【正文】 020年組織實施，主要內(nèi)容為土建及公用工程、設(shè)備選購及安裝調(diào)試，要確保達(dá)到設(shè)計要求，建成后力爭 1 年后達(dá)產(chǎn)。 勞動定員及勞動力來源 ①勞動定員：項目總定員 60 名，其中行管人員 10 名，技術(shù)人員 12 名，生產(chǎn)工人 33 人，服務(wù)人員 5 人。 噪聲：建隔音裝置。 廢水：主要為加工過程中清洗的廢水和生活污水，直接排放會造成環(huán)境污染。 原料、動力供應(yīng) ①原料：主要原料的來源主要是由企業(yè)或企業(yè)委托物資回收部門從市場上收購廢棄輪胎；收購橡膠制品企業(yè)、輪胎廠加工后的邊角料、下腳料等； ②供電：巢湖供電屬華東電網(wǎng)，電力資源充足。 四 .可行性研究報告主要結(jié)論和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （ 1）可研報告結(jié)論 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 本項目設(shè)計破碎加工塑膠顆粒 萬噸 /年，生產(chǎn)體育場地塑膠跑道 1250000 平方米 /年，人行道彩色彈性地磚 500000平方米 /年，家庭衛(wèi)生間防滑墊 250000 平方米 /年，社區(qū)橡塑休閑運動場地 500000 平方米 /年。 6.《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》 2020 年； 7.《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》 2020 年； 8.《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》 2020 年； 9.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020 年本 )》 2020 年； 10.《 “十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》 2020 年； 11.《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020 年； 12.《安徽省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020 年； 13.《ЮЮЮ國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020 年； 《關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價工作若干規(guī)定》 2020 年 。 《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見 》 2020 年 。塑 膠 顆 粒 加 工 再 利 用 項 目 可行性研究報告 塑 膠 顆 粒 加 工 再 利 用 項 目 可行性研究報告 目 錄 2 第一章 總論 2 一 3/a.項目概要 2 二 .項目編制范圍 3 三 .項目編制依據(jù) 4 四 .可行性研究報告主要結(jié)論和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 8 第二章 項目背景及必要性 8 一 .項目提出背 景 12 二 .項目建設(shè)必要性 17 第三章 市場預(yù)測 17 一 .市場概況 18 二 .需求預(yù)測 19 三 .產(chǎn)品銷售 19 四 .產(chǎn)品銷售價格預(yù)測 21 第四章 建設(shè)條件及廠址選擇 21 一 .建設(shè)條件 22 二 .廠址選擇 23 第五章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 23 一 .生產(chǎn)規(guī)模 23 二 .產(chǎn)品方案 25 第六章 原輔材料、燃料供應(yīng) 25 一 .主要原料供應(yīng) 25 二 .供電、供水 25 三 .原輔材料價格預(yù)測 26 第七章 工藝技術(shù)和設(shè)備選型 26 一 .工藝技術(shù)方案 26 二 .主要設(shè)備 選型 29 第八章 公用工程及輔助設(shè)施 29 一 .總平面設(shè)計 31 二 .工程概況 34 三 .公用工程 40 第九章 環(huán)保、節(jié)能、勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 40 一 .環(huán)境保護(hù) 41 二 .節(jié)能 42 三 .勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生 44 四 .消防 46 第十章 生產(chǎn)組織及勞動定員 46 一 .生產(chǎn)組織 47 二 .勞動定員 47 三 .人員培訓(xùn) 49 第十一章 項目實施進(jìn)度 49 一 .項目實施計劃 49 二 .項目實施進(jìn)度安排 50 第十二章 投資估算及資金籌措 50 一 .投資估算 51 二 .資 金籌措 52 第十三章 財務(wù)評價 52 一 .財務(wù)估算 53 二 .財務(wù)評價 55 三 .