【正文】 他要求 驗(yàn)證重點(diǎn) : 34 組織於內(nèi)部各個(gè)相關(guān)部門與階層，應(yīng)建立並維持其文件化的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的。 環(huán)境考量面 () ? 組織的作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中會(huì)和環(huán)境產(chǎn)生互動(dòng)的要項(xiàng)。 ? 備考：重大的環(huán)境考量面?zhèn)S指會(huì)有或可能有重大環(huán)境衝擊之環(huán)境考量面 環(huán)境衝擊（ ） ? 任何可完成或部分歸因於組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變 環(huán)境考量面 基本定義 16 環(huán)境考量面 ? 環(huán)境考量面 (條款 ) ? 組織應(yīng)建立並維持一個(gè)或多個(gè)程序以鑑別其可以控制及預(yù)期能有影響的活動(dòng) 、 產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境考量面 ， 藉以判斷其中已經(jīng)或者可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成重大衝擊者 ? 組織在設(shè)定本身的環(huán)境目標(biāo)時(shí) ， 應(yīng)確認(rèn)已將這些重大衝擊相關(guān)的環(huán)境考量面納入考量 。 在建立與審查環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮到法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項(xiàng)，本身重大的環(huán)境考量面，技術(shù)面取捨與財(cái)務(wù)、作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項(xiàng)，以及利害相關(guān)者的觀點(diǎn)。方案中應(yīng)包括： a)組織內(nèi)各個(gè)相關(guān)部門與階層為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之權(quán)責(zé)分工； b)達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的之方法和時(shí)程。 ?管理階層應(yīng)提供實(shí)施與管制環(huán)境管理系統(tǒng)所需要的資源 ， 包括人力資源 、 專門技能 、技術(shù)及財(cái)務(wù)的資源 43 組織的高階主管應(yīng)指派一個(gè)或多個(gè)特定之管理代表這些人於原有職責(zé)外 ， 應(yīng)界定其角色 、 責(zé)任及權(quán)限以進(jìn)行下列任務(wù)： ? a)確認(rèn)確境管理系統(tǒng)的各項(xiàng)要求係根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)而建立 ， 實(shí)施及維持 ? b)向高階主管報(bào)告環(huán)境管理系統(tǒng)的績(jī)效以供審查並做為改進(jìn)環(huán)境管理系統(tǒng)之依據(jù) 組織與架構(gòu) 條文 44 組織與架構(gòu) ? 組織與架構(gòu)之目的是為了達(dá)成有效的環(huán)境管理 註 :有效的環(huán)境管理之要素 : 持續(xù)改善 /污染預(yù)防 遵守環(huán)保法令 達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的 組織與架構(gòu)之目的 45 ? 權(quán)責(zé)要清楚 – 高階主管 – 推行委員會(huì) – 管理代表 – 稽核小組 – 緊急應(yīng)變小組 – 狹義其它 ( ) – 廣義其它 (各條文 ) 組織與架構(gòu) 稽核重點(diǎn) : 46 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 ? 組織應(yīng)確認(rèn)訓(xùn)練需求 ,對(duì)於工作上可能會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的每位員工應(yīng)要求其接受合適之訓(xùn)練。 ? d)偏離特定作業(yè)程序時(shí)可能造成的後果。 組織應(yīng)考量對(duì)外溝通本身之重大環(huán)境考量面之過程 ,並記錄其決定。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權(quán)責(zé)人員認(rèn)可其適切性(adequacy)。 文件資料應(yīng)清楚易讀、標(biāo)示日期 (附改訂日期 )、容易辨識(shí)、而且妥善地整理並在一指定的期間內(nèi)予以保留。 ? c)建立並維持有關(guān)於組織所使用的商品和服務(wù)中可鑑別的相關(guān)重大環(huán)境考量面的程序 ,同時(shí)把相關(guān)程序與其要求傳達(dá)給供應(yīng)商和承包商 。 如實(shí)際可行 ,組織應(yīng)定期測(cè)試這些應(yīng)變程序。 組織應(yīng)建立並維持文件化程序 ,以定期評(píng)估其與相關(guān)環(huán)境法令與規(guī)章之符合性。 87 不符合矯正及預(yù)防措施 其目的為發(fā)現(xiàn)作業(yè)管制 /目標(biāo)與標(biāo)的 之偏離 ,以進(jìn)行修正與預(yù)防 ? 何謂不符合事項(xiàng) (各廠自行訂 ) – 排放未達(dá)標(biāo)準(zhǔn) – 不符相關(guān)程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內(nèi) /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現(xiàn)不符合 誰來發(fā)現(xiàn) 何時(shí)發(fā)現(xiàn) 怎麼發(fā)現(xiàn) ?進(jìn)行矯正 矯正紀(jì)錄是否被保留 不符合之原因?yàn)楹? 不符合是否確實(shí)被矯正 如何進(jìn)行後續(xù)跟催 /結(jié)案 是否須要補(bǔ)強(qiáng)相關(guān)程序書 ?