【正文】 團公司控股，在唐山水泥機械廠近百年水泥機械設(shè)備制造的歷史和經(jīng)驗基礎(chǔ)上，以其部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)按現(xiàn)代化企業(yè)管理制度要求組建的集技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造、設(shè)備安裝等為一體的大型機械制造股份公司。 公司擁有各種機械加工和鑄造設(shè)備近千臺，其中大、精、尖設(shè)備 40余臺。公司被國家建筑材料工業(yè)機械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會定為水泥機械產(chǎn)品定點生產(chǎn)企業(yè)， 并被授予 “標(biāo)準(zhǔn)化工作先進單位 ” ，被國家發(fā)改委標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會指定為球磨機、回轉(zhuǎn)窯 “標(biāo)準(zhǔn)制定單位 ”。 公司 成立以來，高度重視質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量，為確保產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，等同采用 GB/T19001 idt ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)，建立了與產(chǎn)品發(fā)展相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，并依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合公司多品種、單件、小批量生產(chǎn)的行業(yè)特點，編制了適用于公司煅燒、粉磨、冷卻、破碎、選粉、烘干、提升輸送等水泥機械主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的《質(zhì)量手冊》，手冊對內(nèi)是質(zhì)量管理的法規(guī)，對外是公司建立質(zhì)量管理體系并有效運行的證實文件。公司產(chǎn)品主要包括： b) 煅燒設(shè)備 ——回轉(zhuǎn)窯； c) 粉磨設(shè)備 ——管磨機、立磨、輥壓機、筒輥磨； d) 冷卻設(shè)備 ——篦冷機、單筒冷卻機； e) 破碎設(shè)備 ——（轉(zhuǎn)子）反擊式破碎機、顎式破碎機、錘式破碎機； f) 選粉設(shè)備 ——離心式選粉機、旋風(fēng)式選粉機、 OSEPA選粉機； g) 烘干設(shè)備 ——烘干機； h) 提升輸送輸送設(shè)備 ——斗式提升機； i) 配件 ——鉻合金鑄造襯板、超高錳大錘頭等配件。 、法規(guī) 適用于本公司的法律法律、法規(guī)主要包括： a) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 b) 《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》 c) 《建材機械企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 d) 《中華人民共和國計量法》 e) 《中華人民共和國計量法實施條例》 f) 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 g) 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法實施條例》 h) 《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》 公司質(zhì) 量管理體系等同采用的管理標(biāo)準(zhǔn)： a) GB/T19000—20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 b) GB/T19001—20xx 質(zhì)量管理體系 要求 c) GB/T19011—20xx 質(zhì)量和 /或環(huán)境管理體系審核指南 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 公司執(zhí)行建材機械行業(yè) JC系列產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)化歸口部門負(fù)責(zé)制定《標(biāo)準(zhǔn)體系表》，規(guī)定適用于本公司的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝（方法）標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)和及其采用方式，發(fā)放至公司所有相關(guān)部門并及時更新。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施、考核和變更 《質(zhì)量管理考核辦法》，綜合管理部負(fù)責(zé)制定《各部門經(jīng)濟責(zé)任制》和《領(lǐng)導(dǎo)干部績效考核辦法》，把公司質(zhì)量目標(biāo)分解、量化為各部門、部門負(fù)責(zé)人或過程（活動）的質(zhì)量目標(biāo)。 行評價，對不適宜的方面由體系管理部門進行修訂。 c) 資源提供和管理。 。 ： a) 部分零、部件的外委鑄造、鍛造、焊接和機械加工； b) 部分成臺設(shè)備的外委制作； c) 部分產(chǎn)品交付時的汽車外運和產(chǎn)品的鐵路運輸。