主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 56 四 .財務(wù)評價結(jié)論 57 第十四章 可行性研究結(jié)論和建議 57 一 .結(jié)論 57 二 .建議 附圖： ЮЮЮ交通位置圖； 廠區(qū)平面布置圖； 項目區(qū)位置圖 附表： 投資估算表 資金來源與運算表 投資計劃與資金籌措表 固定資產(chǎn)折舊費估算表 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費估算表 總成本費用估算表 銷售收入和銷售稅金估算表 損益表 流動資金估算表 資產(chǎn)負(fù)債表 1現(xiàn)金流量表 1敏感性分析表 第一章 總論 一 .項目概要 （ 1）項目名稱：塑膠顆粒加工再利用項目 （ 2）主辦單位：ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)投資公司 （ 3）主管部門：ЮЮЮ居巢區(qū)發(fā)展和改革委員會 （ 4）項目負(fù)責(zé)人：李先銳 （ 5）通訊聯(lián)絡(luò)： 地址：ЮЮЮ居巢區(qū)機(jī)關(guān)大院 郵編： 聯(lián)系人：何海軍 電話： 傳真： 電子信箱： 二 .項目編制范圍 根據(jù)國務(wù)院國發(fā)（ 2020） 22號《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》及《“十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》精神，運用循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，倡導(dǎo)循環(huán)再利用，充分利用廢舊輪胎的再生資源，加工生產(chǎn)出塑膠系列產(chǎn)品，緩解橡膠資源緊張，環(huán)境安全衛(wèi)生問題。 3.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 2020 年 。 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價與參數(shù)》（第三版） 2020 年 。 廠址選擇 本項目位于ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)內(nèi)。一條 220 萬伏和兩條 110萬伏高壓線路途經(jīng)巢湖，在項目區(qū)夏閣鎮(zhèn)建 有 35KV 變電所， T 接 35KV 高壓輸電線，變配成 10KV 低壓電線，就可供生產(chǎn)生活用電。 固體廢棄物 :本項目的固體廢棄物主要為生活垃圾。廠區(qū)內(nèi)車間周圍和道路兩側(cè)結(jié)合廠區(qū)布局規(guī)劃進(jìn)行綠化設(shè)計，凈化空氣、減弱噪聲，達(dá)到調(diào)溫調(diào)濕減噪的效果。 生產(chǎn)工人按崗定員，服務(wù)工人按需定員，行政管理 人員按公司職能和運營需求設(shè)立行政管理、財務(wù)、銷售、采購、技術(shù)及辦事人員，本著需要和精簡的原則配置人員。 （ 2）項目總投資及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要 技術(shù)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 1 生產(chǎn)規(guī)模 平方米 /年 2500000 2 裝機(jī)容量 KW 1372 3 年電耗量 萬度 4 年用水量 m3 67500 5 廠區(qū)占地面積 畝 100 6 建筑總面積 m2 30600 7 總投資 萬元 5060 8 固定資產(chǎn)投資 萬元 4160 9 鋪底流動資金 萬元 900 10 全廠定員 人 60 11 勞動生產(chǎn)率 萬 元 /人年 454 12 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 萬元 27215 13 達(dá)產(chǎn)年總成本 萬元 23999 14 達(dá)產(chǎn)年銷售稅金 萬元 1150 15 達(dá)產(chǎn)年利潤總額 萬元 2716 16 投資利潤率 % 17 投資利稅率 % 18 銷售利潤率 % 19 銷售利稅率 % 20 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（ i=10%） % 21 稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%） 萬元 8977 22 稅后投資回收期（含建設(shè)期） 年 第二章 項目背景及必要性 一 .項目提出背景 中國是一個文明古國，有著 5000 多年的文明史，體育運動自古就有，武術(shù)是燦爛文化中的瑰寶，是傳統(tǒng)的健身項目，幾千年來源遠(yuǎn)流長，騎馬、射箭、摔跤、釣魚、龍舟、棋類等體育活動也廣為流傳。多項體育協(xié)會、團(tuán)體成立，廣泛開展體育運動，國家針對體育運動編寫了《體育法》、《全面健身計劃綱要》，并將體育運動編入了《國民經(jīng)濟(jì)五年計劃中》。 