企業(yè)流程圖畫法培訓-wenkub
2023-04-03 19:02:38 本頁面
【正文】 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 邏輯關(guān)系 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程四要素之四 :時限 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 貸記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 時限 1天 流程圖基本知識介紹 流程四要素 流程符號 流程描述 流程圖的畫法 流程符號 是 否 動作 可選動作 單個文件 /表單 多個文件 /表單 子流程 存檔 判斷 /決策 邏輯關(guān)系線 數(shù)據(jù) 人工輸入 人工操作 卡片 資料帶 或者 排序 合并 …… …… 常用流程符號 不常用流程符號 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :動作 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 動作 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :可選動作 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 可選動作 藥品入庫 藥品入庫 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :表單 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關(guān)要求驗收藥品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 藥品入庫 藥品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 表單 : 單表單 多表單 驗收報告單 待記應(yīng)付申請單 , 增值稅發(fā)票 采購部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 儲運部 采購員與供應(yīng)商洽 談、簽訂采購合同 流程符號 :子流程 以藥品采購流程為例 采購員生成電子采購 預(yù)報單 采購合同 電子采購預(yù)報單 按照電子采購預(yù)報單 要求驗收藥品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,藥品入庫 收集藥品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應(yīng)付申請單 記帳 應(yīng)付賬 要求供應(yīng)商送貨 待記應(yīng)付申請單 , 增值
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