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊內(nèi)容包括： d) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括覆蓋的產(chǎn)品范圍、過程范圍，以 及對刪減GB/T19001ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的細節(jié)和正當(dāng)理由的說明； e) 對形成文件的質(zhì)量管理體系程序的引用； f) 用流程圖表述質(zhì)量管理體系過程及其之間的相互作用。 c) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊和程序文件 /規(guī)章制度，簽發(fā)對外報送的文件； d) 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊與 GB/T19001ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的一致性； e) 綜合管理部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司行政公文的控制與管理，包括外來行政公文的控制與管理，負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件與其他行政公文的一致性；負(fù)責(zé)體系文件的規(guī)章制度化審核，并確定參與體系文件會簽的部 門和實施 OA會簽，信息化辦公室負(fù)責(zé)建立公司規(guī)章制度的網(wǎng)絡(luò)審批流程； f) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理，組織各部門編寫質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理體系文件與 GB/T19001ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的一致性； g) 標(biāo)準(zhǔn)化歸口部門負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品、技術(shù)和材料標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的控制和管理； h) 技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙、工藝等技術(shù)文件和顧客提供的圖樣的控制與管理； i) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門起草文件的初審，以及與其職能相關(guān)的體系文件的會簽，承擔(dān)對文件的適用性進行評價責(zé)任，并負(fù)責(zé)對其歸口管理和本部門控制的體系文件的 控制與管理； j) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管部門起草的質(zhì)量管理體系程序文件的適宜性、充分性審核，并批準(zhǔn)其歸口管理部門起草的作業(yè)指導(dǎo)文件； k) 紀(jì)委監(jiān)審部負(fù)責(zé)外來文件中法律、法規(guī)的控制和管理； l) 綜合管理部、技術(shù)部負(fù)責(zé)按檔案管理的要求，保管各部門移交歸檔的文件。 公司內(nèi)所有與質(zhì)量有關(guān)的文件，在發(fā)布前按照文件的層次，由相應(yīng)的授權(quán)人員審查其適用性和充分性，批準(zhǔn)文件的發(fā)布。 j) 作業(yè)文件審批、發(fā)放流程為：起草人→部門負(fù)責(zé) 人初審→綜合管理部公司制度負(fù)責(zé)人審核，并組織各相關(guān)部門和體系歸口管理部門會簽→部門主管經(jīng)理批準(zhǔn)→歸口管理部門機要科員編號、發(fā)放→接收部門機要科員負(fù)責(zé)接收、登記和本部門文本文件發(fā)放。 d) 公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由綜合管理部或歸口管理部門編號標(biāo)識，文件的編號具有唯一性； e) 文件發(fā)放分受控版本和非受控版本。 e) 文件換版或廢止，收回作廢受控文件分發(fā)新版文件，并在收回文件加蓋 “作廢 ”印章，或以標(biāo)注有效期等其他方式防止誤用； f) 作為資料保留的作廢文件在專用文件柜 /夾保存，或加蓋 “作廢保留 ”印標(biāo)識防止誤用； g) 收回的作廢文件確無保存價值的，由文件管理部門填報《文件銷毀申請單》，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后銷毀。 《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、歸檔、保管、檢索、保存期限和處置進行控制。 記錄的標(biāo)識采用編號形式，由填報人按程序文件規(guī)定編號。 超過保存期限及確無保存價值的記錄，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。