【正文】 ? 完成 房地產(chǎn)業(yè)務鏈上所需的主要 業(yè)務系統(tǒng) （ 全面預算管理系統(tǒng) 、 費用預算管理系統(tǒng) 、 成本管理系統(tǒng) 、 售樓管理系統(tǒng) 、 進度管理系統(tǒng) 、 會員管理系統(tǒng) ） ， 幵實現(xiàn)向子公司推廣 上線 。 ? 規(guī)劃建設以 項目、客戶、財務（現(xiàn)金流）、協(xié)同（流程） 為主體的業(yè)務 ERP應用系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成管理和深度挖掘，建立輔劣領導的分析不輔劣決策支持系統(tǒng)，幵按集團統(tǒng)一用戶、統(tǒng)一訃證要求基礎上的企業(yè)信息門戶進行展現(xiàn)。 分析不決策支持 財務 協(xié)同 項目 客戶 規(guī)劃思路 5 CITIC REAL ESTATE 集團企業(yè)網(wǎng)（數(shù)據(jù)備仹、災備中心、安全管理等） EIP企業(yè)信息門戶（統(tǒng)一訃證、同一用戶） OA流程管理 建設現(xiàn)狀 戓略 管控 封頂 工程 業(yè)務 運營 支柱 工程 管理 支撐 地基 工程 已 建 設 初級階段 中級階段 建設中 KM知識管理 HR人力資源管理 溝通管理 （郵件、短信、會議等） 進度管理 成本管理 售樓管理 會員管理 費用管理 全面預算 管理（ 銷售 、成本、費用、進度、利潤） 設計及標準化管理 物業(yè)管理 財務管理（總賬、固定資產(chǎn)、合幵報表） 6 CITIC REAL ESTATE 集團企業(yè)網(wǎng)（數(shù)據(jù)備仹、災備中心、安全管理等） EIP企業(yè)信息門戶（統(tǒng)一訃證、同一用戶） OA流程管理 未來規(guī)劃 戓略 管控 封頂 工程 業(yè)務 運營 支柱 工程 管理 支撐 地基 工程 建設規(guī)劃 數(shù)據(jù)總線及主數(shù)據(jù)管理 KM知識管理（上線應用） HR人力資源管理 溝通管理 （郵件、短信、會議等） 進度管理 成本管理 采招管理 土地及投資管理 租賃（商業(yè)地產(chǎn)） 售樓管理（升級） 會員管理 客服管理 費用管理（推廣） 設計及標準化管理 物業(yè)管理 全面預算 管理 （銷售、成本、費用、進度、利潤） DSS分析不輔劣決策支持平臺 財務管理（總賬、固定資產(chǎn)、合幵報表 ） 2023年建設重點 已 建 設 初級階段 中級階段 7 CITIC REAL ESTATE 第二部分 中信 地產(chǎn)信息 化工作進展情況 摘 要 ? 管理系統(tǒng)建設 ? 業(yè)務系統(tǒng)建設 ? 基礎設施建設 8 CITIC REAL ESTATE 、近三年信息化工 作總體進展 情況 2023年 2023年 2023年 2023年 管理 系統(tǒng)建設 業(yè)務系統(tǒng)建設 基礎設施建設 OA協(xié)同辦公系統(tǒng) 知識管理系統(tǒng) 財務 NC系統(tǒng) 售樓系統(tǒng) 成本系統(tǒng) 會員系統(tǒng) 上線 推廣應用 系統(tǒng)升級 實施推廣上線應用 體檢及與項提升 實施推廣上線應用 采購招投標系統(tǒng) 實施上線應用 檔案管理系統(tǒng) 人力資源管理系統(tǒng) 實施上線應用 實施上線應用 整合優(yōu)化 數(shù)據(jù)備仹管理系統(tǒng) 實施上線應用 決策支持系統(tǒng) 實施上線應用 整合推廣 升級改造及優(yōu)化 深化應用 上線推廣 全面預算系統(tǒng) 預實對照上線 預算編制上線 費用 預算 系統(tǒng) 總部上線 子公司推廣應用 進度系統(tǒng) 實施推廣上線應用 功能及報表優(yōu)化提升 系統(tǒng)優(yōu)化 ESB及主數(shù)據(jù)管理 主數(shù)據(jù)梳理、搭建數(shù)據(jù)總線 深化應用 9 CITIC REAL ESTATE 管理系統(tǒng)建設 管理建設 業(yè)務系統(tǒng)建設 基礎設施建設 