材料核算員崗位職責(zé)5篇-wenkub
2024-10-22 12 本頁面
【正文】 重要依據(jù)。⑤制定包裝物押金的管理辦法。應(yīng)注意的是，材料管理責(zé)任制應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制相結(jié)合。（1）為了做好材料的核算與管理工作，負(fù)責(zé)材料核算與管理工作的財會人員，首先應(yīng)熟悉和掌握有關(guān)的財務(wù)會計法規(guī)和制度，應(yīng)熟悉和掌握的法規(guī)和制度有：《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《行業(yè)會計制度》、《行業(yè)財務(wù)制度》及其他相關(guān)的法律、法規(guī)、制度。（2）會同有關(guān)部門制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法。②建立材料采購、收發(fā)、領(lǐng)退、保管制度。⑥建立材料的清查盤點制度。負(fù)責(zé)材料核算和管理的財會人員，應(yīng)經(jīng)常深人實際了解材料的使用和保管情況，掌握材料的收發(fā)結(jié)存情況，并根據(jù)變動情況及時修訂定額，使材料儲備定額更加合理。為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，及時補充材料儲備，材料崗位的財會人員應(yīng)積極籌措采購資金。5．搞好材料的日常核算和管理工作。②對原始憑證的合理性與合法性進行審查。核對的內(nèi)容主要有名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額等。特別注意收料單上收人的數(shù)量、品種規(guī)格是否與實收一致，有無以次充好，以少充多等舞弊行為。還應(yīng)注意材料收發(fā)結(jié)存動態(tài)，長期沒有領(lǐng)用的積壓材料及生產(chǎn)中不能使用的廢料。9．參與材料的清查盤點工作。，做到公正，公開。工作流程:，不遲到，不早退。第三
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