【正文】 ……..31 消防 ………………………………………………..32第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ………………………..33 組織機構(gòu) ……………………………………………33 勞動定員 ……………………………………………33 人員來源及培訓(xùn) ……………………………………33第十二章 項目實施進度計劃 …………………………………35 建設(shè)期 ………………………………………………35 實施進度安排 ………………………………………35第十三章 投資估算及資金籌措 ………………………………37 總投資估算 …………………………………………37 資金籌措 ……………………………………………38第十四章 財務(wù)、經(jīng)濟評價 ……………………………………39 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ……………………………………………39 產(chǎn)品成本和費用估算 ………………………………39 財務(wù)評價 …………………………………………..40 不確定分析 …………………………………………42附：基本報表和輔助報表第一章 總 論第一節(jié) 概 述(一)項目背景糧油產(chǎn)業(yè)是關(guān)系“三農(nóng)”問題，關(guān)系國計民生的第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展糧油產(chǎn)業(yè)是農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的永恒主題。土壤沙化、鹽堿化、退化日趨嚴重，農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境脆弱，農(nóng)業(yè)資源條件日益惡化，嚴重制約了農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收緩慢。它具有節(jié)水、抗旱、耐鹽堿、耐貧瘠的特點，屬于特色資源性作物，種植的地域性強。內(nèi)蒙古沿黃河兩岸的包頭、鄂爾多斯、巴盟、阿拉善盟，長約600多公里、寬約120公里范圍內(nèi)廣泛種植，面積約525萬畝，產(chǎn)量70萬噸，居全國首位。同時油葵的葵蠟、葵盤、秸桿及榨油后的葵粕等副產(chǎn)品可以廣泛用于生物工程、食品工業(yè)、油脂化工、飼料加工、醫(yī)療保健等多種領(lǐng)域，有極其廣泛的經(jīng)濟開發(fā)價值。(二)建設(shè)單位概況某縣立新農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司成立于2007年6月，現(xiàn)有員工42人，主要從事葵仁的生產(chǎn)和銷售。公司成立以來一直致力于提高產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)管理水平，2004年分別通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、HACCP食品安全體系認證；于2005年和佳木斯華賽有機農(nóng)產(chǎn)品有限公司分別通過了OCIA及ECOCERT有機認證；并于2005年被海關(guān)評為A類企業(yè)；被中國農(nóng)銀行授予AAA級信用企業(yè)；被山東省中小企業(yè)辦公室評為山東省成長型中小企業(yè)。使油葵資源優(yōu)勢快速向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)創(chuàng)利、國家增稅、拉動地區(qū)經(jīng)濟攀升的多贏效應(yīng)，成為中國西北地區(qū)興起葵花油特色產(chǎn)業(yè)的重要力量，將某縣立新農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司建設(shè)成為某縣油葵產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)。國家計委、經(jīng)貿(mào)委2000年第7號令《當前國家重點鼓勵和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄(2000年修訂)》。某縣“十一五”規(guī)劃。堅持經(jīng)濟建設(shè)與保護生態(tài)環(huán)境并重的原則，做到經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)環(huán)境效益協(xié)調(diào)發(fā)展。近年油葵播種面積525萬畝，年均產(chǎn)量約70萬噸，占全國產(chǎn)量的68％。2008年某縣葵花種植面積為60萬畝，種植品種主要有13LD500SH90600RH314RH316等，其中135種植面積18萬畝，%；LD5009種植面積8萬畝，%；SH909種植面積8萬畝，%；6009種植面積6萬畝，%；RH3146種植4萬畝，%；RH316種植3萬畝，%；，%。特別是油葵主產(chǎn)區(qū)一一河套平原，有多年的種植歷史，具備純綠色、無污染的種植環(huán)境，加之土壤、溫差、氣候、光照等特有的優(yōu)勢條件，生產(chǎn)的油葵不飽和脂肪酸、亞油酸、維生素E及各種營養(yǎng)成分含量高、含油率高、品質(zhì)穩(wěn)定。同時，某縣立新農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司依托當?shù)刎S富的優(yōu)質(zhì)油葵資源，已形成了年加工油葵5000噸的生產(chǎn)能力，對當?shù)氐挠涂N植產(chǎn)生了積極的引導(dǎo)作用，達到了農(nóng)戶種植與企業(yè)收購加工較為緊密的利益聯(lián)結(jié)，基本建立了油葵種植、收購、加工、銷售一體化的經(jīng)營格局。(二)本項目的實施有利于促進農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高種植比較效益，加快某縣農(nóng)民致富1995年以來，我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展已進入了一個新階段。造成這一觀象的直接根源是農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)單一、粗放生產(chǎn)，未能發(fā)揮地區(qū)農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，而沒有形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營和發(fā)展?；?、瓜果類經(jīng)濟作物市場波動大，風(fēng)險難以控制。因此，油葵已成為某縣調(diào)整和優(yōu)化糧油種植和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的優(yōu)勢特色作物。