差旅費用管理規(guī)定3篇-wenkub
2024-09-16 03 本頁面
【正文】 據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面 注明 起止地點和情況說明，核實后予以報銷。 (二 )往返出差地點交通費標準 乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。 出差審批權限： (a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批 。本制度適用公司所有員工。差旅費用管理規(guī)定 3 篇 為了確保公司業(yè)務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，特制訂差旅費用管理規(guī)定，歡迎參閱。 二、出差審批 出差人員應填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 (b) 部門負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批 。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。 (三 )住宿及補貼標準 出差天數(shù)。出差返回時間在 22： 00 前的 (以票面時間為準 )，第二天照常上班 。 餐費計算方法為 :一天按三餐計算，早餐按標準補貼的 20%，午餐和晚餐各按標準補貼的 40%。 四、報銷程序 報銷人把與差旅費相關的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。 五、其他情況 外出學習統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領取出差補貼 (科研人員外出工藝交接除外 )。 第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》 (一式兩聯(lián) )，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資 (集團 )有限公司財務支出管理辦法》中關于 “ 借款程序 ” 的規(guī)定辦理借款。 公司副總經(jīng)理以上職務的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務人員享有相同報銷規(guī)定和標準。 其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。夜間 (20： 00— 6： 00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過 6 小時的
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