企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施報(bào)告-wenkub
2022-08-17 08:59:45 本頁面
【正文】 ，規(guī)避了采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)驗(yàn)收等環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，未發(fā)現(xiàn)重大采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司制訂了規(guī)范的融資、投資方面的決策制度，對(duì)子公司資金活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一控制。企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)方面的風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的，但企業(yè)2012年度順利通過船級(jí)社產(chǎn)品質(zhì)量、職工健康安全、環(huán)境管理三體系質(zhì)量認(rèn)證，并進(jìn)一步規(guī)范管理制度，2012年度企業(yè)質(zhì)量管理方面沒有發(fā)生重大客戶質(zhì)量索賠，生產(chǎn)環(huán)境沒有發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故與環(huán)境污染事故，有效降低了質(zhì)量、環(huán)境與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 人力資源公司制訂了詳細(xì)的人力資源管理流程與內(nèi)控制度，從人才招進(jìn)、員工培訓(xùn)、員工離職、薪酬與考核、勞動(dòng)保險(xiǎn)等各方面，建立了詳細(xì)的內(nèi)部控制流程與制度，及時(shí)與關(guān)鍵崗位人員、重要崗位離職人員簽訂了商業(yè)保密協(xié)議。風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)如下圖：董事會(huì)審核委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審計(jì)部董事會(huì)辦公室人力資源部行政辦公室信息中心法律事務(wù)部質(zhì)管部設(shè)備動(dòng)力部生產(chǎn)部營(yíng)銷部進(jìn)出口部技術(shù)中心理財(cái)部項(xiàng)目運(yùn)作部物流中心二、 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 組織架構(gòu)公司建立了公司治理架構(gòu)與組織架構(gòu)，明確了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和企業(yè)內(nèi)部各層級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人力資源部對(duì)各機(jī)構(gòu)人員編制、職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了明確規(guī)定，并對(duì)工作程序和相關(guān)要求通過業(yè)務(wù)流程與規(guī)章制度進(jìn)行了規(guī)范。 WORD格式 編輯整理企業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，增加公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)財(cái)政部頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》要求，董事會(huì)辦公室與審計(jì)部共同組建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，對(duì)0000年度企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。公司決策流程運(yùn)行良好，組織架構(gòu)職能分工明確。隨著國(guó)內(nèi)人力資源市場(chǎng)的變化，受外部環(huán)境因素影響，企業(yè)也存在人力資源不足的風(fēng)險(xiǎn)，公司通過校園招聘、人才市場(chǎng)、內(nèi)部職工推介及校企業(yè)聯(lián)合等各種方式，不斷擴(kuò)大人力資源引進(jìn)策略，及時(shí)保障了公司人力資源需求。 企業(yè)文化公司這些年來一直重視企業(yè)文化建設(shè)，擁有獨(dú)具特色的企業(yè)文化，樹立了“鼓群志、集群智，聚眾德，創(chuàng)眾業(yè)”企業(yè)宗旨。公司對(duì)籌資途徑與方式進(jìn)行了嚴(yán)格控制，按照籌資額度進(jìn)行逐級(jí)決策制度，嚴(yán)格了經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)與股東大會(huì)的決策權(quán)限，規(guī)范了借款、還本付息等資金收付流程。 資產(chǎn)管理在資產(chǎn)管理方面，公司通過《
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