ddit_rdd_小規(guī)模納稅人出口退稅申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)用電子口岸出口報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)_用戶幫助手冊(cè)_申報(bào)開發(fā)組-wenkub
2022-11-28 16:53:25 本頁(yè)面
【正文】 SC2020030801 文檔級(jí)別： 受控 ISO 9001:2020 第 4 頁(yè) 共 21頁(yè) 口報(bào)關(guān)單批量下載，或輸入部分報(bào)關(guān)單號(hào)碼 （開頭、結(jié)尾編號(hào)） ，批量下載包含這部分報(bào)關(guān)單號(hào)碼的數(shù)據(jù)。 目前，只能下載出 口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。 第 2章 . 應(yīng)用概括 根據(jù)實(shí)際應(yīng)用，共包括兩大部分： 1. 數(shù)據(jù)獲得；（涉及的系統(tǒng)有：中國(guó)電子口岸） 2. 數(shù)據(jù)應(yīng)用；（涉及的系統(tǒng)有：生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)以及小規(guī)模納稅人出口免稅申報(bào)系統(tǒng)。納稅人在貨物 出口后，通過(guò)電子口岸對(duì)報(bào)關(guān)單電子信息進(jìn)行查詢與確認(rèn)，經(jīng)納稅人確認(rèn)后的數(shù)據(jù)作為出口退稅審核重要依據(jù)，由海關(guān)提供給國(guó)家稅務(wù)總局，國(guó)家稅務(wù)總局再進(jìn)行一系列的清分處理，最終進(jìn)入到出口退稅系統(tǒng)，作為重要的審核依據(jù)對(duì)納稅人申報(bào)的出口明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。但是，由于納稅人在辦理出口退稅申報(bào)業(yè)務(wù)時(shí)無(wú)法獲得經(jīng)確認(rèn)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，只能根據(jù)紙質(zhì)報(bào)關(guān)單相應(yīng)的數(shù)據(jù)項(xiàng)目開展申報(bào)數(shù)據(jù)采集工作，給納稅人申報(bào)帶來(lái)了較大的負(fù)擔(dān)： 1. 采集工作量大； 2. 申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性無(wú)法保證； 3. 可能出現(xiàn)遺漏采集數(shù)據(jù)造成出口退稅逾期未申報(bào)補(bǔ)稅，給企業(yè)帶來(lái) 一定的經(jīng)濟(jì)損失； 4. 各地普遍反映原采集規(guī)則下的 9 位報(bào)關(guān)單編號(hào)經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)重復(fù)的問(wèn)題； 如果能夠充分利用電子口岸報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，納稅人通過(guò)電子口岸對(duì)報(bào)關(guān)單進(jìn)行確認(rèn)操作的同時(shí)，可以將納稅人自身的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)下載，并應(yīng)用于出口退稅申報(bào)中，將會(huì)大大降低出口退稅申報(bào)采集工作量，同時(shí)保證出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，保證不會(huì)出現(xiàn)遺漏報(bào)關(guān)單未申報(bào)的情況。 第 3章 . 業(yè)務(wù)流程 納稅人在開展實(shí)際業(yè)務(wù)中按照以下流程開展工作： 1. 企業(yè)通過(guò)電子口岸對(duì)本期報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)； 2. 企業(yè)通過(guò)電子口岸將本期確認(rèn)的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)下載至本地； 3. 企業(yè)通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)讀入下載到本地的報(bào) 關(guān)單數(shù)據(jù)； 4. 在申報(bào)系統(tǒng)對(duì)讀入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，形成出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)； 5. 開展出口退稅申報(bào)。 下載數(shù)據(jù)條件 下載操作針對(duì)納稅人自身的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，并且已經(jīng)確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行下載，未確認(rèn)的數(shù)據(jù)無(wú)法下載。 下載數(shù)據(jù)處理 為了避免納稅人查詢數(shù)據(jù)過(guò)大，影響運(yùn)行效率，在下載時(shí)限制下載數(shù)據(jù)的大小，一次最多只能下載 1000 張報(bào)關(guān)單， 大小不超過(guò) 4M。 