【正文】 序號(hào) 發(fā)科日期 文件代號(hào) 3． 2． 4 記錄編號(hào)： 文件控制程序 文件編號(hào)： 版本： A 生效期： J A 01 記錄編號(hào) 支持文件編號(hào) 記錄代號(hào) 3． 2． 5技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。防止誤用失效或作廢的文件和資料。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本廠小功率系列電機(jī)生產(chǎn)控制過程、活動(dòng)有關(guān)的所有部門與崗位，對(duì)其實(shí)現(xiàn)控制與管理，并證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足安全要求的產(chǎn)品。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。： QMS2020 A 3C 質(zhì)保 手冊(cè) (依據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求編制 ) 第一版 (A) (文件受控號(hào) ) 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 地址： 電話： 傳真： 郵編： Email: 頒 布 令 質(zhì)量是廠的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。 廠長(zhǎng)： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我廠的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。 1． 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19001－ 2020 質(zhì)量體系 要求 (idt ISO 9001： 2020) 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 3．術(shù)語和定義 3． 1 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)產(chǎn)品認(rèn)證注冊(cè)的； 3． 2 持證人： 持有產(chǎn)品認(rèn)證證書的； 3． 3（制造商）： 實(shí)施質(zhì)量體系，控制認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)的。 本程序適用于質(zhì)量體系有關(guān)文件的控制。 3． 2． 6外來文件編號(hào)按各自原來的編號(hào)。 3． 4文件的發(fā)放 3． 4． 1文件管理部門根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要發(fā)放文件。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。 3． 4． 7提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 3． 7 文件的換版與作廢 4． 7． 1 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā) 新版本，更換后的版本號(hào)以 A、 B、 C、 D 依次后延； 3． 7． 2 作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件填寫《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件 文件控制程序 文件編號(hào)： 版本： A 生效期： 應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。 4．相關(guān)文件 4． 1《記錄控制程序》 5．標(biāo)準(zhǔn)表格 5． 1《文件領(lǐng)用、回收記錄》 5． 2《受控文件清單》 5． 3《文件銷毀申請(qǐng)》 質(zhì)量記錄控制 程序 編號(hào)： 版本 :A 生效期： 1． 目的： 對(duì)質(zhì)量體系所要求的予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交廠長(zhǎng)辦公室備存。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字 跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。保管方式要分類、分項(xiàng)，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照《文件控制程序》。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 章節(jié)號(hào)： 關(guān)鍵元器件供方控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 對(duì)采購(gòu)的關(guān)鍵元器件的供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對(duì)同類物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的 供方并建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 4． 3． 2供應(yīng)科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)定不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn) ，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 4. 4關(guān)鍵元器件的變更 實(shí)施采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意保持關(guān)鍵元器件、材料與提交檢測(cè)樣品的一致性，發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照《產(chǎn)品變更控制》程序進(jìn)行。 4． 2關(guān)鍵元器件的例行檢驗(yàn) 對(duì)每批采購(gòu)的原材料、關(guān)鍵元器件由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，也可以對(duì)供方提供相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)由質(zhì)檢科應(yīng)通過供應(yīng)科對(duì)供方提出檢驗(yàn)要求，當(dāng)供方提供的檢測(cè)報(bào)告符合本廠《采購(gòu)指導(dǎo)書》規(guī)定的項(xiàng)目與要求，則承認(rèn)該批采購(gòu)的關(guān)鍵元器件與材料的質(zhì)量。 4． 4關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)不合格處理 當(dāng)質(zhì)檢科在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合上述要求的物資，應(yīng)通知物資科進(jìn)行處理，執(zhí)行《不合格控制程序》。本廠 對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制： A． 對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，技術(shù)科應(yīng)制定設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)制度。 4． 3 過程檢驗(yàn) 自檢：操作者檢驗(yàn)，分別在各階段中進(jìn)行自檢，填寫《產(chǎn)品零科件完 工交檢單》 專檢：操作者報(bào)檢，由檢驗(yàn)員進(jìn)行轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《文件控制程序》 5． 3《 3C認(rèn)證產(chǎn)品小 功率電動(dòng)機(jī)工序及出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 5． 4《 3C認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動(dòng)機(jī)安全件安全項(xiàng)目及控制要求》 5． 5《電機(jī)出廠試驗(yàn)要求》 5． 6《 3C認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)細(xì)則》 5． 7《 3C認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵工序質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖》 6．記錄 6． 1《定子浸漆開爐報(bào)告單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 3《不合格報(bào)告》 章節(jié)號(hào)： 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 6． 4《產(chǎn)品零科件完工交檢單》 章節(jié)號(hào)： 例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確保認(rèn)證產(chǎn)品滿足產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 4． 2 例行檢驗(yàn) 4． 2． 1 例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的 100%檢驗(yàn) ,通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加 工。 4． 3 確認(rèn)檢驗(yàn) 確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。 2．范圍 適用于對(duì)確保產(chǎn)品符合要求、證明產(chǎn)品符合要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備、軟件等的控制。 4．程序 4． 1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收 質(zhì)檢科根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，并負(fù)責(zé)采購(gòu)和驗(yàn)收 4． 2檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的初次校準(zhǔn) A． 經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，使用前應(yīng)由供應(yīng)部門檢查廠家出廠時(shí)的計(jì)量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā) 放使用。 4． 3． 2檢定、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽或記錄，并注明有效期；部份功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 4． 5檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 4． 5． 1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 章節(jié)號(hào)： 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 4． 6運(yùn)行檢查