【正文】 地征用和鋪底流動(dòng)資金設(shè)置等。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)為： 國家關(guān)于一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的內(nèi)容及深度要求，結(jié)合產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄要求： 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 4 《 **市振興老工業(yè)基地規(guī)劃》； 《 **區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》； 《 **區(qū)資源枯竭地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型規(guī)劃》； 《工業(yè)企業(yè) 設(shè)計(jì) 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ3679。其建設(shè)和運(yùn)行不僅對(duì)于增強(qiáng)企業(yè)市場競爭能力，而且對(duì)于壯大地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) ， 進(jìn)一步優(yōu)化工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，推進(jìn) **區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)程，加速民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展無疑具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。但工業(yè)機(jī)構(gòu)長期處于畸重畸輕、畸大畸小狀況，其中高科技、高附加值、高市場成長性的新興產(chǎn)業(yè)或與之配套的產(chǎn)業(yè)相對(duì)較少，在一定程度上影響了地 區(qū)經(jīng)濟(jì)活力，依靠單一資源、單一品種產(chǎn)品支撐地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)枯竭，深刻影響到地區(qū)社會(huì)發(fā)展與穩(wěn)定。為此，從本世紀(jì)初以來，國家實(shí)施振興東北工業(yè)基地戰(zhàn)略、 **沿海開發(fā)戰(zhàn)略， **省也提出了 **開發(fā)戰(zhàn)略， **市進(jìn)一步拓展為“一線八區(qū)”沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)新型產(chǎn)業(yè)并壯大支柱產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品延伸加工成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。 本可研報(bào)告系受 **冶金有限公司的委托，對(duì)該公司年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究。 冶金行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于礦 山 配 件 的 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn) GB/T 1156211995； GB/T14093 等； **冶金有限公司關(guān)于年產(chǎn) 5000 噸礦山鑄鋼件項(xiàng)目的規(guī)劃思路； 建設(shè)單位的委托意見。 本可行性研究報(bào)告研究的范圍為：依據(jù)國家 一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的內(nèi)容及深度要求和建設(shè)單位的初步規(guī)劃意見，在充分了解建設(shè)單位基本情況和市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行深入市場分析論證，提出項(xiàng)目市場預(yù)測意見；對(duì)項(xiàng)目工程選址、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)、設(shè)備選型、工期進(jìn)度、環(huán)境與安全等提出方案意見；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步投 5 資估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，提出各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和財(cái)務(wù)分析意見，在此基礎(chǔ)上做出研究結(jié)論。 建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)占地： **工業(yè)用地建設(shè)實(shí)施；廠區(qū)總占地面積 30畝（ 20xx0 平方米）。 建設(shè)內(nèi)容 ： 新建廠房面積 1920 平方米；倉庫 800 平方米；辦公用房 980 平方米；購置設(shè)備 68 臺(tái)套，建設(shè)生產(chǎn)廢水、廢氣、固體廢棄物處 置設(shè)備等。 建設(shè)工期：工程規(guī)劃建設(shè)期 1 年，在 20xx年 10月 — 20xx年 9 月期間實(shí)施并完成（不含前期準(zhǔn)備時(shí)間），投產(chǎn)期第一年達(dá)到生產(chǎn)負(fù)荷 100%，在全部壽命期間內(nèi)保持滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。 