【正文】 (二 )外購(gòu)部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處 理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。 (三 )采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改 后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 (二 )請(qǐng)購(gòu) 的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (二 )內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 (二 )采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核 示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。 (二 )采購(gòu)核決權(quán)限： 第十一條 訂購(gòu) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請(qǐng)購(gòu)單 后應(yīng)以 訂購(gòu)單 向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確 定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) 及 包裝方式 。 (四 )對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 請(qǐng)購(gòu)單 已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。 (二 )外購(gòu)： 10萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。 (3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 打字、刻印、報(bào)表等。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制 請(qǐng)購(gòu)單 提出請(qǐng)購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如： □ 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn) 物料與采購(gòu)管理系統(tǒng) (一 ) 材料分類編號(hào) 、物料的劃分 常備料與非常備料劃分 編號(hào)原則設(shè)定 (二 ) 存量控制 用料差異管理 (三 ) 請(qǐng) (采 )購(gòu)作業(yè) 1. 請(qǐng)購(gòu)方式設(shè)定 請(qǐng)購(gòu)部門設(shè)定 請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限 請(qǐng)購(gòu)進(jìn)度控制 5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立 采購(gòu)方式設(shè)定 7. 詢價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè) 8. 采購(gòu)進(jìn)度控制 9. 采購(gòu)核決權(quán)限 進(jìn)口事務(wù)作業(yè) 廠商交貨異常處理 (四 ) 驗(yàn)收作業(yè) 1. 收料作業(yè)規(guī)定 超短交料處理 檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定 檢驗(yàn)結(jié)果處理 5. 材料退貨處理 (五 ) 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè) 1. 倉(cāng)位規(guī)劃 料位及料品標(biāo)示 帳 務(wù)處理 4. 盤點(diǎn)周期方式及異常處理 倉(cāng)庫(kù)安全管理措施 (六 ) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè) 1. 材料領(lǐng)用規(guī)定 2. 以舊換新規(guī)定 3. 材料退庫(kù)作業(yè) 4. 外協(xié)加工料交運(yùn)管理 (七 ) 成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 1. 倉(cāng)位規(guī)劃 2. 繳庫(kù)核點(diǎn) 3. 出貨控制 4. 退貨處理 5. 滯成品管理 (八 ) 滯料、廢料管理 1. 滯料、廢料定義 滯料、廢料的處理 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 □ 請(qǐng) 購(gòu) 第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送 (一 )請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )(外購(gòu) )附 請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單 送采購(gòu)部門。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu) 部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。 第三條 免開請(qǐng)購(gòu)單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購(gòu)單，并可以 總務(wù)用品申請(qǐng)單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈 、花籃、禮物等。 (二 )零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。 ： (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 20xx元以下者，由科長(zhǎng)核決。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000元至 1萬元者，由經(jīng)理核決。 10萬元以上者，由總經(jīng)理 核決。 3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提 供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 五 )采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián) 絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 上加蓋 分批交貨 章以資識(shí)別。 第十三條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請(qǐng)購(gòu)單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 (其免填 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章 )送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門應(yīng)填制 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )，擬訂 訂購(gòu)廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 第十六條 訂購(gòu)與合同 (一 )請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 (三 )外購(gòu)部門于外購(gòu)案件 裝船日期 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見處理。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國(guó)貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。 (二 )進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請(qǐng)書 列明，作 為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (二 )外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具 輸入許可證 及有關(guān)文件，以 裝運(yùn)文件處理單 先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 記錄，以便督促銷案。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目 (如外購(gòu)散裝材料 )，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 二 )采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時(shí)廢止過去使用的需求單。部門經(jīng)理審批權(quán)限在 2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理 (含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo) )審批權(quán)限在 20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計(jì)金額超過 20萬元人民幣以及購(gòu)買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審 批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。各郵電單位要將計(jì)劃提前報(bào)市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會(huì)同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)省局。在某一項(xiàng)目的可行性報(bào)告得到有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)范書，市局要盡快成立該項(xiàng)目工作小組。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。 、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷售單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)劃后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、 三證 齊全的原 則，集中采購(gòu)，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購(gòu)買合同。 (十一 )本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到 請(qǐng)購(gòu)單 時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立 材料交運(yùn)單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 (3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。 。 □ 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 第四條 請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，