色紙盒 萬個 橄欖岷歸軟膠囊包裝紙箱 萬個 8 水 噸 7840 9 電 噸 49 10 煤 萬 kwh/年 982 11 運(yùn)輸量 噸 8904 運(yùn)入量 噸 5199 運(yùn)出量 噸 3705 12 全廠占地面積 ㎡ 40000 13 年總成本 萬元 14 年利潤總額 萬元 平均 15 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 平均 16 工人勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 17 借款償還期（人民幣） 年 等額還本 18 動態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 19 總投資收益表 % 20 資本金凈利潤率 % 21 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 22 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=8%） 萬元 所得稅前 23 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)負(fù)荷 第二章 市場分析 市場現(xiàn)狀 食用植物油是人民日常生活的必需品。由于采用離心分離法生產(chǎn)工藝，所以從本質(zhì)上提高了橄欖油的得率、保證了橄欖油的品質(zhì)，同時(shí)研究開發(fā)橄欖油系列化妝品及橄欖岷早退軟膠囊有助于增加產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。廠區(qū)北臨 212 國道，交通運(yùn)輸方便。近幾年隨著人民生活水平的不斷提高，人們對橄欖油優(yōu)良特性的逐步認(rèn)識，以及橄欖油在高檔日化產(chǎn)品及保健 食品中的應(yīng)用，使橄欖油市場急劇擴(kuò)大，目前國內(nèi)攀枝花 橄欖油市場售價(jià) 150 元 /kg，油橄欖果原料收購價(jià) 6— 8 元 /kg，我國橄欖油市場需求超過 10000 噸，橄欖油及系列產(chǎn)品的深訂開發(fā)，將形成一個新興產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)效益和社會效益方面有十分重要的意義。橄欖油是直接從新的新鮮果實(shí)人中榨出的天然植物油，這一優(yōu)良的特性已逐步被一些消費(fèi)者所 認(rèn)識、橄欖油所蘊(yùn)藏的市場潛力已初露端倪。本項(xiàng)目所需油橄欖果原料完全可以在當(dāng)?shù)刈孕薪?決，供應(yīng)有保證。由于采用了國際先進(jìn)技術(shù)提取橄欖油從而保證了原料的充分利用和產(chǎn)品的高品質(zhì)，極大地促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng) 業(yè)特色產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，增加了農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)機(jī)會，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 貴州 省輕工研究院于 20xx 年 2 月接受了 貴州攀枝花華佗 油橄欖開發(fā)有限責(zé)任公司的委托編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，組織有關(guān)工程技術(shù)人員對建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料及有關(guān)文件進(jìn)行了逐項(xiàng)細(xì)致的研究和落實(shí)工作，并多次對油橄欖的種植、市場、加工生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品市場銷售進(jìn)行了全面的考察及調(diào)研，查詢了大量的資料，并征求了有關(guān)專家的意見和建設(shè)，于 20xx 年 2 月完成了本項(xiàng)目的可行性研究工作。 （ 3）通過橄欖油系列化妝品及橄欖岷歸軟膠囊的研制生產(chǎn)，延長了油橄欖加工產(chǎn)業(yè)鏈，極大地提高了產(chǎn)品的附加值。 項(xiàng)目通過提升加工能力和產(chǎn)業(yè)升級，帶動農(nóng)戶通過種植油橄欖，增加農(nóng)民收入。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì) 20xx 年我國食用植物油消費(fèi)量 2500 萬噸，其中自給率僅 41%左右。本項(xiàng)目采用目前橄欖油生產(chǎn)最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備對油橄欖進(jìn)行綜合開發(fā)利用，本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了科技成果產(chǎn)業(yè)化，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化科技發(fā)展的要求。