表 11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 主要產(chǎn)品和生產(chǎn)能力 礦山鑄鋼件 噸 5000 折標(biāo)噸 二 建筑面積 平方米 3700 1 廠房面積 平方米 1920 2 庫房面積 平方米 800 3 生產(chǎn)附屬建筑 平方米 980 三 購置主要設(shè)備 臺(tái)套 68 四 總投資 萬元 1500 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 1000 2 流動(dòng)資金 萬元 500 全部流動(dòng)資金，鋪 底 暫按 250萬元 五 資金來源 1 建設(shè)單位自籌 萬元 1000 2 銀行貸款 萬元 500 六 投資效果 1 實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售收入 萬元 5000 2 實(shí)現(xiàn)利稅 萬元 1500 3 凈利潤 萬元 1000 8 4 投資利稅率 % 30 5 投資利潤率 % 20 七 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 4601 ic=10% 3 投資回收期 年 含建設(shè)期 4 貸款償還期 年 1 八 建設(shè)工期 年 1 九 勞動(dòng)定員 人 91 十 占地面積 畝 30 20xx0 平方米 鑄鋼配件是礦山企業(yè)及其他機(jī)械加工企業(yè)大量需要的、長期需要替換的零配件，屬 價(jià) 值較低的易耗品，應(yīng)用十分廣泛，需求量較大。項(xiàng)目依托本地的資源優(yōu)勢(shì)和特定企業(yè)的需求剛性，不僅有利于本地區(qū)資源的合理利用，而且將為本地區(qū)煤 9 炭行業(yè)升級(jí)改造提供技術(shù)材料支持，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供良好保證。 **有限公司是一個(gè)從事多種生產(chǎn)經(jīng)營的民營企業(yè)，公司成立于 20xx 年 10月，企業(yè)法定地址為 **，企業(yè)注冊(cè)資本為500萬元人民幣，法定代表 人 為 **。 隨著 **區(qū)資源枯竭城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步伐的加快，該公司尋求新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的內(nèi)在動(dòng)力不斷增強(qiáng)，依托在長期礦山 10 生產(chǎn)積累的經(jīng)驗(yàn)和比較雄厚的技術(shù)力量和原始資金積累，該公司抓住相關(guān)市場需求增長和本地企業(yè)升級(jí)改造與資源的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，決定建設(shè)礦山鑄鋼件配件生產(chǎn)基地，目前已經(jīng)初步完成了項(xiàng)目論證、市場調(diào)研、方案確定、建設(shè)用地落實(shí)等前期準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目已經(jīng)具備了實(shí)施條件。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山 生產(chǎn)企業(yè)各類及機(jī)器設(shè)備及其他相關(guān)行業(yè)企業(yè)。特別是 不銹鋼、高精度配件和替代進(jìn)口型配件的巨大市場潛力和持續(xù)增長前景，使得擬建項(xiàng)目具有廣闊的拓展空間，將為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展形成有利依托。 同時(shí)， **區(qū)是國家第二批資源枯竭城市，原礦務(wù)局已實(shí)行整體破產(chǎn)轉(zhuǎn)制重組，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)尚顯薄弱，發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建支柱產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必 行。 **區(qū)是一個(gè)因煤而興，又因煤而衰的資源性礦區(qū)，隨著礦區(qū) 破產(chǎn)，待就業(yè)的城鎮(zhèn)人口在萬人以上。 第四章 市場分析預(yù)測 本項(xiàng)目前期主要產(chǎn)品為礦山鑄鋼件配件，后期逐步增加不銹鋼、高精度、進(jìn)口替代型機(jī)械配件，產(chǎn)品主要用于礦山及相關(guān)行業(yè)的主要機(jī)械設(shè)備配件替換。本項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)是在所在市場中利用良好的發(fā)展機(jī)遇，站穩(wěn)腳跟，擴(kuò)大發(fā)展，最終成為龍頭企業(yè)。根據(jù)全 球主要鑄件生產(chǎn)國 20xx年的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)可以看出，十大鑄件生產(chǎn)國可分為兩類。歐洲已建立跨國服務(wù)系統(tǒng)，生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、自動(dòng)化、智能化。我國人工成本低于 1 美元 /小時(shí)，與發(fā)達(dá)國家相差幾十倍，因而出口鑄件具有優(yōu)勢(shì)。長期以來，出口的鑄件以中低檔產(chǎn)品為主，各類管件、散熱器、廚具及浴具占到 36%。