下載數(shù)據(jù)加密 電子口岸基于數(shù)據(jù)傳輸安全考慮，為避免企業(yè)下載報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)在下載過(guò)程中以及在用戶本機(jī)上應(yīng)用之前出現(xiàn)數(shù)據(jù)被竊取等原因造成企業(yè)出口報(bào)關(guān)單相關(guān)數(shù)據(jù)泄露情況，下載時(shí)根據(jù)用戶的 IC 卡信 息對(duì)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。 第二步 成功登錄系統(tǒng)后，在主界面中點(diǎn)擊“出口退稅”按鈕，進(jìn)入出口退稅子系統(tǒng)。 第 5章 . 操作流程概述 出口退稅系統(tǒng)應(yīng)用報(bào)關(guān)單的工作全部在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中完成，涉及的系統(tǒng)有：生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)、小規(guī)模納稅人出口免稅申報(bào)系統(tǒng)。之后，只有發(fā)生變更時(shí)需要進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的修改，否則可以略過(guò)此步驟。 如圖展示： 文檔編號(hào)： RDDZSC2020030801 文檔級(jí)別： 受控 ISO 9001:2020 第 8 頁(yè) 共 21頁(yè) 直接填寫或修改正在連接當(dāng)前計(jì)算機(jī)的 IC 卡的卡號(hào)和 密碼 。 文檔編號(hào)： RDDZSC2020030801 文檔級(jí)別： 受控 ISO 9001:2020 第 9 頁(yè) 共 21頁(yè) 離岸價(jià)折算 設(shè)置 功能說(shuō)明 離岸價(jià)折算可設(shè)置為將出口報(bào)關(guān)單中非 FOB 價(jià) 成交金額折算為 FOB 價(jià) 成交金額和不 折算兩種選擇。 二、當(dāng)設(shè)置為不折算時(shí)，出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)過(guò)程中，直接當(dāng)成交金額確認(rèn)到申報(bào)表的原幣離岸價(jià)。 保費(fèi)、雜費(fèi)同運(yùn)費(fèi)。 文檔編號(hào)： RDDZSC2020030801 文檔級(jí)別： 受控 ISO 9001:2020 第 11 頁(yè) 共 21頁(yè) 18 位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期 配置 功能說(shuō)明 系統(tǒng)將在規(guī)定日期后將 18 位報(bào)關(guān)單后 9 位的錄入規(guī)則升級(jí)為 18 位報(bào)關(guān)單， 執(zhí)行日期以國(guó)家稅務(wù)局 發(fā)布 的 規(guī)定 日期為準(zhǔn) 。 如圖展示： 直接填寫 或修改 國(guó)家稅務(wù)局 發(fā)布的執(zhí)行日期 。 如圖展示： 一 、檢查當(dāng)前計(jì)算機(jī)已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且配置的電子口岸卡信息與連接的電子口岸卡設(shè)備相符。 讀入成功，提示讀入的 報(bào)關(guān)單 數(shù)據(jù)條數(shù) 及耗用時(shí)間 。 第 8章 . 出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)檢查 出口報(bào)關(guān)單 數(shù)據(jù)檢查是對(duì) 讀入的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)進(jìn)行常規(guī)檢查，然后根據(jù)檢查結(jié)果調(diào)整為滿足退稅申報(bào)要求的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。 操作步驟 打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 ?外部數(shù)據(jù)采集 ?出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與確認(rèn)”。 本次檢查耗用時(shí)間 。 功能說(shuō)明 出口報(bào)關(guān)單異常數(shù)據(jù)處理是 為出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)檢查項(xiàng)目 中 未通過(guò)的記錄，除匯率庫(kù)增加 幣制 匯率外，其他異常信息都可以在當(dāng)前界面進(jìn)行修改，系統(tǒng)輔助提示 。 其他項(xiàng)，可以通過(guò)直接修改記錄中異常項(xiàng)來(lái)處理 ，保存時(shí)驗(yàn)證當(dāng)前記錄是否修改通過(guò) 。 功能說(shuō)明 由于海關(guān)電子口岸出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中 存在 不包含人民幣金額、美元金額，原幣幣制與運(yùn)保雜費(fèi)幣制不一致等情況，并且報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中出口日期可能存在多個(gè)（年）月份的數(shù)據(jù)，在這種情況下，需要根據(jù)出口日期當(dāng) 月的幣制匯率進(jìn)行計(jì)算，因此，在確認(rèn)數(shù)據(jù) 文檔編號(hào)：
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