【正文】 萬人。3600 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設項目可研報告 第一章 總論 項目區(qū)基本情況 社會概況 羊角溝鄉(xiāng)位于喀左縣東部山區(qū)，距縣城 26 公里，南同尤杖子鄉(xiāng)和建昌縣的谷杖子鄉(xiāng)接壤，東與朝陽縣勝利鄉(xiāng)為鄰，北連水泉和甘招，西接東哨和老爺廟鎮(zhèn)，鄉(xiāng)政府駐地燒鍋杖子村。鄉(xiāng)域總面積 170 平方公里，耕地３萬畝，其中坡度為25 度以上的耕地占總耕地的 95%。 項目建設期為 1 年。 項目效益 社會效益：本項目建設采取“龍頭企業(yè)＋墓地＋農(nóng)戶”的運作模式，建設商品牛生產(chǎn)基地，帶動周邊鄉(xiāng)村農(nóng)民飼養(yǎng)肉牛，實行二次分配，真正做到“利益共享，風險共擔”，建立利益共同體，幫助他們養(yǎng)牛致富。 生態(tài)環(huán)境效益：利用 牛糞尿肥田，減少化肥使用量，減少農(nóng)業(yè)化肥污染，改善生態(tài)環(huán)境，具有良好生態(tài)環(huán)境，本項目采取圈養(yǎng)方式飼養(yǎng)，利用山場、空地種植牧草，作物廢棄秸桿及自制飼料喂養(yǎng)，改善生態(tài)環(huán)境。 本項目投產(chǎn)后，公司將依托“公司十基地十農(nóng)戶”的形式，采取“統(tǒng)一采購、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一銷售”的經(jīng)營模式，同遼寧宏達牛業(yè)、吉林皓 月集團等周邊的大型肉牛加工企業(yè)簽訂長期供貨合同，從而保證公司按統(tǒng)一價格回收肉牛，公司與農(nóng)戶之間建立了緊密、合理的利益聯(lián)結(jié)機制，同時也提高了農(nóng)民的飼養(yǎng)肉牛收益，促進了當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。 通過采用先進的育牛技術，解決傳統(tǒng)的飼養(yǎng)技術所造成肉牛產(chǎn)能低下的問題。 第二章 背景及必要性 項目建設背景 畜牧業(yè)是我國農(nóng)村 經(jīng)濟發(fā)展的一項支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展迅猛。農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《肉牛肉羊質(zhì)量安全推進計劃（ 2020 年一 2020 年）｝）中明確提出，規(guī)劃確定的 2 個肉牛優(yōu)勢生產(chǎn)區(qū)域（中原肉牛帶和東北肉牛帶） 2020年良種覆蓋率達到 70%,優(yōu)質(zhì)牛肉生產(chǎn)比重達到 20%,監(jiān)督檢查普查率達到 85%,獸藥、農(nóng)藥、有毒重金 屬、添加劑等安全指標達到無公害食品要求?！笆晃濉逼陂g我國畜牧業(yè)發(fā)展的目標是：生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，整體科技水平和綜合生產(chǎn)能力顯著增強，畜牧業(yè)科技進步貢獻率提高到 50%以上，規(guī)?；?、標準化、產(chǎn)業(yè)化程度 進一步提高，畜牧業(yè)加速向技術集約型、資源高效利用型、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變，形成現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)體系雛形。同時，也是生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)的極好模式和促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑。而羊角溝鄉(xiāng)當?shù)厝罕娔壳八M的夏洛萊和西門塔爾基礎母牛，均為國外高品質(zhì)的肉牛品種，這對當?shù)剞r(nóng)戶的肉牛品種改良，起到了良好的推動作用。因此，積極引進良種肉牛，積極引進先進的肉牛繁殖技術，建立與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制密切相關的肉牛集約化養(yǎng)殖基地，是新形勢新機遇的必然選擇。 