汽車中的關(guān)鍵部件幾乎全部鑄造而成；冶金、礦山、電站等重大設(shè)備都依賴于大型鑄鍛件，鑄件的質(zhì)量直接影響著整機(jī)的質(zhì)量和性能。就規(guī)模和水平而言， 19 既有工藝先進(jìn)、機(jī)械化程度高、年產(chǎn)數(shù)萬噸鑄件的大型鑄造廠，如重型行業(yè)、汽車行業(yè)、航空工業(yè)的一些先進(jìn)的鑄造廠；也有工藝落后、設(shè)備簡陋、手工操作，年產(chǎn)鑄件百余噸的小型鑄造廠。 但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，專用鑄鋼件配件及高精度、進(jìn)口替代型配件存在巨大的供求缺口。 本項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場分為區(qū)內(nèi)、周邊兩個(gè)方面。但在一定的輻射半徑內(nèi)，受成本因素制約，價(jià)格呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。 從目前來看，行業(yè)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)鑄鋼件配件超 5000 噸 /年規(guī)模的廠家不多，況且本項(xiàng)目可以依托本地的資源優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定的目標(biāo)市場需求，將確立相對(duì)的競爭優(yōu)勢(shì)。 第五章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 選擇 **冶金有限公司年產(chǎn) 5000 噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項(xiàng)目 廠址選擇應(yīng)從交通、環(huán)境和公用工程保證條件等多種因素考慮。 **市是 **月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的省轄市， **年更為現(xiàn)名，全市轄 1市、 *縣、 *區(qū)，總土地面積 **平方公里，總?cè)丝?*萬人。第 23 三產(chǎn)業(yè)增加值為 億元，農(nóng)民人均純收入 5600 元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15300 元，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)。轄 4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 7個(gè)街道辦事處。區(qū)內(nèi)蘊(yùn)藏著金屬、非金屬礦產(chǎn)資源近 30 種，主要有金、銀、鉛、鋅、銅、鐵、錳、硫化鐵、煤炭、石灰石、白云石、方解石、陶土、大理石、硅石等，其中煤炭、石灰石、陶土、硅石、大理石、白云石等儲(chǔ)量豐富。經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。 **區(qū)地形屬典型的低山丘陵區(qū)，四周群山連綿環(huán)繞，山間谷峽相隨，呈 Y字形走向。 項(xiàng)目所在地區(qū)域?yàn)槎鄠€(gè)丘陵之間的山谷沖擊平原地帶，山體構(gòu)造主要為基巖和灰質(zhì)巖，部分構(gòu)造為抗蝕、 抗沖擊強(qiáng)度弱的片麻巖、片巖，建筑位置土質(zhì)主要為巖石化砂礫和少量粘土。 25 表 51 項(xiàng)目工程地質(zhì)特征一覽表 序號(hào) 地層區(qū)分 地質(zhì)特征 層厚 建 筑承載力 （ kpa） 1 素填土 松散 不宜建筑持力 2 粉質(zhì)粘土 中密度、可塑 150180 3 中粗砂 中密度、飽和濕度 160200 4 圓礫 中密度、飽和濕度 400 5 混合花崗巖 全風(fēng)化狀態(tài) 以下 350 6 地下水位 初見水位 — 地質(zhì)評(píng)價(jià) 無不良地質(zhì)現(xiàn)象和地質(zhì)環(huán)境問題，地質(zhì)建筑持力條件良好 工程選址位于高緯度北溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季寒暖分明，春季干旱少雨，夏季炎熱多雨，冬季 寒冷少雪。 廠址近點(diǎn)有 10KV 農(nóng)電線路經(jīng)由，項(xiàng)目廠區(qū)需進(jìn)行電力增容并建設(shè)獨(dú)立變配電系統(tǒng)。 第六章 建設(shè)方案 **冶金有限公司在充分的市場分析基礎(chǔ)上，決定投資建設(shè)年產(chǎn) 5000 噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)的主要任務(wù) 27 和目的是：充分利用本地資源優(yōu)勢(shì)和目標(biāo)市場相對(duì)成熟優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)加工礦山鑄鋼件配件（前期）及其他行業(yè)配件（后期），滿足 本地煤礦和周邊煤炭企業(yè)及相關(guān)企業(yè)鑄鋼件配件日益增長的需求，抓住國家推進(jìn)資源性城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的有利契機(jī)，充分考慮企業(yè)未來發(fā)展要求，本著采用先進(jìn)技術(shù)、建立多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)、保持環(huán)境友好的原則，力求在工藝水平上、設(shè)備能力上、環(huán)境保護(hù)上、產(chǎn)品質(zhì)量上、生產(chǎn)規(guī)模上形成 高起點(diǎn)，進(jìn)而帶來良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。 