【正文】 登記辦事處人員費用開銷、報銷情況及辦事處人員的借款還款情況由辦事處負責人簽批并上報公司相關部門核對明細； l 負責辦事處所有工程技術文件及申報公司審批的簽訂的協(xié)議管理、核對并歸檔。四、負責文件的管理和存檔工作。八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。十二、負責公司內部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使用。人力資源助理一﹑每天三次更新網站職位，對簡歷進行簡單篩選，電話通知候選人面試時間。五﹑負責公司新入職員工手續(xù)辦理和合同簽訂。九﹑配合培訓工作的安排與組織。要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。策劃﹑組織實施完整的銷售方案。協(xié)調銷售部門與財務等其他部門之間的工作關系。對銷售人員按照公司要求進行周考核，月考核和季度考核，及時對銷售人員狀況進行分析，并將數(shù)據(jù)按照規(guī)定給到相關部門。處理客戶投訴。銷售經理要為銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行。七﹑完成上級交辦的其他任務。三﹑本著誠信堅韌的工作態(tài)度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。協(xié)助經理確保完成計劃銷售額，并確保利潤率。十﹑上班時間保持開機狀態(tài)，不得拒接上級領導電話，要聽從公司上級領導的指示與安排。四、負責辦公用品的領取、使用、管理和維護，責任到人。項目部文員崗位工作職責 本崗位是項目負責制，在規(guī)定的時間完成規(guī)定的任務，工作人員應本著恪盡職守，求真務實、雷厲風行的工作作風，嚴格執(zhí)行本崗位職責：一、做好項目整理工作，弄清楚自己手中所有企業(yè)的各個項目申報各類科技部門的情況。走出公司、開拓市場，進一步增加服務企業(yè)的數(shù)量。要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。要根據(jù)公司總體目標，做好銷售預測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計劃；策劃、組織實施完整的銷售方案；組織市場推廣和產品宣傳工作，擴大公司及產品知名度；組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新；負責組織對外報價、投標、談判、合同簽定等銷售工作；協(xié)調銷售商部門與生產、技術開發(fā)、財務等公司其他部門之間的工作關系。銷售經理應該及時的反饋產品質量信息，協(xié)助解決重大質量事故；組織市場調研，并及時將結果反饋給相關部門，提出產品開發(fā)、改進建議；與相關政府部門、上級單位、用戶保持聯(lián)系，促進新產品、新技術立項。要逐步建立并完善公司的銷售信息管理系統(tǒng)。銷售經理要完成上級交給銷售部門的其他任務。銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。對發(fā)生的經濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記賬、算賬、報賬。會計報表必須及時、準確。記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記，但不能超過三天。二、負責與營銷公司日常銷售業(yè)務的銜接工作，嚴格按照營銷工作管理制度及相關業(yè)務工作流程辦理相關業(yè)務手續(xù)，按要求定期匯總報表。六、協(xié)助綜合辦主任做好辦公區(qū)衛(wèi)生清潔管理、食堂管理、安全管理、辦公用品管理工作。匯總業(yè)務人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領導，以使對業(yè)務人員進行考核。定期為客戶寄送產品宣傳資料和郵件廣告等。協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。1協(xié)助銷售經理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與調度聯(lián)系并短信回復客戶和匯報銷售經理。1完成領導交代的其他任務。及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務。完成領導臨時交辦的其他任務。三、采購助理工作職責按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進，隨時與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。根據(jù)倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領導匯報并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務扣款并負責客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應、業(yè)務或財務抱怨或投訴。每月對訂單、合同及入庫單等相關單據(jù)進行聯(lián)號裝訂工作完成領導臨時交辦的其他任務。協(xié)助調度做好每月工資表。了解和熟悉養(yǎng)殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所需雞的規(guī)格。調撥單管理：①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。③液氰誤差：如發(fā)現(xiàn)發(fā)出數(shù)量和用戶驗收數(shù)量超出合理范圍，應立即向業(yè)務經理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續(xù)。銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關部門。②經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。1其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。③開具：發(fā)票由發(fā)票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤代開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。⑦每月初對上月開票數(shù)進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節(jié)假日由值班內勤開具。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應督促司機及時交回。內勤嚴禁代收現(xiàn)金。運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內勤交給發(fā)票內勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及