【正文】 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 負責對煉化部外來文件的控制和管理。 人事副經(jīng)理： 負責規(guī)定各級的職責和權(quán)限，并形成文件。 經(jīng)營副經(jīng)理： 負責組織煉化部原油、化工料的采購和產(chǎn)品銷售以及售后服務(wù)。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 04 頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 及時掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，支持質(zhì)量監(jiān)督工作，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。 確定并備置必要的資源，以使企業(yè)各部門能有效地發(fā)揮其功能。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 12頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 5 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 a）組織機構(gòu) 煉化部系統(tǒng)行政機構(gòu)有處 （ 室 ） 15 個，聯(lián)合裝置 7 個 ,儲運分公司1 個。 c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進。 4 策劃 質(zhì)量目標 煉化部質(zhì)量目標是根據(jù)質(zhì)量方針，在各部門的相關(guān)職能和層次上建立的，是以滿足產(chǎn)品所需的要求，而且目標是從上到下進行層層分解、從下到上進行層層保證，形成煉化部方針目標展開圖，并不斷完善，每年根據(jù)煉化部方針對質(zhì)量目標進行確認或修訂，以確保持續(xù)改進。 c）當顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求修訂時，煉化部也應(yīng)對已建立的質(zhì)量管理體系進行修訂。 煉化部經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ,對質(zhì)量管理體系進行策劃和實施 ,并對其適宜性、充分性、有效性進行評審，以確保達到滿足規(guī)定的總目標。 2 監(jiān)視、測量、分析和改進 煉化部為證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，策劃并實施了所需的監(jiān)視、測量、 分析和改進過程，這些過程包括顧客滿意度的測定、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、不合格品控制及糾正和預(yù)防措施等。 c） 為確保這些過程的 有效運作和控制，煉化部編制了質(zhì)量手冊、程序文件、有關(guān)的管理制度以及各類技術(shù)文件，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標準和作業(yè)指導書等。 a） 煉化部對質(zhì)量管理體系所需的過程進行識別，這些過程包括了與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 7 手冊修訂或換版時，質(zhì)量管理體系程序文件也應(yīng)作相應(yīng)的更改，以保證質(zhì)量管理體系文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 4 《質(zhì)量手冊》的發(fā)放，在煉化部內(nèi) 使用應(yīng)嚴格按 《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部 質(zhì)量手冊 版本 /修改： 2/1 20xx年 月 日發(fā)布 上海石油化工股份有限公司煉油化工部發(fā)布 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 01 頁 章節(jié) 批準： 20xx 年 月 日 標題《質(zhì)量手冊》的管理 為了保持質(zhì)量手冊的正確性、完整性、時效性和統(tǒng)一性，對本手冊作出如下規(guī)定 ： １ 《質(zhì)量手冊》在煉化部經(jīng)理領(lǐng)導下 ,由貫標工作小組組織編寫，由經(jīng)理批準、發(fā)布。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在案，不作跟蹤控制。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 01 頁 共 02 頁 章節(jié) 01 批準 : 20xx 年 00 月 00 日 標題 質(zhì)量管理體系 1 質(zhì)量管理體系 煉化部按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、進行管理評審、數(shù)據(jù)分析。 b） 煉化部既識別了每一具體質(zhì)量活動的過程，如管理評審過程、人員培訓過程、設(shè)計開發(fā)過程、產(chǎn)品的測量分析過程等，也明確了這些過程之間的順序、接口關(guān)系及相互作用，并確定過程控制的方法。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 02 頁 共 02 頁 章節(jié) 01 批準 : 20xx 年 00 月 00 日 標題 質(zhì)量管理體系 d） 為支持這些過程的運作和監(jiān)視，并使過程得到改進，煉化部配備了各種必要的資源和確保獲得相關(guān)的信息，如配置了生產(chǎn)乙烯、丙烯、對二甲苯、汽油、柴 油、 3噴氣燃料產(chǎn)品的各類技術(shù)先進的生產(chǎn)裝置，、各類輔助設(shè)施、檢測設(shè)備、符合工藝要求的工藝控制軟件及配備了各類合格的管理人員、操作人員等。同時，通過質(zhì)量方針的制定、質(zhì)量目標的確立、審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用、糾正和預(yù)防措施的實施以及進行管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 煉化部經(jīng)理應(yīng)建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)必要的資源，明確規(guī)定各部門的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 d）每年要對顧客的要求進行測量，并進行評審 ， 評審包括任何改進的需要。 質(zhì)量管理體系策劃 煉化部為了保證所建立的質(zhì)量管理體系能滿足規(guī)定要求進行了總體策劃，并作出了具體的規(guī)定和形成了書面的文件。 