一拖集團(tuán)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板工程綜合-wenkub
2023-05-10 11:25:13 本頁(yè)面
【正文】 產(chǎn)品自卸車輛比重占 15%，因此， 09年應(yīng)在自卸工程車領(lǐng)域?qū)で笸黄啤? 銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 13 銷量 排名 銷量 排名 銷量 排名東方紅汽車 1847 第三方陣 970 第三方陣 1496 第三方陣福田 16590 第一方陣 18695 第一方陣 19200 第一方陣南俊 3949 第二方陣 4650 第二方陣 4355 第二方陣東方紅汽車 143 第三方陣 490 第三方陣 719 第三方陣福田 1970 第一方陣 2440 第一方陣 2594 第一方陣南俊 0 0 0東方紅汽車 970 第三方陣 540 第三方陣 1385 第三方陣福田 34549 第一方陣 39740 第一方陣 36340 第一方陣南俊 8478 第二方陣 10435 第二方陣 9825 第二方陣側(cè)翻自卸平板2 0 0 9 年預(yù)測(cè)產(chǎn)品名稱主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)2 0 0 7 年實(shí)際 2 0 0 8 年預(yù)計(jì)—— 各產(chǎn)品銷量排名 單位：臺(tái)、套、件、噸 銷售填寫 本資料來(lái)自 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 15 —— 分產(chǎn)品按區(qū)域描述 2020年主要增長(zhǎng)點(diǎn)、增量 產(chǎn)品 區(qū)域 增長(zhǎng)點(diǎn) 主要措施 預(yù)期增量（銷量、 收入）（臺(tái)） 輕型 /中型工程車 河南 湖北 工程自卸車改進(jìn)與推廣 側(cè)翻上延的 160馬力 產(chǎn)品公告的豐富 6缸機(jī)機(jī)自卸車輛的推廣 以輕量化的平板、倉(cāng)柵產(chǎn)品提升銷量 聯(lián)銷渠道推廣。重點(diǎn)開發(fā)網(wǎng)絡(luò)渠道。 150 合 計(jì) 1450 單位：臺(tái)、套、件、噸 ；萬(wàn)元 銷售填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 16 區(qū)域現(xiàn)渠道數(shù)量擬增加渠道數(shù)量預(yù)計(jì)新增渠道貢獻(xiàn)臺(tái)數(shù)新老渠道貢獻(xiàn)合計(jì)工程頂自卸（41024110）預(yù)計(jì)增量/側(cè)翻合計(jì)現(xiàn)員工數(shù)量（人）現(xiàn)單人員渠道數(shù)量(個(gè))擬增加員工數(shù)量（人）預(yù)計(jì)增人后渠道銷售增量合計(jì)調(diào)整部分車型價(jià)格符合市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)增量合計(jì)河南 25 3 54 679 140 80 899 2 13 2 80 979 130 1109湖北 9 3 39 264 20 284 1 9 1 20 304 50 354河北 7 6 108 283 110 100 493 1 7 1 50 543 60 603山東 4 4 72 172 100 272 1 4 0 272 60 332山西 2 2 36 86 70 156 1 2 1 30 186 40 226陜西 4 3 54 154 30 184 1 4 1 30 214 30 244其它區(qū)域 18 5 90 540 80 620 4 5 2 40 660 60 720小計(jì) 69 26 468 2193 550 180 2923 11 6 8 250 3158 430 35882020年增量分析表 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 17 第二部分 銷售目標(biāo) 08年主要銷售指標(biāo)完成情況及 09年目標(biāo) 單位： %；臺(tái)、套、件、噸 ；萬(wàn)元 占有率 銷量 收入 占有率 銷量 收入 占有率 銷量 收入 占有率 銷量 收入1 平板工程車 % 1847 13076 % 615 4958 % 970 7815 % 1496 121432 側(cè)翻工程車 % 143 1002 % 293 2526 % 490 4251 % 719 62883 自卸工程車 % 970 5447 % 321 2114 % 540 3623 % 1385 10553序號(hào) 產(chǎn)品2020年目標(biāo)2020年實(shí)際 2020年18月 2020年預(yù)計(jì)注 :“ 2020年增量”是指在“ 2020年計(jì)劃”基礎(chǔ)上的增量； 對(duì)集團(tuán)公司外部營(yíng)業(yè)收入含對(duì)國(guó)貿(mào)公司的營(yíng)業(yè)收入。 單位：臺(tái)、套、件、噸 ；萬(wàn)元 銷量 收入 銷量 平均單價(jià) 收入 銷量 平均單價(jià) 收入 銷量 平均單價(jià) 收入2 0 0 9 年計(jì)劃產(chǎn)品2 0 0 8 年計(jì)劃 2 0 0 8 年預(yù)計(jì)2 0 0 8 年1 8 月2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 19 —— 其中： 出口產(chǎn)品銷售計(jì)劃 單位：臺(tái)、套、件、噸 ；萬(wàn)元 銷量 收入 銷量 平均單價(jià) 收入 銷量 平均單價(jià) 收入 銷量 平均單價(jià) 收入2 0 0 9 年計(jì)劃產(chǎn)品2 0 0 8 年計(jì)劃 2 0 0 8 年預(yù)計(jì)2 0 0 8 年1 8 月國(guó)貿(mào)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 20 —— 2020年 收入目標(biāo)業(yè)務(wù)單位構(gòu)成 單位：萬(wàn)元 銷售目標(biāo)分解 2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)2020 年目標(biāo)2020 年計(jì)劃2020 年預(yù)計(jì)事業(yè)部合計(jì)一拖（彪馬） 17000 15688 28983……業(yè)務(wù)單位對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)品收入 資本運(yùn)營(yíng)收入其中：其他收入注： 09年收入構(gòu)成按產(chǎn)品收入和資本運(yùn)營(yíng)收入。 研發(fā)、采購(gòu)、制造填寫 。 財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 24 24 07年08年上半年08年預(yù)算0 9 年預(yù)算目標(biāo)07年08年上半年07年08年上半年07年08年上半年產(chǎn)品1產(chǎn)品2??業(yè)務(wù)單元合計(jì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品一拖毛利率 對(duì)標(biāo)企業(yè)1 對(duì)標(biāo)企業(yè)2—— 業(yè)務(wù)單元 毛利率對(duì)標(biāo)分析 單位：％，萬(wàn)元 財(cái)務(wù)填寫 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 25 25 07年08年上半年08年預(yù)算0 9 年預(yù)算目標(biāo)07年0
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