從項目在當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中的地位及作用，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展等方面闡述項目建設的必要性。54至 12020339。東臨港口城市錦州 200 公里、葫蘆島 180 公里，西南到首都北京 400 公里，距省城沈陽 400 公里。主要特點是：雨熱同期，干濕明顯，無霜期短，平均無霜期為巧 3 天，晝夜溫差大，日照充足，全縣年平均日照時數(shù)達 小時，太 陽總輻射量為 千米／平方厘米，全縣光能條件優(yōu)越，屬全省高值區(qū)。 全鄉(xiāng)以大田種植和畜牧養(yǎng)殖為主， 2020 年，全鄉(xiāng)社會總產(chǎn)值實現(xiàn)了 億元，一般預算收實現(xiàn) 382 萬元，人均純收入實現(xiàn) 5200 元。 從 1990 年到 2020 年純農(nóng)業(yè)產(chǎn)值下降到 50%,農(nóng)業(yè)下降了 14 個百分點，漁業(yè)漲了 4 個百分點，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所變化，畜牧業(yè)的產(chǎn)值在 1990 年不足 2020 億， 2020年上升到 12020 億，去年 16000 億，由于豬價比較高，繼續(xù)保持一個持續(xù)增長的勢頭。同時，要加大對畜禽良種工程建設的扶持力度，建設畜禽良 種強省。 .2 自然資源優(yōu)勢 項目所在地具有得天獨厚的自然資源條件，是東北地區(qū)的玉米主產(chǎn)地之一，飼料種植面積非常廣泛，項目所 用的玉米、秸稈等飼料均可向附近農(nóng)戶采購，飼料來源充足。設有畜牧局、畜牧技術推廣站、畜牧防疫站、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督所、草原站、獸藥器械站、獸藥器械公司，在各鄉(xiāng)還設有畜牧獸醫(yī)站，各村設農(nóng)民防疫員。同時，縣委、縣政府也非常重視科技人員的培訓工作，每年外派一些科技人員到北京、上海等農(nóng)業(yè)科技比較發(fā)達的地區(qū)進行觀摩或到農(nóng)業(yè)院校繼續(xù)深造、學習和短期培訓。 肉牛是活的生命體，因疾病侵襲而造成的損失是有可能發(fā)生的，疾病對肉牛養(yǎng)殖也有一定的影響，這就要求公司嚴格執(zhí)行畜禽營養(yǎng)標準，按規(guī)定工藝流程進行崗位操作，嚴把養(yǎng)殖過程的各個環(huán)節(jié)，注意環(huán)境保護，定期消毒和防疫，從而有效控制肉牛的發(fā)病率。 歐盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自 1996 年以來，包括英國、法國、德國在內(nèi)的大多數(shù)歐盟成員國先后發(fā)現(xiàn)有瘋牛 病，影響了歐盟國家牛肉及其牛肉制品的出口量，這為中國牛肉產(chǎn)品的出口提供了非常好的機會。隨著 人們消費觀念的變化，城鄉(xiāng)居民收入的增加，牛肉產(chǎn)品的需求量必將越來越大。 .2 市場前景分析 我國高檔牛肉產(chǎn)品除向國外市場出口以外，主要將涉外飯店、賓館及駐華使領館作為國內(nèi)目標市場，中低檔牛肉則以各省市的大型超市和畜牧產(chǎn) 品交易市場作為目標市場。 品的市場競爭優(yōu)勢分析 在技術上，喀左縣畜牧局向公司提供無公害肉牛生產(chǎn)技術指導和技術支持，該技術在 國內(nèi)處于領先水平，所產(chǎn)肉牛技術指標可以 達到國際市場要求，從而提升肉牛產(chǎn)品在目標牛肉消費市場的市場競爭力。 在價格上，由于引進良種肉牛的主要生產(chǎn)指標均優(yōu)于業(yè)內(nèi)其他肉牛品種，所以企業(yè)所生產(chǎn)的牛肉產(chǎn)品將深受消費者喜愛，市場前景良好。 銷售隊伍和網(wǎng)絡建設：為了項目產(chǎn)品順利銷售，廣泛吸納經(jīng)紀人加入，培育壯大自己的銷售隊伍，拓展銷售渠道。 .2 防疫風險 部分農(nóng)戶肉牛防疫技術操作不規(guī)范，有可能造成疾病流行，控制疾病難度比較大。 .2 防范和降低防疫風險對策 加大防疫力度，嚴格按照防疫規(guī)程操作。 