本項(xiàng)目就是利用 攀枝花市油橄欖資源優(yōu)勢，采用高新技術(shù)生產(chǎn)橄欖油，并對部分橄欖油進(jìn)行深加工生產(chǎn)橄欖油化妝品和橄欖岷歸軟膠囊，最后產(chǎn)生的果實(shí)廢渣回橄欖種植園漚肥，既改良了土壤，增加了果實(shí)產(chǎn)量，又杜絕了企業(yè)廢渣污染環(huán)境，從而實(shí)現(xiàn)了資源的高效利用，體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。 貴州攀枝花華佗 油橄欖開發(fā)有限 責(zé)任公司是 攀枝花 市油橄欖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“龍頭”企業(yè)，近幾年企業(yè)在橄欖油的深加工方面加大了產(chǎn)品研發(fā)投入，取得了一系列成果，為企業(yè)今后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但由于此次地震對企業(yè)建筑物破壞比較嚴(yán)重，而且企業(yè)現(xiàn)有橄欖油加工廠區(qū)場地面積有限，已不適合在此基礎(chǔ)上繼續(xù)改擴(kuò)建，企業(yè)決定在武區(qū)工業(yè)園區(qū)（ 華佗 鎮(zhèn)王溝村至 野馬 鎮(zhèn)楊家壩村之間）新征土地 60 畝，新建年處理 3600 噸橄欖油果生產(chǎn)線以提高油橄欖果的綜合加工能力，在此基礎(chǔ)上公司開發(fā)橄欖油系列化妝品和橄欖岷歸軟膠囊產(chǎn)品對橄欖油進(jìn)行深加工增值，延長油橄欖加工的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)提高了公司產(chǎn)品 的市場競爭力。此次大地震給攀枝花 油橄欖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，針對當(dāng)?shù)貫?zāi)后恢復(fù)重建情況，特提出：大力發(fā)展特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，把培育農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)與發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品基地為依托的貿(mào)工農(nóng)一體化經(jīng)營模式，帶動農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性效益。但由于受破壞的建筑物都建于 60 年代 ，受損情況嚴(yán)重，已無法正常使用，嚴(yán)重影響了公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，制約了企業(yè)的發(fā)展。 ③倉庫承重墻體出現(xiàn)明顯沉降裂縫，基礎(chǔ)下沉。公司在各級政府的支持下，依靠科技創(chuàng)新，經(jīng)過多年的艱苦奮斗，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，帶動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的推動作用。 攀枝花 市 華佗 油橄欖開發(fā)有限責(zé)任公司自成立以來，遵循可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，走“公司加基地、基地連農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新為動力，以產(chǎn)品開發(fā)為突破口，加快油橄欖基地建設(shè)。第一章 總論 項(xiàng)目背景 貴州攀枝花華佗 油橄欖開發(fā)有限責(zé)任公司災(zāi)后重建發(fā)展提升油橄欖生產(chǎn)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位： 貴州攀枝花華佗 油橄欖開發(fā)有限責(zé)任公司 企業(yè)法人代表 ：劉元勇 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 攀枝花 市 華佗 區(qū)棧道灣（ 華佗 鎮(zhèn)王溝村至 野馬 鎮(zhèn)楊家壩村之間） 攀枝花 市 華佗 油橄欖開發(fā)有限責(zé)任公司是一家集油橄欖工業(yè)化育苗、規(guī)模種植、科技研發(fā)、生產(chǎn)加工、市場營銷為一體的股份制科技型企業(yè)，是 攀枝花 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的“龍頭”企業(yè)。 20xx年在 華佗 地區(qū)率先引進(jìn)意大利 PIERRLISI（皮埃洛利斯）公司生產(chǎn)的橄欖油提油設(shè)備，為 華佗 地區(qū)開展離心式提取橄欖油起到了很好的帶頭示范作用，形成日加工處理 油橄欖鮮果 36 噸，年加工處理油橄欖鮮果 20xx 噸的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)的“ 華佗 ”牌特級初榨橄欖油是攀枝花 市名牌產(chǎn)品，“ 華佗 ”商標(biāo) 20xx 年成為我小著名商標(biāo)，經(jīng)中國糧油進(jìn)出口檢驗(yàn)檢測中心化驗(yàn)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到國際食用油標(biāo)準(zhǔn)。 