【正文】 的需求也在增長。 資金來源： 資本金 85000萬元。項目建設成后，正常年度的生產(chǎn)總成本費用為 萬元，年可實現(xiàn)銷售收入 330000萬元，年均銷售利潤 ，凈利潤 55121萬元， 6 總投資收益率 165%，項目投資內部收益率 %和 %（稅前和稅后），投資動態(tài)回收期 ，盈虧平衡點為 %。項目實施后可以帶動數(shù)萬戶茶農(nóng)增收。項目建成后，具有較好的企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。 第二章 項目建設背景及必要性 項目建設背景 中國茶葉種植的歷史已越數(shù)千年，喝茶的歷史也有數(shù)千年。眾所周知， 鄂西北 是山茶科植物的家鄉(xiāng) 之一 ，是世界上茶樹的原產(chǎn)地 之一 ， 所產(chǎn)的綠 茶 是 傳統(tǒng)正宗名茶，在我國茶葉歷史上占據(jù)了重要的位置。 項目建設的必要 性 項目建設是貫徹國家和湖北省的富民政策的必須環(huán)節(jié)。項目 建設符合國家和湖北省相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，是十堰市富民政策實施的具體體現(xiàn)。湖北省是我國的產(chǎn)茶大省，至 20xx年茶葉種植面積達到約 350 萬畝，位居全國第三，茶產(chǎn)量提高到約 萬噸，茶葉產(chǎn)量居全國第五位。 項目建設是企業(yè)自身發(fā)展的迫切需要。為茶原料分析，產(chǎn)品功能性分析及茶葉深加工、茶飲料、茶成分提取等研究項目進行開發(fā)和研究打下 了堅實的基礎。 資源優(yōu)勢 十堰市位于中國中央山地秦巴山區(qū)漢水谷地，湖北西北部，漢江中上游，東經(jīng) 109176。16′。特點是：山大谷狹，高差大，坡度大，切割深。全市國土面積占全省國土總面積的%。年平均日照時數(shù) 1655~1958小時，無霜期 224~255天。受 海拔高度、坡向等 地形地貌 因素影響，氣候復雜多樣。能對加 工廠提供加工原料；加之可輻射全 省及貴州等地 的茶葉種植農(nóng)戶。 但是國內從事茶葉提取的企業(yè)有 20多家，但是市場的需求在以每年 20%的速度增長 ； 而且十堰市及周邊地區(qū)的夏季茶葉因為價格低，幾乎不采摘。公司經(jīng)過 三 年多的準備工作， 與擁有 ?從茶葉提取高純度茶多酚茶色素茶咖啡堿工藝?發(fā)明專利（發(fā)明專利證書號：第 114176號；專利號 ： ；國際專利主分類號： A 23F 3/18；授權公告日： 20xx 年 6 月 25 日） ， ，取得了發(fā)明專利權的使用權及獨有生產(chǎn)工藝技術以及后續(xù)的 技術支持。 基礎設施條件 項目區(qū)位于 十堰市鄖 縣 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工 園區(qū)內，距 十堰市城區(qū)約 15公里。 地理位置及具體地點 項目建設地點的確定是根據(jù)工作需求和市場發(fā)展的基礎上確定的。 15 土地利用合理性分析 建設項目土地不占用耕地、林地，已辦理 相關 土地使用 證 ，符合土地利用規(guī)劃要求。39′；屬廣義的秦嶺巴山， 亞熱帶季風氣候。東懷武當山，邊界接襄陽；南靠神農(nóng)架，邊界接林區(qū)；西連巴山脈，邊界接陜渝；北系秦嶺脈，邊界接豫陜。屬于北亞熱帶大陸性季風氣候。夏季平均氣溫大都高于 25℃ ，其中七月平均為 27℃ 左右，積溫較多。素有 “高一丈、不一樣 ”， “陰陽坡、差得多 ”之說。項目的開發(fā)建設與周邊環(huán)境相適應。 施工條件 本項目建設地點為：項目位于十堰市鄖 縣 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工 園內 ，場地平坦寬敞 ，交通便捷，加之位于國道線公路旁，各種施工材料的采購，運輸和堆放極為方便，現(xiàn)有的水、電設施穩(wěn)定可靠，附屬設施完善，有利于現(xiàn)場施工的順利進行。 