購進西門塔爾優(yōu)質(zhì)良種基礎母牛 500 頭，引進西門塔爾公牛冷凍精粒，進行純種繁育。 場區(qū)分生活區(qū)、管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和廢棄物處理及隔離環(huán)保區(qū)。 生產(chǎn)輔助區(qū)包括飼料庫、飼料加工車間、青貯池、機械車輛庫、采精授精室、干草棚等。管理區(qū)要和生產(chǎn)區(qū)嚴格分開，距離保證 50 米以上。具體工藝方案如下： 肉用母牛飼養(yǎng)技術方案 （ 1 母牛分娩前兩周減少鈣、食鹽用量；精料逐漸降低 50%,一般為 1 一。 （ 5）妊娠五個月后，胎兒增重快，母牛也會日增重 千克，精料可增加 lkg。日糧干物質(zhì)進食量 9～ ,凈能67～ 79 兆焦耳， ～ 6kg,蛋白質(zhì)含量 8%～ 11%， Ca35～ 40g、 P23～ 28g。 育肥技術方案 （ 1）選牛 品種：本地黃牛和肉用公牛雜交后代或奶公牛。 年齒：收購 360 日齡的架子牛。 公牛去勢保留肇丸。晝夜飲水 2 3 次，冬季飲水供溫水。 喂養(yǎng)飼料配方，要根據(jù)牛的健康狀況和階段進行調(diào)整，根據(jù)飼養(yǎng)地方可供飼料品種進行安排，主要是保證合理的營養(yǎng)搭配和平衡，保證牛的正常健康成長。 設備方案 型 根據(jù)需要選擇設備型號 ，國內(nèi)擇優(yōu)選取。 建筑方案 （主體工程） 共新建牛舍 7000 平方米、草棚 1400 平方米、飼料加工廠 1200 平方米等。周圍無污染源，遠離村莊，日照充足，適宜建廠。 飼料加工廠距居民區(qū)較遠，又采用低噪音設備，對居民生產(chǎn)和生活不會產(chǎn)生影響。 對污水收集進入污水池厭氧無害處理后供附近農(nóng)田和果園作為有機肥水灌溉用，實現(xiàn)糞污零污染。 評價與審批 在飼料加工、糞便處理、飼養(yǎng)技術等方面可以采用國內(nèi)一些先進的新技術，使農(nóng)民生產(chǎn)條件得到改善的同時，農(nóng)村 的環(huán)境條件也得到很大的改善，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。公司最高決策機構(gòu)是董事會，總經(jīng)理在董事長的領導下負責公司全面工作，執(zhí)行董事會決議，全權(quán)負責日常業(yè)務的開展。 理 財務管理，要在厲行節(jié)約的基礎上，以發(fā)展為方向，著眼于財務制度的建立，財務制度要符合公司持續(xù)發(fā)展的原則，要符合國家政策和法規(guī)。對公司內(nèi)員工培訓后進行考試，考 試合格后持合格證上崗，對于不合格者不予錄用。主要措施有： 建立嚴格的消毒和清掃制度，保證日常的牛舍衛(wèi)生。 建立廠區(qū)消毒防疫制度 。 、建設部頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價《方法與參數(shù)》。 投資估算 本項目總投資為 1483 萬元。 建設投資估算見附表 2。 資金來源 企業(yè)自籌。 ：生產(chǎn)經(jīng)營期的投入物和產(chǎn)出物價格采用的是以市場價格為基礎的預測價格。 無形資產(chǎn)為土地使用 費按 50 年平均攤銷遞延資產(chǎn)按 5 年平均攤銷。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 （營業(yè)）收入 根據(jù)項目產(chǎn)品方案，達產(chǎn)年育肥并出售架子牛每年 3600頭，平均價格按 7000元／頭計算，項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入 2520 萬元。 原材料 1747 元／頭，其中：防 疫治療費 20 元／頭，飼料費 1727 元／頭。 基礎母牛單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算，見附表 511 .2 肉牛（架子牛）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 肉牛（架子牛）每年每頭單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 元，其中：原材料 元／頭，燃料動力費 元／頭。