【正文】 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)煉化部外來文件的控制和管理。 人事副經(jīng)理： 負(fù)責(zé)規(guī)定各級(jí)的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理： 負(fù)責(zé)組織煉化部原油、化工料的采購(gòu)和產(chǎn)品銷售以及售后服務(wù)。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次修改 第 04 頁(yè) 共 12頁(yè) 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 及時(shí)掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，支持質(zhì)量監(jiān)督工作，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 確定并備置必要的資源，以使企業(yè)各部門能有效地發(fā)揮其功能。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁(yè) 共 12頁(yè) 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 a）組織機(jī)構(gòu) 煉化部系統(tǒng)行政機(jī)構(gòu)有處 （ 室 ） 15 個(gè)，聯(lián)合裝置 7 個(gè) ,儲(chǔ)運(yùn)分公司1 個(gè)。 c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。 4 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 煉化部質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)質(zhì)量方針，在各部門的相關(guān)職能和層次上建立的，是以滿足產(chǎn)品所需的要求，而且目標(biāo)是從上到下進(jìn)行層層分解、從下到上進(jìn)行層層保證，形成煉化部方針目標(biāo)展開圖，并不斷完善，每年根據(jù)煉化部方針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)或修訂，以確保持續(xù)改進(jìn)。 c）當(dāng)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求修訂時(shí)，煉化部也應(yīng)對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂。 煉化部經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施 ,并對(duì)其適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以確保達(dá)到滿足規(guī)定的總目標(biāo)。 2 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 煉化部為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，策劃并實(shí)施了所需的監(jiān)視、測(cè)量、 分析和改進(jìn)過程，這些過程包括顧客滿意度的測(cè)定、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、不合格品控制及糾正和預(yù)防措施等。 c） 為確保這些過程的 有效運(yùn)作和控制，煉化部編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、有關(guān)的管理制度以及各類技術(shù)文件，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書等。 a） 煉化部對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行識(shí)別，這些過程包括了與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。 7 手冊(cè)修訂或換版時(shí)，質(zhì)量管理體系程序文件也應(yīng)作相應(yīng)的更改，以保證質(zhì)量管理體系文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 4 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放，在煉化部?jī)?nèi) 使用應(yīng)嚴(yán)格按 《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改： 2/1 20xx年 月 日發(fā)布 上海石油化工股份有限公司煉油化工部發(fā)布 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁(yè) 共 01 頁(yè) 章節(jié) 批準(zhǔn)： 20xx 年 月 日 標(biāo)題《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 為了保持質(zhì)量手冊(cè)的正確性、完整性、時(shí)效性和統(tǒng)一性，對(duì)本手冊(cè)作出如下規(guī)定 ： １ 《質(zhì)量手冊(cè)》在煉化部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ,由貫標(biāo)工作小組組織編寫，由經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在案，不作跟蹤控制。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁(yè) 共 02 頁(yè) 章節(jié) 01 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00 日 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 1 質(zhì)量管理體系 煉化部按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析。 b） 煉化部既識(shí)別了每一具體質(zhì)量活動(dòng)的過程，如管理評(píng)審過程、人員培訓(xùn)過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、產(chǎn)品的測(cè)量分析過程等，也明確了這些過程之間的順序、接口關(guān)系及相互作用，并確定過程控制的方法。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁(yè) 共 02 頁(yè) 章節(jié) 01 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00 日 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 d） 為支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視，并使過程得到改進(jìn)，煉化部配備了各種必要的資源和確保獲得相關(guān)的信息，如配置了生產(chǎn)乙烯、丙烯、對(duì)二甲苯、汽油、柴 油、 3噴氣燃料產(chǎn)品的各類技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)裝置，、各類輔助設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備、符合工藝要求的工藝控制軟件及配備了各類合格的管理人員、操作人員等。同時(shí)，通過質(zhì)量方針的制定、質(zhì)量目標(biāo)的確立、審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以及進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 煉化部經(jīng)理應(yīng)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)必要的資源，明確規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 d）每年要對(duì)顧客的要求進(jìn)行測(cè)量，并進(jìn)行評(píng)審 ， 評(píng)審包括任何改進(jìn)的需要。 質(zhì)量管理體系策劃 煉化部為了保證所建立的質(zhì)量管理體系能滿足規(guī)定要求進(jìn)行了總體策劃，并作出了具體的規(guī)定和形成了書面的文件。 