其三， 國內的茶多酚生產(chǎn)行業(yè)門檻低、技術低、產(chǎn)品參差不齊造成了消費者的很多不信任 ；其 四 ，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈還沒有形成，對終端市場的反應緩慢，抗風險能力還比較弱。 提高原料質量，加大生產(chǎn)能力，同時必須更新觀念，加強市場競爭意識，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，努力降低成本，應對國際與國內兩大市場的競爭要求。 （ 2）功能食品原料：茶多酚、茶堿、茶葉氨基酸。常用于保健品、食品抗氧化劑、魚、肉制品的保鮮劑、日 用化工品等產(chǎn)品。 茶堿（咖啡堿）具有利尿、解毒、強心解痙、松弛平滑肌、解除疲勞、 19 止渴生津、散熱鎮(zhèn)痛之作用 ，是飲料、醫(yī)藥、食品、化工工業(yè)的重要原料。 （ 2）兒茶素單體：單體的主要市場需要是天然藥物制造商，目前，日本三井公司用 GECG 作主要原料的抗皮膚癌新藥已通過 FDA 的認證，瑞士羅氏公司以 EGCG 作原料的治療心血管疾病的新藥也已進入臨床試驗后期，目前項目申報單位的 EGCG 等單體是這些藥品生產(chǎn)廠家的特許原料，僅 EGCG 的年需求量就將達 40 噸以上。茶多酚的另一個主要銷售對象是保健品生產(chǎn)企業(yè)，目前保健品每年需天然茶多酚 20xx0 多噸，并呈較快的增長勢頭。 （ 4）茶堿（咖啡堿）：目前全球咖啡堿的總銷量約為 ／年。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 該產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種所需物質投入足，加上區(qū)域自然條件適宜，因此鮮葉產(chǎn)量高；勞動力資源充分，采摘成本相對較低；加工規(guī)范，確保質量安全；種植品種合理，產(chǎn)品配制方便。 本項目達產(chǎn)后項目設計每年產(chǎn)量可達 6000噸左右高純度產(chǎn)品，生產(chǎn)能力大幅度提高。 該項目的產(chǎn)品營銷模式以直銷方式為主，按照龍頭企業(yè)對接基地和農(nóng)戶，采取?公司 +基地 +科技 +農(nóng)戶?的生產(chǎn)、經(jīng)營模式，實行種植、加工、銷售、服務一體化服務，并與同行開展廣泛合作。因此，原料組織是此項目成敗的關鍵，項目企業(yè)應在積極組織原料的同時，通過茶廠 +基地 +農(nóng)戶的方式，與茶農(nóng)建立起長期鞏固的原料供應關系，以保證項目的正常經(jīng)營。 （ 4）加強營銷，盡快建成多條產(chǎn)品購銷網(wǎng)絡，確保原料和產(chǎn)品的購銷渠道暢通，加快資金周轉速度。并在十堰地 區(qū)計劃新種植茶葉基地 10萬畝。 產(chǎn)品產(chǎn)量 通過項目建設達到每年 6000噸。具體如下進度安排表： 序號 月份 實施階段 20xx 年 26 68 1 項目可行性研究及報告編制，施工圖設計 — 2 項目可行性研究報告審批及報批 — 3 完成技改項目第一期工程 28000 萬的 100%，完成主體工程的 55% — 4 完成技改項目第二期工程 420xx 萬的 100%，完成主體工程的 100% — 25 第 六 章 技術方案、設備方案和工程方案 主要設備方案 主要設備購置采用國內現(xiàn)有茶葉加工設備，所選設備均具備合格標準。 