【正文】 ***縣屬中亞 熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)區(qū)，氣候溫和濕潤(rùn)，四季分明，熱量豐富，雨量充沛，光照充足。山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長(zhǎng)。山地面積約占 48%，丘陵占 10%，低丘陵崗地占 36%，平原占 6%；西部為深山區(qū)，山巒起伏，峰谷交錯(cuò)，九嶺山脈的五梅山位于 ********與修水交界處，海拔 1516 米；東部為海拔 180 米以下的丘崗地，崗丘大面積分布。北部與靖安縣交界；境內(nèi)南、西、北三面環(huán)山，中部地處丘年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 陵，僅東部為河流平地。只有讓農(nóng)民盡快富裕起來，才能使中國(guó)全面進(jìn)入小康社會(huì)。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹地板生產(chǎn)企業(yè)，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開發(fā)綜合利用模式。毛竹低改后，每年每畝凈增活立竹量 60— 80 株，每年可多生產(chǎn)商品毛竹 30 根 /畝，全縣按30 萬畝豐產(chǎn)毛竹林估算，年生產(chǎn)商品毛竹可望達(dá)到 1000 萬根以上。四是突出重點(diǎn)，規(guī)劃重點(diǎn)安排在毛竹資源面積 10 萬畝以上的縣，要重點(diǎn)扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產(chǎn)業(yè)化年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 發(fā)展，力爭(zhēng)在其規(guī)劃內(nèi)豐產(chǎn)毛竹林面積占到 60%以 上，年產(chǎn)商品竹翻番，達(dá)到 8000 萬根以上。 根據(jù) ********省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉”的精神 ， ********省林業(yè)廳 對(duì)全省竹產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提出了要求：一是對(duì)《 20xx20xx 年 ********省竹林基地建設(shè)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善。 20xx 年生 產(chǎn)竹地板 50 多萬平方米，消耗毛竹 200 多萬根。據(jù) 國(guó)家林業(yè)局 副局 長(zhǎng)雷加富的論述 ， 為緩解日趨緊張的木材供需矛盾 ， 在切實(shí)保護(hù)好竹林資源基礎(chǔ)上， 政府計(jì)劃 15 年內(nèi) 改造和新建竹林基地 6000萬畝，其中低改 4500 萬畝，新造 1500 萬畝；調(diào)整結(jié)構(gòu)，建立和完善 — 批示范基地，扶持和建立一批龍頭企業(yè)、名牌產(chǎn)品，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把竹產(chǎn)業(yè)辦成既有數(shù)量又有質(zhì)量，既有規(guī)模又有效益的新型產(chǎn)業(yè)， 并建立一個(gè)體系完整的竹類研究開發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以促進(jìn)竹業(yè)發(fā)展。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注 名 稱 新建年產(chǎn) 20 萬 ㎡ 重竹地板 及竹制工藝品 生產(chǎn)線 擴(kuò)改工程 建設(shè)規(guī)模 萬㎡ /年 20 重竹地板 萬㎡ /年 10 工藝竹簾 套 /年 1000 高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓 梯 廠房面積 平方米 26800 年生產(chǎn)時(shí)間 天 300 產(chǎn)品方案 重竹地板 萬㎡ /年 20 工藝竹簾 萬㎡ /年 10 高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯 套 /年 1000 年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 公用工程及動(dòng)力消耗 供 水 萬噸 /年 96 電 力 萬度 138 300KV 勞動(dòng)定員 人 230 項(xiàng)目建 設(shè)總占地面積 畝 120 項(xiàng)目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動(dòng)資金投入 萬元 1200 年銷售收入 萬元 4667 年平均 稅金及附加 萬元 398 年利潤(rùn)總額 萬元 1172 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 IRR % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NVP 萬元 4808 投資回收期 PBP 年 盈虧平衡點(diǎn) BEP % 第二章 項(xiàng)目背景 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 我國(guó)森林資源嚴(yán)重匱乏，資源結(jié)構(gòu)不合理，特別是“天保工程”啟動(dòng)后，我國(guó)木材將面臨每年 7000 萬 萬立方米 的缺口。 