質(zhì)量管理體系策劃具體內(nèi)容包括： f) 策劃質(zhì)量管理體系的過程：確定標(biāo)準(zhǔn)允許的刪減，選擇需要的管理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，組織各部門編制相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，確定各部門歸口管理的過程和活動，并在文件中做出規(guī)定； g) 識別和確定資源需求：各部門應(yīng)針對本部門定的過程，識別應(yīng)投入 /輸入的人力、設(shè)備、設(shè)施、文件、信息和資金等資源并確定人員的職責(zé)，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)并提供資源； h) 當(dāng)公司需采取措施變更或改進公司質(zhì)量管理體系或某一過程時，品質(zhì)部負(fù)責(zé)考慮由此引起的質(zhì)量 管理體系其他方面的變更并做出相應(yīng)變更和調(diào)整，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，以保持質(zhì)量管理體系的一致性和完整性。 、變更由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理部以《部門職責(zé)匯編》或公司發(fā)文件形式通知公司所有部門。 系見附錄 H。 ： a) 熟悉并理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并在工作中貫徹執(zhí)行； b) 熟悉本部門的職能和本部門質(zhì)量目標(biāo)； c) 了解公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人、管理者代表； d) 熟悉本崗位的職責(zé)和權(quán)限及有關(guān)的工作接口； e) 熟悉工作所依據(jù)的質(zhì)量管理體系文件并嚴(yán)格遵守、執(zhí)行； f) 按文件要求做好記錄； g) 接受培訓(xùn)，掌握滿足工作崗位所需要的技能； h) 有權(quán)拒絕接受并制止違反或偏離公司質(zhì)量方針的工作指令和做法； i) 有權(quán)拒絕接受未按規(guī)定程序處置的不 合格品流入本工序； j) 有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問題和提出解決質(zhì)量問題的建議。 、檢測器具檢定 /校驗人員的質(zhì)量職責(zé) a) 按上級計量機關(guān)的授權(quán)， b) 開展公司計量檢測設(shè)備 c) 的檢定 /校準(zhǔn)工作； d) 獨立行使校驗、判定、記錄和 報告的權(quán)力， e) 不 f) 受任何部門和個人的牽制和干擾； g) 按標(biāo) h) 準(zhǔn)和規(guī)范要求， i) 保持規(guī)定的工作環(huán)境， j) 使用適宜的檢定設(shè)備 k) ； l) 按檢定 /校準(zhǔn)規(guī)程開展工作， m) 判定、記錄檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果， n) 簽署檢定 /校準(zhǔn)證書并進行標(biāo) o) 識， p) 對檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果負(fù)責(zé)； q) 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的設(shè)備 r) 抽檢 /抽校， s) 判定、標(biāo) t) 識和記錄抽校結(jié)果， u) 并通知使用部門； v) 停止檢定 /校準(zhǔn)過程中發(fā)現(xiàn)的不 w) 合格設(shè)備 x) 的繼續(xù)使用， y) 監(jiān)督不 z) 合格設(shè)備 aa) 的使用部門對不 bb) 合 格設(shè)備 cc) 檢測的產(chǎn)品進行追蹤。 c) 獨立行使對管理體系進行計劃內(nèi)審的權(quán)力，不受任何部門和個人的牽制和干擾； d) 遵守審核員道德和行為準(zhǔn)則，確保審核的公正性； e) 對審核進 行策劃并負(fù)責(zé)實施，記錄審核過程和結(jié)果，編制審核報告； f) 判定和記錄審核發(fā)現(xiàn)的不符合，填報不符合報告； g) 對審核報告的符合性和正確性負(fù)責(zé)； h) 按審核計劃的要求跟蹤、驗證和記錄不符合的糾正效果； i) 提出回避審核的申請。 內(nèi)部溝通 公司建立和保持公司會議管理制度、合理化建議征集制度、質(zhì)量分 析會制度和調(diào)度工作管理制度，綜合管理部、政工部、工會、品質(zhì)部、生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)在職能范圍內(nèi)內(nèi)部溝通的管理，在公司內(nèi)部建立良好和適宜的溝通過程。 ，綜合管理部負(fù)責(zé)管理評審的組織和日常管理工作。當(dāng)發(fā)生以下情況時，總經(jīng)理隨時召集有關(guān)人員進行管理評審，如： c) 公 司的外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，對公司的經(jīng)營方向和產(chǎn)品方向發(fā)生影響，需要研究對策； d) 公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； e) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，或顧客投訴； f) 第二方、第三方審核后，需在公司總體范圍內(nèi)采取糾正措施。 評審就評審計劃中列出的主題內(nèi)容做出綜合評價，形成管理評審結(jié)論及需要采取措施的決定。 ，對管理評審做出的改進的落實情況進行跟蹤和記錄并報告總經(jīng)理。 ，部門負(fù)責(zé)人初審簽字后報主管部門審核，部門公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、確認(rèn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)和提供。 