d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 行政機構(gòu)簡稱如下： 全 稱 簡 稱 經(jīng)理辦公室 經(jīng)理辦 企業(yè)管理處 企管處 財 務(wù) 處 財務(wù)處 干 部 處 干部處 經(jīng) 營 處 經(jīng)營處 生 產(chǎn) 處 生產(chǎn)處 安全環(huán)保處 安保處 設(shè)備動力處 設(shè)動處 勞動人事處 勞人處 保 衛(wèi) 處 保衛(wèi)處 供 應(yīng) 處 供應(yīng)處 技 術(shù) 處 技術(shù)處 技術(shù)改造辦公室 技改辦 監(jiān) 察 室 監(jiān)察室 質(zhì)量管理監(jiān)測中心 質(zhì)監(jiān)中心 1煉油聯(lián)合裝置 1煉油 2煉油聯(lián)合裝置 2煉油 中石化上海石油化工 股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 03 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 1乙烯聯(lián)合裝置 1乙烯 2乙烯聯(lián)合裝置 2乙烯 1芳烴聯(lián)合裝置 1芳烴 2芳烴聯(lián)合裝置 2芳烴 丁二烯聯(lián)合裝置 丁二烯 儲運分公司 儲運 詳見附錄 2 煉化部機構(gòu)設(shè)置圖 b）在質(zhì)量管理體系中各級領(lǐng)導、各職能處 （ 室 ） 的質(zhì)量職責、權(quán)限： 煉化部經(jīng)理： 對建立實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾，以確保滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并及時向煉化部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 任命管理者代表，并明確其職責、權(quán)限。 組織對重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析并作出結(jié)論。 負責煉化部財務(wù)系統(tǒng)的管理。 負責煉化部所需人才資源配置的管理工作。 企管處： 負責煉化部各級人員質(zhì)量職責、各處 (室 )質(zhì)量職能的編制、審核和管理。 負責煉化部糾正措施和預(yù)防措施的管理。 負責煉化部質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，包括標準化工作、質(zhì)量信息管理工作、質(zhì)量教育工作、質(zhì)量攻關(guān)工作、 QC 小組工作等。 技術(shù)處： 負責煉化部工藝技術(shù)的歸口管理。 負責各種統(tǒng)計技術(shù)、方法的管理。 負責煉化部技措項目前期的管理。 生產(chǎn)處： 負責編制年、季、月等各類生產(chǎn)計劃。 負責產(chǎn)品標識和檢驗、試驗的狀態(tài)標識工作。 負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審工作。 負責煉化部產(chǎn)品的用戶服務(wù)工作。 負責有關(guān)原輔料供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 負責編制煉化部的年度培訓計劃。 負責本部門的產(chǎn)品標識和產(chǎn)品狀態(tài)的標識，必要時做好產(chǎn)品的追溯中石化 上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 08 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 性工作。 其他處室質(zhì)量職責詳見煉化部管理制度中質(zhì)量責任制。 d）負責與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡(luò)。 c）由各專業(yè)線主持召開的工作例會，如質(zhì)量例會、技術(shù)例會等，對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，并形成 會議紀要。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，以確保管理評審有效實施。 中石化上海石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊 第 02 版 第 1 次修改 第 10 頁 共 12 頁 章節(jié) 02 批準 : 20xx 年 00 月 00日 標題 管理職責 d）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 各相關(guān)職能部門按質(zhì)量職能的分配，對上述內(nèi)容進行提供，并在管理評審提前 15 天交管理者代表。 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 如評審結(jié)果需采取糾正、預(yù)防措施的，有關(guān)部門須及時采取有效的糾正和預(yù)防措施，如需對目標進行修改，有關(guān)部門須做好質(zhì)量目標的修改工作。 也稱質(zhì)量記錄。 煉化部質(zhì)量體系程序文件，由貫標工作小組根據(jù)煉化部質(zhì)量職能分配，組織職能部門按煉化部 “程序文件編寫導則 ”的要求進行編寫，經(jīng)相關(guān)各部門評審后，由管理者代表批準，以煉油化工部的名 義發(fā)布。當成品執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準或原標準被修訂時，應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心起草執(zhí)行新標準和被修訂標準的文件，文件稿經(jīng)部主管領(lǐng)導審批后 ,由經(jīng)理辦公室發(fā)文，通知各有關(guān)部門執(zhí)行；當成品執(zhí)行企業(yè)標準時，產(chǎn)品企業(yè)標準由質(zhì)監(jiān)中心按股份公司《公司企業(yè)產(chǎn)品標準管理辦法的實施細則》（ SHSHGSG質(zhì)量 0309795）的規(guī)定起草，經(jīng)部主管領(lǐng)導評審后，將《標準送審稿》報股份公司審批、發(fā)布。受各種因素的影響需變化的文件，也應(yīng)及時地進行評審。 文件的更改 應(yīng)按該文件原審批程序進行。需作資料保留的作廢文件，由申請者填寫 “文件保留審批單 ”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后，在文本上加蓋 “僅供參考 ”印章后方可保留，原則上作廢文件應(yīng)保 留在編制部門。設(shè)計質(zhì)量記錄表式時，應(yīng)考慮充分性和必要性，要經(jīng)審查和批準。 質(zhì)量記錄填寫時，要求字跡工整清晰，記錄內(nèi)容準確完整。當質(zhì)量記錄過保存期限，由質(zhì)量記錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負責人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。 2 人力資源 總則 煉化部對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理人員、操作人員和驗證人員等進行教育和培訓，使承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考核，以使對質(zhì)量有影響的人員達到崗位要求。同時負責匯集各部門對各類人員的要求 、培訓需求和培訓計劃 ，并且根據(jù)人力資源配置計劃對培訓的需求，負責制定職工年度培訓計劃，并組織實施。 e)