內(nèi)部審核---iso9001-wenkub
2023-02-13 13:14:41 本頁(yè)面
【正文】 審核組：37以下審核計(jì)劃的問題？以下審核計(jì)劃的問題？日期及時(shí)間 審核內(nèi)容8:309:30 與管理者代表交談 （ 條款 )9:3012:00 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、動(dòng)力現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及廠內(nèi)區(qū)域 （ 條款 )12:0013:00 午餐13:0014:00 QA （ 條款 ) 14:0017:00 HR （ 條款 )17:0018:00 與公司有關(guān)人員交流二、二、 編制審核計(jì)劃編制審核計(jì)劃38審核計(jì)劃編制方法審核計(jì)劃編制方法確定需審核的部門確定審核的時(shí)間（何時(shí)、何部門、分組數(shù)）確定審核的條款確定審核人員編制審核計(jì)劃編制審核計(jì)劃39工作坊工作坊 (10%) 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)情況 ,編制審核計(jì)劃 . 按部門編制； 每個(gè)小組編一份 。 主持現(xiàn)場(chǎng)審核216。 獲取實(shí)現(xiàn)審核目的所需的背景資料216。 在內(nèi)部審核中，審核員不能審核自己的工作。 不能有偏見的、主觀的給出審核結(jié)論。 是審核過程中產(chǎn)生的 通過試驗(yàn)的方法證實(shí)的事實(shí)5審核準(zhǔn)則用作依據(jù)的一組方針、程序或要求具體包括 : ISO9001:2023 標(biāo)準(zhǔn) 管理體系文件 適用的法律、法規(guī)及其它要求 客戶或相關(guān)方要求一、定義一、定義 審核準(zhǔn)則審核準(zhǔn)則6審核證據(jù)審核證據(jù) 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 會(huì)編寫總結(jié)報(bào)告；252。 了解審核計(jì)劃制訂及要點(diǎn)； 252。 會(huì)編制檢查表；252。 會(huì)主持首末次會(huì)議；252。一、定義一、定義 審核證據(jù)審核證據(jù)7審核證據(jù)的特點(diǎn)：n 真實(shí)性、經(jīng)驗(yàn)證、有事實(shí)依據(jù)n 與審核準(zhǔn)則有關(guān)證據(jù)的獲得方法 通過其他手段，如查記錄、文件獲得的事實(shí)n 審核證據(jù)不應(yīng)含有推測(cè)、猜想、假設(shè)的成分n 審核證據(jù)所獲事實(shí)與審核準(zhǔn)則對(duì)照可以是正反兩方面的。 依賴與審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則比較的評(píng)價(jià)結(jié)果四、四、 審核的特點(diǎn)審核的特點(diǎn)20獨(dú)立性216。四、四、 審核的特點(diǎn)審核的特點(diǎn)21系統(tǒng)性? 是對(duì)所選擇的體系標(biāo)準(zhǔn)所有適用要求的審核? 是對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)圖中所有相關(guān)部門的審核? 審核過程是系統(tǒng)的過程四、四、 審核的特點(diǎn)審核的特點(diǎn)22第二章第二章 審核的策劃與準(zhǔn)備審核的策劃與準(zhǔn)備? 明確審核目的 ? 確定審核范圍 ? 確定審核準(zhǔn)則? 選擇審核員建立審核組? 編制審核計(jì)劃? 文件審核? 制作審核文件：檢查表? 審核前溝通23 審核目的 (1)審核 ? determine whether EMS conforms to planned arrangements判斷管理體系是否 符合 計(jì)劃中的安排? determine whether EMS has been properly implemented and maintained判斷是否管理體系正確實(shí)施和 保持24審核目的審核目的 (2)? 評(píng)審體系的 充分性、適 應(yīng)性 和 有效性? 尋找組織管理體系的缺陷及可予改進(jìn)的領(lǐng)域? 為第三方審核認(rèn)證作準(zhǔn)備25審核范圍覆蓋企業(yè)管理體系的 范圍? 定期一次覆蓋所有范圍n 滾動(dòng)式審核一定時(shí)間內(nèi)覆蓋 所有范圍26審核組的組成審核組的組成? 審核組中至少應(yīng)配備一名有相關(guān)專業(yè)能力的成員? 審核組成員不應(yīng)與受審核方組織存在利害關(guān)系? 審核組成員應(yīng)協(xié)調(diào)合作組成審核組組成審核組? 理解標(biāo)準(zhǔn)? 具備一定審核知識(shí)和技巧? 具有一定的 品質(zhì)管理 知識(shí)? 熟悉 被審核部分 管理體系運(yùn)行與控制? 獨(dú)立性? 審核員個(gè)人特質(zhì)27審核員個(gè)人素質(zhì)要求 （ ISO 19011）思想開明 ? 愿意考慮不 同的 意見 和觀點(diǎn)善于交往 ? 與人交往的能力和技巧善于觀察 ? 主動(dòng)地認(rèn)識(shí)周圍環(huán)境和活動(dòng)反應(yīng)能力 ? 包括審核員對(duì)外界的直覺反應(yīng)能力執(zhí)著 ? 堅(jiān)持不懈，不受外界干擾及追求目標(biāo)的能力明斷 ? 基于邏輯推理核分析技能作出決定的能力有道德 ? 公正、可靠、忠誠(chéng)、誠(chéng)實(shí)和謹(jǐn)慎自立 ? 在與其他人開展交往時(shí)，堅(jiān)持自身獨(dú)立性的能力28審核組長(zhǎng)的條件審核組長(zhǎng)的條件? 具備組織、管理、協(xié)調(diào)的能力? 具有相應(yīng)的專業(yè)能力和廣泛的相關(guān)技術(shù)知識(shí)? 具有對(duì)管理體系整體有效性作出判斷的能力一、一、 組成審核組組成審核組更多 ISO知識(shí)加微信： gogoshmily29審核組長(zhǎng)的職責(zé)審核組長(zhǎng)的職責(zé)216。 負(fù)責(zé)文件的審查216。 并對(duì)審核過程進(jìn)行有效的控制216。 時(shí)間 30分鐘 . 部門 1 ′ 要素 5′ 審核員 2 ′ 時(shí)間 2 ′40文件 評(píng)審評(píng)審 ：體系管理 手冊(cè) 、 程序 、 工作指引相 關(guān) 文件，例如：程序，前次 審核的結(jié)果相 關(guān)記錄 ，例如： 監(jiān)測(cè) 、 校準(zhǔn) 、 糾正行動(dòng) 、 來(lái)往信函目的 ：確認(rèn)體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性使審核員熟悉被審核部門確定計(jì)劃修訂、制定審核檢查表41檢查表 Checklist檢查表是一連串的問題 ,作為 審核的途 徑 ,以確保覆蓋有應(yīng)該審核的范圍42內(nèi)部審核檢查表 43編寫檢查表n 檢查表的作用n 檢查表的內(nèi)容n 檢查表的編制方法n 檢查表示例44n 指導(dǎo)審核整個(gè)過程的路線圖n 明確
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