執(zhí)行規(guī)范 （ 1）《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》（ GB5018793）； （ 2）《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》（ GBJ9686）； （ 3）《鋼結構設計規(guī)范》（ GBJ1089）； （ 4）《廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準》（ GBJ686）； （ 5）《建筑設計防火規(guī)范》（ GBJ1687）； （ 6）現(xiàn)行的相關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準。 （ 2） 生產(chǎn)車間 ： 計劃新建生產(chǎn)車間 7座，裝修標準同倉庫。 （ 2） 分離或萃取 ： 提取液通過柱層析吸附，再用有機溶劑洗脫，洗脫液濃縮干燥得產(chǎn)品；提取液濃縮到一定程度后用有機溶劑萃取，萃取輕液回收濃縮干燥得產(chǎn)品。 工藝流程 詳見工藝流程圖 項目招標方案 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第 3號令）等有關法律法規(guī)，該項目部分采用邀請招標 進行招投標活動 。近年來，十堰市茶葉產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，種植面積和采摘面積逐年增加，加工企業(yè)的不斷擴大， 。 （ 1） 充分利用市政供水壓力 通過調查收集和掌握準確的市政水壓、水量及供水可靠性的資料，為合理設計給水系統(tǒng)、利用市政供水壓力提供依據(jù)；根據(jù)用水設備、用水衛(wèi)生器具和水嘴的供水最低工作壓力要求，確定直接利用市政供水的 數(shù)量 。 項目所在地能源供應狀況 項目區(qū)已具備必要的市政設施接口，市政設施可以得到保證，只要進行必要的區(qū)內管線的建設及與市政的接入，即可滿足本項目建設和使用要求，能源供應條件 (給水、電力 )已具備，供水、供電條件符合能耗準入標準的要求。 （ 2） 相關專業(yè)的節(jié)能措施 建筑及結構專業(yè)的節(jié)能措施 ： 本項目根據(jù)建筑功能要求和當?shù)氐臍夂? 32 參數(shù)，在總體規(guī)劃和單體初步設計中，科學合理地確定了建筑平面形狀、空間布局、外觀體型、間距、層高，初步設計將選用節(jié)能型建筑材料，保證 建筑外圍護結構的隔熱等熱工特性，最大限度減少建筑物能耗量。采用集中、分散和自動相結合的控制方式，確定合理的照度值，充分利用天然光。計量設施：在各建筑物的引入管、 室內 的入戶管均安裝水表。 節(jié)能效果分析 本項目為達到節(jié)能、環(huán)保的目標，在建筑隔熱于通風的節(jié)能設計 方面 33 嚴格執(zhí)行國家及 湖北 相關方面的標準、規(guī)范。 廠址選擇合理， 符合《 十堰市工業(yè)園區(qū) 總體規(guī)劃》和集約、有效使用土地的要求，用地形狀較規(guī)整，地質條件穩(wěn)定，便于建設，是項目建設的理想環(huán)境。工程結束，上述污染隨即消失。 （ 4） 固體廢物污染 施工期間產(chǎn)生的固體物主要為建筑垃圾、施工及開挖土方產(chǎn)生的棄土、裝修垃圾及施工人員產(chǎn)生的生活垃圾。同時，項目在建設過程中或建成后的使用中，仍將采用嚴格的環(huán)境保護措施。 項目建成后主要噪聲來自建筑物的 排氣 系統(tǒng)、 加工設備、 電氣等設備。營運期有少量的油氣和汽車尾氣排除，周圍綠化植物可吸收，對周圍大氣環(huán)境影響輕微。 擬采取集中堆放、統(tǒng)一處置的方式，確保建筑垃圾不產(chǎn)生二次污染。 地質災害影響分析 通過地勘及周邊用地 范圍和 地質情況分析，本地塊 無地質災害影響 。 主要危害因素 該項目使用鍋爐、壓力容器和少量化學試劑，正確使用時一般不會造成危害，但若操作失誤，則有可能造成危害。 （ 2）化學腐蝕的危害。 （ 4）噪聲危害。 