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行可行性研究報(bào)告的委托書 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和證明材料 （ 3）中華人民共和國國務(wù)院 526 號令《 汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例》 （ 4）《國務(wù)院關(guān)于支持汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建政策措施的意見》國發(fā) [20xx]22號 （ 5）《國務(wù)院做好 汶川 地震災(zāi)后恢復(fù)重建工作的指導(dǎo)意見 》 國發(fā)[20xx]22號 （ 6）《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃》國發(fā) [20xx]31號 （ 7）《國家發(fā)展和改革委員會、工會和信息化部、農(nóng)業(yè)部、文化部、國有旅游局關(guān)于印發(fā)汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項(xiàng)規(guī)劃的通知》發(fā)改廳 [20xx]2702號 （ 8）《工業(yè)和信息化部、四川人民政府、 貴州 省人民政府、陜西省人民政府關(guān)于印發(fā)汶川地震災(zāi)區(qū)工業(yè)恢復(fù)重建規(guī)劃的通知》工信部聯(lián)規(guī)[20xx]307號 （ 9）《關(guān)于汶川地城災(zāi)后恢復(fù)重建 貴州 生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)理專項(xiàng)實(shí)施規(guī)劃的通知》甘政 辦發(fā) [20xx]188號 （ 10）國家發(fā)改委發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容嘗試規(guī)定》（ QBJS.20xx） （ 11）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） （ 12） 攀枝花 市發(fā)改發(fā)《關(guān)于 攀枝花華佗 油橄欖開發(fā)有限公司新建油橄欖生產(chǎn)項(xiàng)目登記備案的通知》隴發(fā)改工備 [20xx]45號 （ 13）其它有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目提出的理由 （ 1）項(xiàng)目符合國家關(guān)于汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建的政 策要求 項(xiàng)目建設(shè)地 攀枝花 市 華佗 區(qū)距離 汶川大地震中 —— 四川省汶川縣只有 260 公里。 ④廠區(qū)四周 310m 圍 墻 ，受地震剪切力作用，造成傾斜、裂縫。因此，依據(jù)《汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建條例》的精神，按照“科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、分步實(shí)施、自力更生、國家支持、社會幫助 扶”的方針，公司特提出申請：異地新建年處理 3600噸油橄欖果及深加工項(xiàng)目。鞏固并發(fā)展 攀枝花 特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加本地畢業(yè)大學(xué) 生及返鄉(xiāng)農(nóng)民工就業(yè)機(jī)會，帶動農(nóng)民增收，對當(dāng)?shù)氐卣馂?zāi)后重建工作有積極意義。企業(yè)有能力通過自身的努力，成為國內(nèi)具有一定規(guī)模和影響力的橄欖油加工龍頭企業(yè)。 （ 2）項(xiàng)目的建設(shè)符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技發(fā)展的要求 現(xiàn) 代 農(nóng)業(yè)加工的發(fā)展，需要高新技術(shù)做支撐，科技進(jìn)步已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決定性因素。 （ 3）項(xiàng)目的建設(shè)推動我省油橄欖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入。本項(xiàng)目的實(shí)施： 增加了橄欖油的國內(nèi)供給能力，對提高人民的健康水平具有重要的社會效益。通過培訓(xùn)、引導(dǎo)、吸納農(nóng)村剩余勞動力，有利于農(nóng)區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移，有利于區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化，推動資源優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，對保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入和地方財(cái)政收入，帶動本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展有著積極意義。 （ 4）通過高新技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用，不僅提高了企業(yè)的效益，增加了農(nóng)民收入，而且整個生產(chǎn)過程對環(huán)境無污染，符合國家有關(guān)清潔生產(chǎn)的要求。 項(xiàng)目地點(diǎn) 本項(xiàng)目新建地點(diǎn)位于 攀枝花 市 華佗 區(qū) 華佗 鎮(zhèn)。 主要建設(shè)條件 （ 1）資源條件 項(xiàng)目區(qū)氣候條件獨(dú)特，光熱資源、水資源、土壤條件非常適宜種植油橄欖， 攀枝花 地區(qū)已成為我國油橄欖最佳適生區(qū)。其他燃料、電力、輔助材料等項(xiàng)目區(qū)內(nèi)就可以保證供應(yīng)，包裝材料玻璃瓶、彩色紙盒和外包裝紙箱均可從省內(nèi)或國內(nèi)相關(guān)企業(yè)購得，供應(yīng)有保障。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，橄欖油應(yīng)是我國重點(diǎn)發(fā)展的一個產(chǎn)業(yè)，市場前景廣闊。 （ 3）基礎(chǔ)條件 該項(xiàng)目是本公司油橄欖加工業(yè)異地新建項(xiàng)目，主要原因受“ ”大地震影響，原建筑物包括辦公樓、倉庫等不同程度受到損坪。廠區(qū)自然環(huán)境較好，基礎(chǔ)條件具備，完全能夠達(dá)到《食品企業(yè)生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》的要求。項(xiàng)目的建設(shè)，有助于滿足 攀枝花 地區(qū)油橄欖的加工生產(chǎn)需要，符合國家災(zāi)后重建及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)政策，而且經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會效益兼?zhèn)?，市場前景廣闊。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì) 20xx 年我國食用植物油消 費(fèi)量 2500 萬噸，其中自給率僅 41%左右，大量依賴進(jìn)口（包括食用油和油料）。西班牙、意大利、希臘、葡萄牙等國消費(fèi)量最大，例如希臘人每人年平均食用橄欖 25 公斤以上，據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)他們的心血管疾病及癌癥發(fā)病率是最低的，法國、德國、荷蘭、瑞士等歐洲國家 消費(fèi)量也呈增加趨勢。目前國院市場上對橄欖油的需求也在不斷增加，特別是食用橄欖油 每年以 %的速度增長。 橄欖油作為食用油是人類健康的最佳用油，另外它作為美容護(hù)膚專用，可以達(dá)到標(biāo)本兼治，有助于您增強(qiáng)體質(zhì)。20xx 年我國美容化妝品及護(hù)扶品的進(jìn)口用匯 億美元，比上年同期增長了 %。 橄欖岷歸軟膠囊選用 貴州攀枝花華佗 油橄欖開發(fā)有限公司生產(chǎn)的優(yōu)級橄欖油為原料，復(fù)配以 貴州 省輕工研究院利用超臨界 CO2 萃取技術(shù)提取的當(dāng)歸中藥有效成分提取物，利用先進(jìn)的醫(yī)藥制劑技術(shù)，制成軟膠囊劑型，開發(fā)成“健 秾 牌橄欖岷歸軟膠囊”保健食品。 近年來，高血脂癥在我國的發(fā)病率逐年增多，據(jù)北京各醫(yī)院普查發(fā)現(xiàn)，高血指肪癥患者占各類病人的 22%— 38%不等，尤以中老年人居多。已銷 10 萬噸，深受消費(fèi)者好評，樹立了良好的市場信 譽(yù)，初步建立了較完整的銷售網(wǎng)絡(luò)。由于油橄欖果采收季節(jié)產(chǎn)量集中，壓榨法效率低，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能油橄欖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為制約當(dāng)?shù)赜烷蠙飚a(chǎn)業(yè)化發(fā)展的瓶頸。據(jù)國家權(quán)威統(tǒng)計(jì)，中國年消費(fèi)食用植物油 2500 萬噸，按國際橄欖油消費(fèi)占食用植物油消費(fèi) 3%的比例測算，中國的橄欖油市場年消費(fèi)量需求 60 萬噸。橄欖油是迄今發(fā)現(xiàn)的最有益人體吸收并給肌膚帶來無限呵護(hù)的天然植物油，因此橄欖油在食品、保健食品、醫(yī)藥、化妝品及化工等領(lǐng)域的應(yīng)用具有廣闊民前景。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 根據(jù) 攀枝花 地區(qū)油橄欖果資源及建設(shè)單位所擁有場地及生產(chǎn)能力和市場需求，本項(xiàng)目 在可行性報(bào)告編制過程中，項(xiàng)目建設(shè)單位對國內(nèi)外橄欖油市場、橄欖油化妝品市場及橄欖油保健品市場進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)查研究。橄欖油系列化妝品禮盒（