今年是我國舉辦奧運的一年，從奧運申辦成功的那一天起，我們的國民都在積極投身在健身運動中，因此興建了很多體育健身中心，休閑場所，全國現(xiàn)有各類體育場館 萬個，絕大多數(shù)公共體育場館已向社會開放；各城市社區(qū)、公園廣場、草坪和路旁以及居民聚居的地段，普遍設(shè)立了便民的健身場所，并配置形式多樣的體育健身器械和設(shè)施。 隨著學(xué)校體育運動的正規(guī)化，體育場地設(shè)施的好壞也直接影響著學(xué)生的身體健康，因而學(xué)校的體育場地要求也更高，塑膠場地以其能降低運動過程中的傷害成為學(xué)校場地的首選。 據(jù)統(tǒng)計，美國是世界上輪胎消耗最大的國家，每年報廢的輪胎約 億條之多。 大量報廢輪胎的產(chǎn)生，回收和利用的工作沒有跟上 ,廢舊輪胎成了環(huán)保的一大難題。在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復(fù)原狀。 天然橡膠與煤炭、鋼鐵、石油并列為四大工業(yè)原料，橡膠產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防建設(shè)的各個方面具有十分廣泛的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，歷來被世界各國作為戰(zhàn)略物資。而到 2020 年國內(nèi)橡膠資源供給量最多只能達(dá)到 72 萬噸， 2020 年為 90 萬噸，國內(nèi)橡膠資源供給潛力非常有限，屆時將有 163－ 189 萬噸的橡膠依賴進(jìn)口， 對國際橡膠資源的依存度將逐年加劇。截至 2020 年 11 月，中國已能夠生產(chǎn)包括輪胎、膠鞋、雜膠、淺色、專用、特種、出口等七大系列 30 多個品種的再生橡膠產(chǎn)品；全國已有再生橡膠企業(yè) 700 多家，從業(yè)人數(shù)達(dá) 10萬人；形 成了山西平遙、汾陽，河北玉田、滄州，江蘇南通，浙江溫州、寧波等幾個規(guī)模超過 10 萬噸級的再生橡膠生產(chǎn)基地；建立了廢輪胎回收、拆解、加工、再生和深加工一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈。 隨著北京申辦奧運的成功，為我國體育事業(yè)的發(fā)展提供了重大機(jī)遇和新的動力。任何單位和個人不得侵占體育場地設(shè)施或挪作它用。黨中央、國務(wù)院歷來高度重視青少年的健康成長。 為此，國家開始全面實施《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》，廣泛開展體育運動，給學(xué)生減負(fù)，確保學(xué)生每天鍛煉一小時等措施，把健康素質(zhì)作為評價學(xué)生全面健康發(fā)展的重要指標(biāo)。輪胎部門的消費量除包括轎車和商用車外，還包括其它車輛的內(nèi)外胎的耗膠量、轎車和商用車以外的其它車輛的耗膠量，約占輪胎部門總耗膠量的 1525%?，F(xiàn)在全世界的輪胎產(chǎn)量已達(dá) 11 億條，銷售額超過 700 億美元。目前，美國、日本和中國成為世界輪胎三大生產(chǎn)國。從上世紀(jì) 80 年代開始，發(fā)達(dá)國家逐步將廢舊輪胎回收利用納入法制化軌道。 ，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要 黨中央、國務(wù)院高度重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作。“十一五”規(guī)劃綱要把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為“十一五”的重大戰(zhàn)略任務(wù)。 本項目即是一個發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、挖掘利用再生資源，開發(fā)回收國家緊缺戰(zhàn)略性物資的一個好項目。市場應(yīng)用范圍 非常廣。特別是自 1976 年以來，預(yù)制橡膠跑道產(chǎn)品成為歷屆奧運會主賽場指定用品，更是引導(dǎo)著高水平田徑比賽場地建設(shè)的潮流和主流。 二 .需求預(yù)測 （一）國內(nèi)市場 近幾年隨著我國加入 WTO 及奧運會的申辦成功，國家對教育投入的加大及體育設(shè)施的不斷改善，塑膠跑道開始在國內(nèi)迅速興起，并且成為衡量一個學(xué)校硬件設(shè)施好壞的標(biāo)準(zhǔn)， 并迅速向中小學(xué)及企事業(yè)單位普及，一個巨大的實實在在的大市場擺在了我們面前。因此，體育休閑公園的出現(xiàn)正適合于現(xiàn)代大都市的需求。全國各地的各種娛樂場所、游樂園、泳池邊、洗浴中心、學(xué)校、老年中心需求量也很大。國外市場處于成熟、旺銷期，就周邊國家、地區(qū)：日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、臺灣、香港等地，每年需進(jìn)口上百萬平方米的彩色彈性橡膠地磚，香港一地每年需進(jìn)口 50000 平米以上。 四 .產(chǎn)品銷售價格預(yù)測 目前市場上，由塑膠顆粒制成的體育場地塑膠跑道的價格在 140 元 /平方米，人行道彩色彈性地磚的價格在 50元 /平方米，家庭衛(wèi)生間防滑墊的價格在 23 元 /平方米，社區(qū)橡塑休閑場地的價格在 55 元 /平方米。用地范圍內(nèi)土質(zhì)較好，多為粘性土，地基承載力一