採(cǎi)取預(yù)防措施 不符合的情形是否可預(yù)防再發(fā)生 如何預(yù)防 是否須要補(bǔ)強(qiáng)程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預(yù)防措施 89 記錄 條文 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以進(jìn)行環(huán)境紀(jì)錄的鑑別、維護(hù)和處置。 紀(jì)錄應(yīng)以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護(hù) ,以展現(xiàn)其符合本標(biāo)準(zhǔn)之各項(xiàng)要求。 95 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 目的 :確認(rèn)系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)及所訂程序 ? :確認(rèn)系統(tǒng)有效執(zhí)行及持續(xù)運(yùn)作 ? :將稽核結(jié)果告知高階管理 ? 稽核計(jì)畫 :範(fàn)圍 、 頻率 、 人員 、 方法 、 時(shí)程 、 權(quán)責(zé) . ? 稽核重點(diǎn)取決於環(huán)境衝擊性及以往之稽核記錄 ? 額外稽核之時(shí)機(jī) (教學(xué) /研究 /活動(dòng) ) ? 參考 ISO1401014012 條文目的 96 稽核之執(zhí)行流程 ? 排定稽核計(jì)畫 ? 通知被稽核部門 ? 稽核進(jìn)行 ? 改善通知 ? 成效追蹤 ? 記錄整理 ? 向上級(jí)報(bào)告 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 97 稽核範(fàn)圍完整否 稽核內(nèi)容是否符合條文要求 稽核是否按照計(jì)畫執(zhí)行 是否依據(jù)環(huán)境重要性 是否依據(jù)前次稽核結(jié)果 (CAR/OBS) 稽核人員之能力夠嗎 稽核是否使用查檢表 ,查檢表內(nèi)容適當(dāng)否 稽核結(jié)果報(bào)告是誰撰寫 報(bào)告是否提送管理階層 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 稽核重點(diǎn) 98 管理審查程序 條文 組織的高階主管應(yīng)依其自行決定之時(shí)程審查環(huán)境管理系統(tǒng) ,以確認(rèn)其持續(xù)適用性 ,適切性及有效性。 99 管理審查的目的是為了確認(rèn) EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標(biāo) 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應(yīng)變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動(dòng)及結(jié)果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標(biāo) /標(biāo)的及方案推行成果 ? 架構(gòu)、資源、溝通及訓(xùn)練的適切性 ? 稽核結(jié)果 /不符合矯正及預(yù)防之結(jié)果 ? 利害相關(guān)者意見 ? 與上述相關(guān)之短、中、長(zhǎng)期的方向、承諾、資源及計(jì)畫 ? 環(huán)境績(jī)效 管理審查程序 管理審查的內(nèi)容 101 – 政策符合度 – 目標(biāo)達(dá)成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預(yù)防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機(jī)會(huì) 管理審查程序 環(huán)境績(jī)效評(píng)估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責(zé)單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓(xùn)練 /認(rèn)知及能力 – 防污投資 /經(jīng)濟(jì)效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應(yīng)變準(zhǔn)備與應(yīng)變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎(jiǎng) 103 ?管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過程中有提供 ?下列事項(xiàng)是否在管理審查中討論 ,其結(jié)果是否須修改 政策 /目標(biāo)及任何 14階文件 稽核結(jié)果 情勢(shì)變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點(diǎn) 104 審查過程及結(jié)果是否有紀(jì)錄 ,其紀(jì)錄是否完整符合 。審查過程與結(jié)果應(yīng)予文件化。 ? 組織的稽核方案包括時(shí)程 ,應(yīng)以有關(guān)活動(dòng)之環(huán)境重要性與以往的稽核結(jié)果為依據(jù)。 環(huán)境紀(jì)錄應(yīng)清楚易讀 ,可辨識(shí) ,並可追溯到相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。 採(cǎi)取任何矯正或預(yù)防措施以消除造成實(shí)際或潛在之不符合狀況的查本原因時(shí) ,應(yīng)根據(jù)問題的大小和對(duì)環(huán)境衝擊的程序採(cǎi)取適當(dāng)?shù)淖龇?。其中?yīng)包括資訊的紀(jì)錄以追蹤其績(jī)效相關(guān)的作業(yè)管制及與組織的環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的符合情形。 69 何謂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 為了使某項(xiàng)作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實(shí)際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書一般是為了達(dá)成 程序書之規(guī)範(fàn)要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的內(nèi)容 : ? 描述技術(shù)上的作業(yè) ? 描述詳