項目單位自打3 眼水井，水質(zhì)可以滿足本項目要求，因此，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算中不包括水費。因此，項目單位通過此項目的帶動作用，促進周邊農(nóng)戶增產(chǎn)增收的經(jīng)濟效益也為逐年遞增之勢。 總成本包括：外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費，修理費、銷售等其他費用、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)攤銷費、其他資產(chǎn)攤銷費。 財務效益分析 力分析 ：從全投資角度計算了項目財務現(xiàn)金流量，項目稅前財務內(nèi)部收益率 %財務凈現(xiàn)值 3887 萬元，投資回收期（含建設期 年。 ：根據(jù)以上收入、成本核算，編制了損益表。即項目生產(chǎn)能力的最大降低率為 %,項目具有很強的抗風險能力。②各敏感因素的敏感程度為：第一，銷售價格；第二，原材料成本；第三，建設投資。 ，項目盈虧平衡點為 %,生產(chǎn)能力有 %的降低率。 第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論 本項目屬于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，符合國家、地方的鼓勵政策和發(fā)展范圍 。本項目實施后可以將養(yǎng)牛的各個環(huán)節(jié)連接起來，大幅度提高肉牛品質(zhì)，提高養(yǎng)牛效益，增加養(yǎng)殖戶收入，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，有效的促進養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 企業(yè)將購入基礎母牛 500 頭，通過購入西門塔爾等良種公牛精粒，對基礎母牛進行人工授精，敏育出優(yōu)良的肉牛品種。 .2 輻射帶動基地 本項目投產(chǎn)后，通過帶動周邊農(nóng)戶飼養(yǎng)良種肉牛，可以逐步拉動項目基地建設，使基地成為朝陽地區(qū)較大規(guī)模的肉牛養(yǎng)殖基地，使公司最終 發(fā)展成為朝陽地區(qū)養(yǎng)牛業(yè)的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 效 企業(yè)所需飼料全部就近向當?shù)剞r(nóng)民購買，項目年耗用玉米 960 噸，按照每噸1400 元計算，可增加當 地農(nóng)戶收入 134 萬元。 附表 1 建設投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 占固定資產(chǎn) 投資的比例 建筑工程 設備購置 安裝工程 其他費用 合計 1 工程費用 344 433 777 % 主體工程 土建工程投資 344 344 % 設備投資 83 83 % 購進種牛 350 350 % 2 工程建設其他費用 0 0 265 265 % 前期費 13 13 % 無形資產(chǎn)（土地租金） 252 252 % 3 預備費用 31 31 % 基本預備費 31 31 % 漲價預各費 4 其他費用 5 建設投資合計（ 1+2+3） 344 433 296 1073 % 比例（％） % % % % 附表 11 土建工程投資明細表 序號 工程名稱 建設性質(zhì) （新建／改建） 單位 數(shù)量 單價（元） 投資額 （萬元） 其中：財政無 償資金（萬元） 備注 1 牛舍 擴建 平方米 7000 230 161 磚混木制 2 草棚 擴建 平方米 1400 250 35 磚混木制 3 飼料加工廠 擴建 平方米 1200 250 30 磚混木制 4 水泥路面 擴建 平方米 5000 8 41 水泥 5 圍墻 擴建 延長米 1200 50 6 磚混 6 大門 擴建 座 1 20200 2 7 沼氣池 擴建 平方米 400 400 l6 磚混 8 青貯壕 擴建 立方米 600 400 24 磚混 9 改良室及獸醫(yī)室 擴建 平方米 200 600 12 磚混 10 病死牛處理間 擴建 平方米 60 600 磚混 11 車 擴建 平方米 100 600 6 磚混 12 產(chǎn)仔室 擴建 平方米 500 40