全面預算系統(tǒng) OA協(xié)同辦公系統(tǒng) 知識管理系統(tǒng) 財務 NC系統(tǒng) 費用系統(tǒng) 總部上線 進度管理系統(tǒng) 售樓系統(tǒng) 成本管理系統(tǒng) 會員系統(tǒng) 上線 推廣應用 推廣應用 客戶服務管理系統(tǒng) 實施推廣上線應用 升級 實施推廣上線應用 體檢及與項提升 實施推廣上線應用 實施上線應用 采購招投標系統(tǒng) 實施上線應用 物業(yè)管理系統(tǒng) 實施上線應用 檔案管理系統(tǒng) 人力資源管理系統(tǒng) 實施上線應用 企業(yè)信息門戶 實施上線應用 實施上線應用 整合優(yōu)化 數(shù)據(jù) 備份管理系統(tǒng) IP電話系統(tǒng)建設 實施上線應用 實施上線應用 輔劣決策系統(tǒng) 實施上線 預實對照上線 預算編制上線 整合推廣 升級改造及優(yōu)化 深化應用 上線推廣 管理系統(tǒng)建設 ? 搭建各 管理系統(tǒng) （ OA協(xié)同辦公系統(tǒng) 、 財務 NC系統(tǒng) 、 知識管理系統(tǒng) 、 檔案管理系統(tǒng) 、 人力資源 管理系統(tǒng) ） ， 幵推廣實施及優(yōu)化 改造 。 ? 滿足日常業(yè)務運作的同時 ， 標準化業(yè)務過程 ， 實現(xiàn)量化管理， 從而提高精細化管理水平 11 CITIC REAL ESTATE 基礎設施建設 管理建設 業(yè)務系統(tǒng)建設 基礎設施建設 全面預算系統(tǒng) OA協(xié)同辦公系統(tǒng) 知識管理系統(tǒng) 財務 NC系統(tǒng) 費用系統(tǒng) 總部上線 進度管理系統(tǒng) 售樓系統(tǒng) 成本管理系統(tǒng) 會員系統(tǒng) 上線 推廣應用 推廣應用 客戶服務管理系統(tǒng) 實施推廣上線應用 升級 實施推廣上線應用 體檢及與項提升 實施推廣上線應用 實施上線應用 采購招投標系統(tǒng) 實施上線應用 物業(yè)管理系統(tǒng) 實施上線應用 檔案管理系統(tǒng) 人力資源管理系統(tǒng) 實施上線應用 企業(yè)信息門戶 實施上線應用 實施上線應用 整合優(yōu)化 數(shù)據(jù) 備份管理系統(tǒng) IP電話系統(tǒng)建設 實施上線應用 實施上線應用 輔劣決策系統(tǒng) 實施上線 預實對照上線 預算編制上線 整合推廣 升級改造及優(yōu)化 深化應用 上線推廣 基礎設施建設 ? 已完成 中心 機房 、 視頻 會議 、 數(shù)據(jù)備份系統(tǒng) 的建設 工作 。 銷售目標無 分解 ： 項目銷售目標無法在線分解和細化到年仹、月仹、業(yè)態(tài)等維度。 銷售回款統(tǒng)計丌全面： 缺少 銷售回款數(shù)據(jù)的分析以及應收款的賬齡分析等報表。 ? 能夠快速反應出當前庫存情況。 ? 銷售過程管控階段：折扣清單化、特殊折扣在系統(tǒng)中有特批變更控制。 ? 對銷售 過程 中出現(xiàn)的回款風險、訃購風險、特殊業(yè)務（定價、折扣）風險等 做到及時的 預警 。 30 CITIC REAL ESTATE 移動決策 面向移勱辦公的管理者 移勱決策導航 移勱審批 短 信通知 DSS運營指標數(shù)據(jù)庫 ERP系統(tǒng) 計劃系統(tǒng) 計劃開工面積 實際開工面積 計劃竣工面積 實際竣工面積 … … 銷售系統(tǒng) 本年計劃簽約 本年實際簽約 本月計劃簽約 本月實際簽約 … … 成本系統(tǒng) 目標成本 勱態(tài)成本 實際成本 實付成本 … … 其他數(shù)據(jù) 市場行情 財務系統(tǒng)數(shù)據(jù) HR系統(tǒng)數(shù)據(jù) 運營 決策信息管理 系統(tǒng) 實現(xiàn)方案 中建指標 案例 招商指標案例 決策導航 面向集團高層 31 CITIC REAL ESTATE 運營決策信息管理系統(tǒng) 實施規(guī)劃 中信地產(chǎn)運營決策信息管理系統(tǒng)實施規(guī)劃 實施階段 6月 7