安全部是公司安全、環(huán)保主管部門，負(fù)責(zé)審核和匯總工作環(huán)境、員工勞動安全保護方面的資源需求。 凡從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的員工，上崗和變崗前進行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)、質(zhì)量意識教育和崗位技能培訓(xùn)，確保其認(rèn)識到所從事的工作的相關(guān)性和重要性，掌握相應(yīng)崗位的工作技能，以及如何為實現(xiàn)部門和公司的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻。 設(shè)備部和設(shè)備使用部門分別按本部門職責(zé)范圍對設(shè)備、動力和能源等輔助設(shè)施進行檢修、維護和保養(yǎng)。 物資部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)廠和營銷部按職責(zé)對產(chǎn)品貯存提供適宜的工作環(huán)境。 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織各生產(chǎn)廠進行產(chǎn)品的制造和生產(chǎn)。程序文件主要包括： a) 《質(zhì)量計劃控制程序》 b) 《生產(chǎn)過程控制程序》 c) 《服務(wù)和顧客滿意度測量控制程序》 d) 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 e) 《產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識控制程序》 f) 《工藝設(shè)計和工藝流程設(shè)計控制程序》 ，明確規(guī)定以下內(nèi)容： b) 產(chǎn)品應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； c) 確定產(chǎn)品的所有實現(xiàn)過程，包括關(guān)鍵過程和特殊過程，明確設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等資源和文件要求； d) 明確規(guī)定過程中所有的驗證、確認(rèn)、過程監(jiān)視、檢驗和試驗要求以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e) 明確規(guī)定各項活動應(yīng)建立的證實產(chǎn)品符合要求的記錄。公司將質(zhì)量計劃作為質(zhì)量管理體系文件的一部分加以控制。 在投標(biāo)、接受訂單和簽訂合同等向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。 、廣告、標(biāo)書、訂單和合同草案中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審或組織評審。 、協(xié)議、合同、訂單和報價單，由營銷部建立標(biāo)識后傳遞給相關(guān)部門，相關(guān)部門采取措施確保合同的完成。 合同執(zhí)行情況的驗證 各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)將本部門完成公司有關(guān)計劃和合同的情況報告生產(chǎn)部，生產(chǎn)部驗證核實后報告營銷部。 公司建立并保持《設(shè)備產(chǎn)品要求確定與評審控制程序》、《配件產(chǎn)品要求確定與評審控 制程序》和《服務(wù)和顧客投訴、申訴控制程序》，規(guī)定與顧客溝通的內(nèi)容和方式。本公司對設(shè)計的全過程進行有效地控制，以確保產(chǎn)品滿足合同的要求。 d) 營銷部負(fù)責(zé)提供標(biāo)書、訂單、合同副本和合同評審結(jié)果。 技術(shù)部根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃和合同對設(shè)計和開發(fā)活動進行策劃，編制具體的設(shè)計和開發(fā)計劃，經(jīng)公司技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 、組、各部門之間以及公司和公司外部機構(gòu)之間在組織上和技術(shù)業(yè)務(wù)上的接口，這種關(guān)系按主從關(guān)系、工作流程關(guān)系或驗收關(guān)系等予以明確。 ，對其中不完善、含糊或矛盾的要求，同提出者一起妥善解決，以確保內(nèi)容完整、清晰，無自相矛盾和設(shè)計輸入的充分性和適宜性。 設(shè)計輸出文件以能夠?qū)φ债a(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書進行驗證的形式來表達，并滿足以下要求： a) 滿足設(shè)計輸入的要求； b) 向物資部給出采購的信息，向生產(chǎn)部和生產(chǎn)廠給出加工制造的信息，向產(chǎn)品服務(wù)部給出服 務(wù)的信息； c) 包含或引用驗收準(zhǔn)則 /產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； d) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常使用關(guān)系重大的設(shè)計特性（如操作、貯存、搬運、維修和處置的要求）。評審的意見和結(jié)果形成文件。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集設(shè)計評審記