年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 通過市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，建筑裝飾竹地 板、高檔竹簾和家居高檔工藝竹樓梯產(chǎn)品有良好的市場(chǎng)條件。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹地板生產(chǎn)企業(yè)，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開發(fā)綜合利用模式，并將竹地板作為我國(guó)出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一，本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。 1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指 標(biāo)： 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡竹簾和 1000 套高檔竹樓梯 ，可創(chuàng) 年 平均 銷售收入 （不含稅） 4667 萬元， 年平均 總成本 （不含稅） 3459 萬元，年 平均利潤(rùn) 總 額 1172 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 IRR： %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV： 4808 萬元，投資回收期PBP： 年。年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 年產(chǎn) 20 萬平方米重竹地板和 1000 套高擋竹樓梯生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板 及竹制系列工藝品 生產(chǎn)線工程 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建改造工程 項(xiàng)目建設(shè)單位： *********有限公司 法人代表： 所有制形式： 股份制企業(yè) 建設(shè)地點(diǎn)： *******縣工業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模： 年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板、 10 萬㎡竹簾和 1000套高檔竹樓梯工廠規(guī)模 建設(shè)周期： 20xx 年 3 月至 20xx 年 3 月 主要建設(shè)內(nèi)容： 主生產(chǎn)車間、碳化車間、保溫養(yǎng)生房、鍋 爐車間、原料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫、重竹地板、高檔竹簾和高檔竹樓梯生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。 1項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)誘導(dǎo)效應(yīng)： 項(xiàng)目建設(shè)可以帶動(dòng) ********縣以及周邊縣市的毛竹林豐產(chǎn)改造，依靠科技和資金的投入，形成一個(gè)由資源培育、加工利用、到出口創(chuàng)匯的新產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮龍頭骨干企業(yè)的示范帶動(dòng)作用，積極實(shí)施產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張戰(zhàn)略 和萬人致富工程，在共同提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量檔次、科技含量和規(guī)模效益的過程中，建立“龍頭企業(yè) +林業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶”的組織形式，促進(jìn)毛竹豐產(chǎn)林全面建設(shè)，真正使企業(yè)從毛竹生產(chǎn)中得到實(shí)惠，從而激發(fā)山區(qū)農(nóng)民開發(fā)毛竹生產(chǎn)的積極性，推動(dòng)農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)性發(fā)展。 本項(xiàng)目建設(shè)主要是考慮到為農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村“三農(nóng)”問題現(xiàn)象的存在，開辟項(xiàng)目建設(shè)的計(jì)劃，編制的重要依據(jù)是怎樣能為農(nóng)民增收。 ********縣本地和周邊地區(qū)具有豐富的竹類資源，原料供應(yīng)有得天獨(dú)厚的條件和保障。 20xx 年 8 月， 我 國(guó)政府決定對(duì)長(zhǎng)江上游三峽庫區(qū)以上，黃河上中游小浪底庫區(qū)以上的 13 個(gè)?。ㄊ袇^(qū)）實(shí)行全面保護(hù)，禁止采伐，木材市場(chǎng)供需矛盾將進(jìn)一步擴(kuò)大。 ********縣是 ********省 毛竹重點(diǎn)生產(chǎn)縣，竹林面積居全省第三位，竹林面積 萬畝，毛竹總蓄積量達(dá) 6497 萬株，近年來竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林 20 萬畝，大大提高了毛竹的產(chǎn)出率和商品率。而宜春市的 毛竹總蓄積量為 億株，活立竹年凈增長(zhǎng)量 萬株，年產(chǎn)商品毛竹 1500 萬根，豐富的原竹資源為項(xiàng)目建設(shè)提供了保障。在經(jīng)營(yíng)技術(shù)措施上，要以低產(chǎn)林改造為主，新造林為輔；在擴(kuò)大竹林經(jīng)營(yíng)面積上，重點(diǎn)進(jìn)行遠(yuǎn)山毛竹林經(jīng)營(yíng)開發(fā)。 ********縣是全國(guó)十三個(gè)毛竹基地縣之一， 竹林面積居全省第三位，竹林面積 萬畝，毛竹總蓄積量達(dá) 6497 萬株，近年來竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林 30 萬畝，年生產(chǎn)商品毛竹 450 萬根。 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 隨著人們對(duì)生態(tài)環(huán)境 保護(hù)意識(shí)的 逐步加深，竹子培育與加工利用已經(jīng)引起政府和相關(guān)部門的高度重視。 ****************竹制品有限公司就是為了提高毛竹綜合利用率，把毛竹加工不斷向工業(yè)區(qū)化、精深加工、全竹利用和高附加值方向發(fā)展，將過去只作廢料的竹青用來生產(chǎn)高檔工藝竹簾產(chǎn)品，并全部出口到日本、歐美等市場(chǎng)，項(xiàng)目建設(shè)完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是一件利國(guó)利民的好事。按照中央一號(hào)文件精神和十六屆三中全會(huì)的要求， ********省 20xx年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 年在全省試行林業(yè)林權(quán)制度改革，取消毛竹農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級(jí)各種規(guī)費(fèi)，僅從農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級(jí)規(guī)費(fèi)中，竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民可以從毛竹中每根凈增收 3 至 4 元，而毛竹低產(chǎn)林改造每畝只需投入 260 元，毛竹蓄積量將增長(zhǎng)一倍，由原先不到 100 株活立竹增至 200 株以上，每年可多產(chǎn)商品毛竹 60根，每年一畝毛竹林可多增收上千元，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)民經(jīng)營(yíng)毛竹林的積極性。全縣總的地勢(shì)為西部高峻，漸次向東部?jī)A斜，是一個(gè)以山地、丘陵為主的山區(qū)丘陵縣。 第二節(jié) 水文地質(zhì) ********縣境內(nèi)河流以貫穿縣中心的南潦河為主，呈羽狀覆蓋，同為九嶺山修河水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。 第三節(jié) 植被 年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 ********縣地處我國(guó)中亞熱帶北部濕潤(rùn)地帶，是********省著名的暴雨中心之一，降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長(zhǎng)環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣。夏季酷熱、冬季寒冷，溫差較大，多年平均氣溫為 度 ,最高氣溫為 度 (1996 年 8 月 11 日 ),最低氣溫為 度 (1991 年 12 月29 日 ),多年平均降雨量為 1666,5mm,多年平均相對(duì)濕度為79%；多年平均風(fēng)速為 ,歷年實(shí)測(cè)最大風(fēng)速成為 19m/S，夏季主導(dǎo)風(fēng)為南風(fēng)，冬季主導(dǎo)風(fēng)為北風(fēng)及東北風(fēng)；多年平均蒸發(fā)量為 ㎜ (20 ㎝蒸發(fā)器 )?；ɑ苊缒久娣e 2 萬多畝，形成了百里花木長(zhǎng)廊； 中小型水電站星羅棋布，年發(fā)電量達(dá) 。 ********縣 先后獲得 全省 “綜合經(jīng)濟(jì)先進(jìn)縣”、“發(fā)展工業(yè)先進(jìn)縣” 和全市“工業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣”、 “民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣”等稱號(hào) 。在經(jīng)營(yíng)技術(shù)措施上，要以低產(chǎn)林改造為主， 新造林為輔；在擴(kuò)大竹林經(jīng)營(yíng)面積上，重點(diǎn)進(jìn)行遠(yuǎn)山毛竹林經(jīng)營(yíng)開發(fā)。 ********縣是全國(guó)十三個(gè)毛竹基地縣之一， 竹林面積居全省第三位，竹林面積 萬畝，毛竹總蓄積量達(dá) 6497萬株，近年來竹產(chǎn) 區(qū)農(nóng)民依靠世行貸款和政府扶持，全縣已改造低產(chǎn)毛竹林 20 萬畝，年生產(chǎn)商品毛竹 450 萬根。為項(xiàng)目建設(shè)提供可靠的原竹資源保障。公司創(chuàng)造了一定的管理與技術(shù)基礎(chǔ)，培養(yǎng)了一批專業(yè)管理與技術(shù)人員隊(duì)伍，在本縣范圍之內(nèi)是一家經(jīng)濟(jì)效益較好的企業(yè)，全公司 的從業(yè)年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 人員 1000余名，其中專業(yè)技術(shù)人員 80人（中、高級(jí)工程師28人），從事項(xiàng)目建設(shè)的 工程技術(shù)人員達(dá)到 26名，由于項(xiàng)目建設(shè)的需要，公司專門組織了全公司的主要技術(shù)力量，從事本項(xiàng)目工程建設(shè)。但我國(guó)森林資源非常短缺，據(jù)全國(guó)第五次森林資源清查表明，到 1998 年，我國(guó)僅有森林 ,人均只為世界人均水平的 12%；木材蓄積量 ,人均不足 10立方米 ,為世界 5%，是世界年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 上進(jìn)口木材最 多的國(guó)家， 20xx年我國(guó)用于木材進(jìn)口的外匯已達(dá) 106 億美元，并且每年以 19%的速度在遞增；目前我國(guó)木材的年需求量為 億立方米 ,而國(guó)內(nèi)的木材供應(yīng)量?jī)H為 1億立方米左右 ,缺口很大。 在崇尚自然和“ 綠色裝修 ” 的今天，竹地板以其優(yōu)良的內(nèi)在品質(zhì)和賞心悅目的外觀，逐漸受到消費(fèi)者的青睞。從價(jià)位來說，竹地板也只相當(dāng)于木地板的中低檔價(jià)位。 20xx年 我國(guó)約有 300多萬平方米的竹地板出口，其中以歐洲、北美為主，且出口量漸漲。 竹樓梯是近年來開發(fā)的家具建筑裝飾材料，被受人們喜愛，現(xiàn)在企業(yè)生產(chǎn)量和投入市場(chǎng)量非常少，其產(chǎn)品投入市場(chǎng)就被搶購一空，已成了供不應(yīng)求的書局面，市場(chǎng)前 景非?？春谩? 第五章 項(xiàng)目單位的基本情況 ****************竹制品有限公司，是國(guó)內(nèi)最早的竹地板專業(yè)生產(chǎn)骨干企業(yè)之一，占地 120xx 平方米，年生產(chǎn)能力年產(chǎn) 20 萬㎡重竹地板及系列竹制工藝品生產(chǎn) 線 改擴(kuò)建工程 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 60萬平方米，規(guī)模龐大，實(shí)力雄厚，管理規(guī)范，設(shè)備先進(jìn)。具有完備的檢驗(yàn)設(shè)施，雄厚的科 研和創(chuàng)新開發(fā)能力，全面通過 ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系認(rèn)證，環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證，并率先在同行業(yè)中取得生產(chǎn)許可證。經(jīng)中國(guó)建材企業(yè)協(xié)會(huì)和國(guó)家建材測(cè)試中心組織市場(chǎng)調(diào)查和產(chǎn)品檢測(cè)，評(píng)定為“綠色環(huán)保建材產(chǎn)品”，并獲得中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)授予“全國(guó)同行業(yè)十佳綠色品牌”的光榮 稱號(hào)，還獲得“第十屆新專利新技術(shù)、新產(chǎn)品博覽會(huì)金獎(jiǎng)”，在“全國(guó)建材行業(yè)、治劣、樹名牌行動(dòng)”中被推薦為質(zhì)量信得過知名品牌，并連續(xù)多次在國(guó)家強(qiáng)制性有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品抽查中，評(píng)為“合格達(dá)標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)”，在第四屆中國(guó)竹文化藝術(shù)年產(chǎn)