【正文】 整改措施。 整改措施。完善圖紙更改制度。編制工序檢驗規(guī)程，詳見附件 10。更改阻化泵工藝流程圖紙，并注明關(guān)鍵工序，詳見附件 9。補阻化泵工藝文件明細表。收集外協(xié)件檢驗合格證明。定期簽訂外協(xié)加工合同，并明確質(zhì)量要求。完善外協(xié)加工明細表；定期對外協(xié)加工方進行評價，完善外協(xié)加工方的質(zhì)量檔案。 整改四：補：電動機、 v 帶、膠管的采購合同。 整改三。 整改二?，F(xiàn)將整改工 作的實際情況報告如下： 第 2 頁 共 30 頁 一、礦用阻化泵、煤礦自燃火災(zāi)束管監(jiān)測系統(tǒng)整改措施： 整改一。 第 1 頁 共 30 頁 安全標(biāo)志現(xiàn)場評審 整 改 報 告 淄博祥龍測控技術(shù)有限公司 2024 年 9 月 12 日淄博祥龍測控技術(shù)有限公司 關(guān)于對礦用阻化泵、煤礦井下用聚乙烯束管、煤礦自燃火災(zāi)束管監(jiān)測系統(tǒng) 現(xiàn)場評審工作的整改報告 根據(jù)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心安全標(biāo)志監(jiān)督評審任務(wù)書 11dg0138 號安排，安標(biāo)評審組于 2024 年 8 月 29 日對我公司產(chǎn)品礦用阻化泵、煤礦井下用聚乙烯束管、煤礦自燃火災(zāi)束管監(jiān)測系統(tǒng)進行了現(xiàn)場監(jiān)督評審，在評審過程中給我公司提出了不足的地方和整改要求。完善圖紙更改制度。完善原材料、配套件采購控制清單（明確其名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量要求、資質(zhì)要求等，并應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)的簽字）。完善合格供貨方的名錄，增加電動機、 v 帶、膠管 供方；完善電動機、 v 帶、膠管供方的質(zhì)量檔案。 整改措施。 整改措施。 整改措施。 整改措施。 整改措施：編制阻化泵工藝文件明細表，詳見附件 8. 整改九。 整改十。 1整改十一：提供功率測試儀，聲級計、壓力表、溫度計、卷尺的計量檢定證書的封皮照片。 整改措施。編制工藝文件明細表，詳見附件 12。編制酒精噴燈自校記錄，詳見附件 13。質(zhì)檢部按要求對原材料、關(guān)鍵工序進行檢驗并保留記錄，詳見附件 14。按規(guī)定對試驗室安裝了空調(diào)、加濕器、溫濕度計，詳見附件 15。 第三條現(xiàn)場評審分為申辦評審和監(jiān)督評審。安標(biāo)國家中心制訂評審計劃，確定評審組成員，向評審組發(fā)出現(xiàn)場評審任務(wù)書，向申請人發(fā)出現(xiàn)場評審?fù)ㄖ獣?。監(jiān)督評審原則上不預(yù)先告知。申請人（持證人）出于維護自身正當(dāng)權(quán)益的需要，可提出評審員回避申請。 由于申請人原因，不能在規(guī)定時間內(nèi)完成現(xiàn)場評審的，終止本次申辦。 （四）檢驗、計量儀器及設(shè)備，應(yīng)滿足產(chǎn)品檢驗要求。 監(jiān)督評審依據(jù)相關(guān)規(guī)范或準(zhǔn)則，對持證人是否按安全標(biāo)志審核發(fā)放要求組織生產(chǎn)進行評審，重點考核主體資格、技術(shù)文件一致性、生產(chǎn)與檢驗?zāi)芰Φ扔绊懏a(chǎn)品安全性能的環(huán)節(jié)，并核實前次評審提出的整改意見的落實情況。 a 級：考察項目中無不合格項； b 級：考察項目中不合格項數(shù)不超過 10%； c 級：考察項目中不合格項數(shù)不超過 20%； 第十七條在生產(chǎn)場所、技術(shù)力量、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備等方面弄虛作假，或?qū)嶋H情況與其提供的自評估報告存在嚴重不符的，現(xiàn)場評審按不合格處理。 第二十條首次會議。 第二十二條文件資料審查。監(jiān)督評審時，還須核查產(chǎn)品檢驗制度的執(zhí)行情況。 評審組組長主持召開末次會議，通報評審情況，宣布評審結(jié)論。申辦評審的整改期限為 90 日，監(jiān)督評審的整改期限為 30 日。 （三）評審結(jié)論為 d 級，或否決項不合格 的，申請人（持證人）應(yīng)按照本條第二款的要求進行整改。 逾期未完成整改或整改不合格的，終止本次申辦或撤銷持證人相關(guān)產(chǎn)品的安全標(biāo)志。 第三十一條安標(biāo)國家中心對違反現(xiàn)場評審規(guī)定的評審員，視情節(jié)輕重分別給予通報批評、暫?；虺蜂N評審員資格的處罰。對安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進行評審，實質(zhì)上是對生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認證，也是為確認其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。實施細則中必須對以下內(nèi)容做出規(guī)定： ① 注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模 ② 最少的在冊專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量 ③ 必備的標(biāo)準(zhǔn) ④ 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備 ⑤ 出廠檢驗項目、檢驗設(shè)備名稱 ⑥ 關(guān)鍵工序（質(zhì)量控制點）及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗器 等。 規(guī)范名稱 主體資格 設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn) 管理職責(zé)與質(zhì)量體系 圖紙及檔案資料 采購、分承包 生產(chǎn)過程控制 檢驗和測試 庫房管理 質(zhì)量信息反饋與服務(wù) 不合格品控制及糾正預(yù)防 培訓(xùn)與質(zhì)量審核 安全生產(chǎn)及勞動保護 注冊資金、生產(chǎn)能力 ① 法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達到一定數(shù)量 ② 其生產(chǎn)能力達到一定規(guī)模 生產(chǎn)的合法性所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi) 生產(chǎn)場所 ① 具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場所，與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致 ② 在該場所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗設(shè)備及 第 14 頁 共 30 頁 儀器儀表技術(shù)力量 一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員 技術(shù)來源及設(shè)計控制 ① 屬自主開發(fā)的應(yīng)有設(shè)計控制管理文件，并按文件規(guī)定予以實施 ② 屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同 ③ 技術(shù)資料 必須完整齊全，認為必要時應(yīng)提供設(shè)計計算說明書 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ① 企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國標(biāo)（ gb）或行標(biāo)，但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國標(biāo)或行標(biāo) ② 企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn) ③ 防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒有行標(biāo)或國標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章 ④ 技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對安全性能的要求 質(zhì)量體系 ① 企業(yè)應(yīng)有匯編成冊的質(zhì)量體系文件 ② 體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 ③ 體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一 致 ④ 體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符 ⑤ 體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 第 15 頁 共 30 頁 ⑥ 有程序文件或規(guī)章制度 ⑦ 建立有質(zhì)量否決制度 ⑧ 有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點。采購 ① 有原材料、零部件采購管理文件 ② 有采購控制清單 ③ 建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案 ④ 采購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求 ⑤ 零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時，供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè) ⑥ 應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報告，且滿足技術(shù)要求。 工藝過程 ① 工藝 文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求