本項(xiàng)目產(chǎn)品方案依據(jù)建設(shè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)水平和市場預(yù)測結(jié)果綜合平衡確定，主要發(fā) 展目前需求量大的普通鑄鋼件配件產(chǎn)品?？紤]未來 510年內(nèi)普通碳素鋼配件市場需求增長潛力和供應(yīng)缺口，力求具有較長的產(chǎn)品壽命期和成長性。主要依托本地和周邊地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，既考慮充分利用，又留有足夠 余地，以原材料穩(wěn)定供應(yīng)保證產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。在實(shí)施本項(xiàng)目的同時(shí)，為今后擴(kuò)產(chǎn)及產(chǎn)品系列化開發(fā)留有充分余地。項(xiàng)目所在地 500 公里范圍內(nèi)分布著若干家大型鋼鐵廠家，周邊分布百余家廢品收購企業(yè)，預(yù)測項(xiàng)目每年 原料 需求量在 6000 噸左右，資源回收企業(yè)可以解決 60%左右，本地 59家煤礦及 5 對(duì)國有煤礦每年淘汰、報(bào)廢的機(jī)器設(shè)備產(chǎn)生的廢舊鋼鐵可以滿足項(xiàng)目 30%左右的原料來源，其他 10%左右需求可以通過周邊市場解決，項(xiàng)目的原料來源較有保證，且價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。 本項(xiàng)目所采用技術(shù)在行業(yè)內(nèi)得到廣泛的應(yīng)用，已形成了比較成熟的技術(shù)體系 。根據(jù)產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模，本項(xiàng)目主要采用中頻爐冶煉技術(shù)、電熱熱處理技術(shù)、 高精度精密機(jī)加工技術(shù)、模具成型技術(shù)等。 （ 2） 澆鑄 在中頻爐內(nèi)，將爐料配料后裝入中頻爐中進(jìn)行冶煉，溶化后的液體爐料倒入準(zhǔn)備好的型腔內(nèi)，進(jìn)行澆鑄。鑄件棱角清晰、表面質(zhì)量高、尺寸精度高、直線性好等。 （ 4） 設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，并經(jīng)過較長時(shí)間的生產(chǎn) 實(shí)踐檢驗(yàn)，設(shè)備為行業(yè)內(nèi)通用設(shè)備，技術(shù)依托條件好，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。 **冶金有限公司年產(chǎn) 5000 噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項(xiàng)目按照 33 建設(shè)方案確定的生產(chǎn)綱領(lǐng)和規(guī)范要求，擬購置安裝主要生產(chǎn)設(shè)備 68臺(tái)套。主要建設(shè)內(nèi)容為廠房、庫房、生產(chǎn)輔助設(shè)施、辦公和職工生活用房及公用配套設(shè)施。 辦公及生活用房為磚混結(jié)構(gòu)形式，按照二層結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)。生產(chǎn)車間地面應(yīng)平整，便于清掃。建筑物構(gòu)建應(yīng)減少易積塵的凹凸部分，廠房內(nèi)墻及屋頂?shù)膬?nèi)表面應(yīng)光滑平整。 Ⅰ級(jí)鋼強(qiáng)度值 fy=210n/mm2,Ⅱ級(jí)鋼強(qiáng)度 fy=310 n/mm2，型鋼采用 3鋼，各種鋼筋混凝土構(gòu)件強(qiáng)度為 C30。包括生產(chǎn)廠房 1920平方米、原料和成品倉庫 800平方米、辦公和職工生活及公用配套用房 980平方米。廠房為鋼構(gòu)彩板通倉式，平面規(guī)格為 18M*60M。 項(xiàng)目主要建筑工程內(nèi)容參見表 91. 表 91 建筑工程內(nèi)容及工程量一覽表 序號(hào) 工程內(nèi)容 單位 工程量 建筑結(jié)構(gòu) 一 廠房 1 生產(chǎn)廠房 M2 840 鋼構(gòu)彩板結(jié)構(gòu)形式 2 機(jī)加工車間 M2 1080 鋼構(gòu)彩板結(jié)構(gòu)形式 3 倉庫 M2 800 半封閉鋼構(gòu)彩板結(jié)構(gòu)形 38 式 小計(jì) M2 2720 二 辦公、職工生活及附屬用房 1 辦公及技術(shù)用房 M2 400 磚混結(jié)構(gòu)形式 2 職工生活用房 M2 300 磚混結(jié)構(gòu)形式 3 變電室 M2 40 磚混結(jié)構(gòu)形式 4 收發(fā)室 M2 40 磚混結(jié)構(gòu)形式 5 車庫 M2 200 磚混結(jié)構(gòu)形式 小計(jì) M2 980 合計(jì) M2 3700 第十章 總圖布置、交通組織和公用工程 總圖布置 本工程為鑄鋼件礦山配件加工項(xiàng)目，對(duì)廠區(qū)功能分區(qū)、交通組織流程有較高要求，總圖布置依據(jù)廠址面積、生產(chǎn)流程確定，力求布局緊湊，流程順暢，交通便捷，經(jīng)濟(jì)合理，安全可靠。 項(xiàng)目總平面圖參見下圖。 廠區(qū)內(nèi)部建設(shè) 環(huán)狀道路，在各生產(chǎn)車間之間形成便捷的內(nèi)部生產(chǎn)交通網(wǎng)絡(luò)，道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能滿足重型運(yùn)輸車輛及