d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 行政機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱如下： 全 稱 簡(jiǎn) 稱 經(jīng)理辦公室 經(jīng)理辦 企業(yè)管理處 企管處 財(cái) 務(wù) 處 財(cái)務(wù)處 干 部 處 干部處 經(jīng) 營(yíng) 處 經(jīng)營(yíng)處 生 產(chǎn) 處 生產(chǎn)處 安全環(huán)保處 安保處 設(shè)備動(dòng)力處 設(shè)動(dòng)處 勞動(dòng)人事處 勞人處 保 衛(wèi) 處 保衛(wèi)處 供 應(yīng) 處 供應(yīng)處 技 術(shù) 處 技術(shù)處 技術(shù)改造辦公室 技改辦 監(jiān) 察 室 監(jiān)察室 質(zhì)量管理監(jiān)測(cè)中心 質(zhì)監(jiān)中心 1煉油聯(lián)合裝置 1煉油 2煉油聯(lián)合裝置 2煉油 中石化上海石油化工 股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁(yè) 共 12 頁(yè) 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 1乙烯聯(lián)合裝置 1乙烯 2乙烯聯(lián)合裝置 2乙烯 1芳烴聯(lián)合裝置 1芳烴 2芳烴聯(lián)合裝置 2芳烴 丁二烯聯(lián)合裝置 丁二烯 儲(chǔ)運(yùn)分公司 儲(chǔ)運(yùn) 詳見附錄 2 煉化部機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 b）在質(zhì)量管理體系中各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能處 （ 室 ） 的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限： 煉化部經(jīng)理： 對(duì)建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾，以確保滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并及時(shí)向煉化部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限。 組織對(duì)重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析并作出結(jié)論。 負(fù)責(zé)煉化部財(cái)務(wù)系統(tǒng)的管理。 負(fù)責(zé)煉化部所需人才資源配置的管理工作。 企管處： 負(fù)責(zé)煉化部各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)、各處 (室 )質(zhì)量職能的編制、審核和管理。 負(fù)責(zé)煉化部糾正措施和預(yù)防措施的管理。 負(fù)責(zé)煉化部質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，包括標(biāo)準(zhǔn)化工作、質(zhì)量信息管理工作、質(zhì)量教育工作、質(zhì)量攻關(guān)工作、 QC 小組工作等。 技術(shù)處： 負(fù)責(zé)煉化部工藝技術(shù)的歸口管理。 負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)、方法的管理。 負(fù)責(zé)煉化部技措項(xiàng)目前期的管理。 生產(chǎn)處： 負(fù)責(zé)編制年、季、月等各類生產(chǎn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審工作。 負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品的用戶服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)有關(guān)原輔料供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 負(fù)責(zé)編制煉化部的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，必要時(shí)做好產(chǎn)品的追溯中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次修改 第 08 頁(yè) 共 12 頁(yè) 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 性工作。 其他處室質(zhì)量職責(zé)詳見煉化部管理制度中質(zhì)量責(zé)任制。 d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡(luò)。 c）由各專業(yè)線主持召開的工作例會(huì)，如質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)例會(huì)等，對(duì)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，并形成 會(huì)議紀(jì)要。 評(píng)審輸入 評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保管理評(píng)審有效實(shí)施。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次修改 第 10 頁(yè) 共 12 頁(yè) 章節(jié) 02 批準(zhǔn) : 20xx 年 00 月 00日 標(biāo)題 管理職責(zé) d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 各相關(guān)職能部門按質(zhì)量職能的分配，對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行提供，并在管理評(píng)審提前 15 天交管理者代表。 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 如評(píng)審結(jié)果需采取糾正、預(yù)防措施的，有關(guān)部門須及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，如需對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修改，有關(guān)部門須做好質(zhì)量目標(biāo)的修改工作。 也稱質(zhì)量記錄。 煉化部質(zhì)量體系程序文件，由貫標(biāo)工作小組根據(jù)煉化部質(zhì)量職能分配，組織職能部門按煉化部 “程序文件編寫導(dǎo)則 ”的要求進(jìn)行編寫，經(jīng)相關(guān)各部門評(píng)審后，由管理者代表批準(zhǔn)，以煉油化工部的名 義發(fā)布。當(dāng)成品執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或原標(biāo)準(zhǔn)被修訂時(shí)，應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心起草執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)和被修訂標(biāo)準(zhǔn)的文件，文件稿經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ,由經(jīng)理辦公室發(fā)文，通知各有關(guān)部門執(zhí)行；當(dāng)成品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)監(jiān)中心按股份公司《公司企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理辦法的實(shí)施細(xì)則》（ SHSHGSG質(zhì)量 0309795）的規(guī)定起草，經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審后，將《標(biāo)準(zhǔn)送審稿》報(bào)股份公司審批、發(fā)布。受各種因素的影響需變化的文件，也應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行評(píng)審。 文件的更改 應(yīng)按該文件原審批程序進(jìn)行。需作資料保留的作廢文件，由申請(qǐng)者填寫 “文件保留審批單 ”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在文本上加蓋 “僅供參考 ”印章后方可保留，原則上作廢文件應(yīng)保 留在編制部門。設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表式時(shí)，應(yīng)考慮充分性和必要性，要經(jīng)審查和批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄填寫時(shí)，要求字跡工整清晰，記錄內(nèi)容準(zhǔn)確完整。當(dāng)質(zhì)量記錄過保存期限，由質(zhì)量記錄管理人員提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。 2 人力資源 總則 煉化部對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員等進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考核，以使對(duì)質(zhì)量有影響的人員達(dá)到崗位要求。同時(shí)負(fù)責(zé)匯集各部門對(duì)各類人員的要求 、培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃 ，并且根據(jù)人力資源配置計(jì)劃對(duì)培訓(xùn)的需求，負(fù)責(zé)制定職工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 e)