鍋爐、壓力容器安全防范措施 對鍋爐、壓力容器經(jīng)常檢修維護，操作人員持證上崗。 機械傷害防范措施 對 高速旋轉或往復運動的機械零部件設計可靠的防護器、當板或安全圍欄。車間內和 作業(yè)場所的空氣質量、噪聲和溫度等條件符合衛(wèi)生標準，滿足勞動保護要求，對工人健康無明顯影響。綜合考慮廠區(qū)總圖布置，在室外環(huán)狀消防給水管網(wǎng)上不超過 120m 的間距布置消火栓，消火 栓保護半徑不大于 150m。 （ 3）室內滅火器設置 建筑滅火器配置按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（ GB 5014020xx）執(zhí)行，根據(jù)使用性質、火災危險性、可燃物數(shù)量、火災蔓延速度以及撲救難易程度等因素，主廠房及成品庫屬中危險級，其他辦公、生產(chǎn)輔助用房屬 41 輕危險級。公司機構本著精簡、高效、務實的原則設置，明確職責，分工協(xié)作（圖 111）。 勞動定員 （ 1） 定員依據(jù) 參照國內同類企業(yè)用工情況，結合本項目實際編制。 （ 2）湖北省建設廳標準定額處編發(fā)的有關文件匯編； （ 3）設備、設施投資依據(jù)建設。 表 111 項目生產(chǎn)定員估算表 序號 生產(chǎn)工序 單位 定員 序號 生產(chǎn)工序 單位 定員 1 生產(chǎn)工人 人 250 3 管理及后勤 人 45 2 輔助生產(chǎn) 人 15 經(jīng)理及副經(jīng)理 人 5 44 化驗、質檢 人 5 各部門 人 12 電工、修理 人 5 后勤服務 人 3 污水處理 人 2 保 衛(wèi) 人 10 倉庫管理 人 3 技術及銷售部 人 95 4 合 計 人 500 45 第十二章 投資估算與資金來源 投資估算 編制依據(jù)與說明 （ 1）本項目投資概算依據(jù)建設規(guī)模的投資情況和有關資料分析后確定。 （ 2） 行政管理、化驗、維修、運輸 、服務采用日班制。主廠房、成品庫每具滅火器最小配置 2A，最大保護面積 75m2/A，最大保護距離 20m，其他辦公、生產(chǎn)輔助用房每具滅火器最小配置 1A，最大保護面積 100m2/A，最大保護距離 25m。室內消火栓保護半徑24m，間距不超過 50m。所有建筑物耐火等級均為二級。 安全教育 對新入廠或崗位調換的職工必須經(jīng)過三級安全教育，并通過考試取得安全作業(yè)證后方可上崗。建、構筑物設計采用耐腐蝕的建筑材料和涂料。 勞動 安全衛(wèi)生防范措施方案 原則 貫徹?安全第一，預防為主?的方針。 （ 3）機械傷害。 主要危害因素的物性、特性及 危害程度 （ 1）鍋爐、壓力容器及高溫、高壓危害。 環(huán)境影響評價 茶葉加工存在一定程度的環(huán)境污染，項目企業(yè)要重視環(huán)境污染治理工作，加大環(huán)保投入，嚴格按照 GB 3095 《環(huán)境空氣質量標準》、 GB 3838 《地表水環(huán)境質量標準》、 GB 8978 《污水綜合排放標準》、 GB 16297 《大氣污染物綜合排放標準》、 GB 14554 《惡臭污染物排放標準》、 GB 9078 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》、 GB 12348 《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》等標準，科學治理，加強管理，將生產(chǎn)污染降低到最低程度，實現(xiàn)環(huán)保生產(chǎn)。 （ 6） 施工期間環(huán)境保護措施 項目建設過程中的施工噪音將按照環(huán)境保護部門的規(guī)定嚴加控制，合理安排混凝土攪拌機、振動棒、推土機等噪音較大的設備使用時間和場所，減少對周邊單位和居民正常工作和休息的影響。通過處理后水質可達到國家排放標準，對周圍環(huán)境不會造成污染。