實踐證明，產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的橋梁和紐帶。二是可以按市場需求組織農(nóng)戶集中生產(chǎn)，通過深加工使農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值，提高了資源利用率，帶動了農(nóng)民增產(chǎn)增收，充分發(fā)揮了市場紐帶和橋梁作用，可有效地解決油葵資源和市場需求增長雙重受制約的問題。本項目實施后，葵仁、葵花油的生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量將達到國內(nèi)領(lǐng)先先進水平，主產(chǎn)品系列葵仁、葵花油的市場競爭力將大增，加工利潤提高，企業(yè)實力增強。內(nèi)蒙古油葵主產(chǎn)區(qū)氣候干旱、沙多風(fēng)大、鹽堿地多、植被貧瘠，是全國生態(tài)環(huán)保工作的重點。生態(tài)環(huán)境惡化已成為制約當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的重要因素，加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)是某縣最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而用水量是傳統(tǒng)作物1／4的油葵的種植面積將增加。同時保護植被和防止土壤沙化?？ㄓ投喾N營養(yǎng)成份高，易被人體吸收，具有加快人體新陳代謝、調(diào)節(jié)血脂和降低血清脂固醇的作用，對安定情緒、延緩老化、預(yù)防老年人疾病大有好處。另外，葵花油煙點高，風(fēng)味柔和，清澈透亮，這使它成為焙烤、煎炸和色拉調(diào)味的最佳選擇。因此，發(fā)展油葵綠色產(chǎn)業(yè)，對國民健康消費有重要的意義。該項目資源充足，建設(shè)條件優(yōu)越、采用先進的工藝技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量有保證、產(chǎn)品市場需求大。我國的油葵年均產(chǎn)量約100萬噸，內(nèi)蒙古近年產(chǎn)量約70萬噸，占全國的68％左右。營養(yǎng)學(xué)研究人員發(fā)現(xiàn)，由于葵花籽仁在預(yù)防心臟病、癌癥等慢性病方面的突出功效，把它與洋蔥、大蒜、西蘭花并列為超級食品毫不為過。該機構(gòu)正代表美國向日葵協(xié)會對葵花籽進行研究述評。酚酸和其它諸如維生素E之類的抗氧化物，通過在體內(nèi)對抗自由基而對人體有益，因為這些自由基會通過破壞細胞、并干擾DNA復(fù)制，從而導(dǎo)致心臟病、癌癥等慢性病的產(chǎn)生。更多“好脂肪”脂肪使食物變得更加美味，讓我們感到飽足，并且對很多身體功能發(fā)揮作用必不可少。美國向日葵協(xié)會的市場顧問卡亞據(jù)有關(guān)專家測算，全球食用油人均消費為20公斤／年，而我國食用油人均消費為11公斤／年。從目前看，國內(nèi)葵花油消費水平還比較低，但消費呈增長趨勢，發(fā)展勢頭強勁。國際上許多國家和地區(qū)如臺灣、香港、馬來西亞、日本、韓國、印尼等都不生產(chǎn)葵花籽，但又是極喜食葵花籽油的地區(qū)，消費比例達到70％左右，需要大量的進口。本項目年產(chǎn)15000噸葵仁5000噸葵花油，總投資為2800萬元，其中固定資產(chǎn)投資為2000萬元，流動資金為800萬元；建設(shè)廠房5100平方米，倉庫9000平方米，辦公樓600平方米，引進國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備。含雜≤2％；含水≤9％；互混≤5％。除塵系統(tǒng)對于能采用集中風(fēng)網(wǎng)的就采用集中除塵。副產(chǎn)品處理系統(tǒng)（1）空殼按要求直接收集進一步加工做飼料。本項目的建設(shè)就是利用上述脂肪酸的結(jié)構(gòu)差異和性能差異，采用當前國際、國內(nèi)最先進的物理、化學(xué)等方法去除毛油中的各種游離脂肪酸及膠溶性雜質(zhì)和色素，采用先進的“六脫”工藝進行色拉油生產(chǎn)、精練，并在此基礎(chǔ)以脫氧充氮技術(shù)延長保存期；實施機榨與浸出方法分離，分別生產(chǎn)出保健油脂；采用物理方法生產(chǎn)葵花仁，作為高級食品生產(chǎn)的原料。而且還有效地脫除了油脂中不利人體的微量金屬離子。目前在國內(nèi)油脂加工行業(yè)中，該項工藝屬領(lǐng)先地位，具有一定的超前性，是國內(nèi)油脂加工行業(yè)較為先進的生產(chǎn)工藝。園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位；農(nóng)副產(chǎn)品加工，生物化工。主要氣候特征是四季分明，冬季長而寒冷少雪，夏季短而酷熱?；镜卣鹆叶葹?度，本工程需按7度設(shè)防。第七章 總圖運輸1）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB5018793）2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687，2001版）3）《工業(yè)廠房設(shè)計規(guī)范》（1998年）4）其它有關(guān)設(shè)計基礎(chǔ)資料等總平面布置與道路設(shè)計，按照國家設(shè)計標準規(guī)范、以及本項目產(chǎn)品藝要求進行設(shè)計。 要求充分利用地形，加以適當?shù)母脑欤怪疂M足各建、構(gòu)筑之間的生產(chǎn)運輸要求，并合理的組織場地排水。 要求充分利用地形，沿建筑物周圍布置環(huán)行通道，滿足運輸和消防要求的需要。 運輸量 新建筑屋土建方案選擇必須滿足工藝生產(chǎn)要求，流程合理、方便操作、便于管理、有利于設(shè)備安裝和維修?！包S河百害，唯富一套”，聞名遐邇的河套平原，是亞洲最大的一首制自流引水灌區(qū)，地勢平坦，土壤肥沃。某縣處于河套平原中心，過境水量315億立方米?！妗O端最低氣溫—36．7186。獨特的自然條件造就了優(yōu)質(zhì)的農(nóng)畜產(chǎn)品，某縣是全國著名的糧、油、糖及綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，是國家農(nóng)業(yè)部確定的重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，全國葵花生產(chǎn)、流通、集散第一縣，國家“秸稈養(yǎng)羊”示范縣。農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展迅速，全縣羊飼養(yǎng)總量達300萬只、豬20萬頭。全縣有220KV變電站1座、110KV變電站2座、35KV變電站4座。目前利用的僅為2650萬立方米,%。電、水、蒸汽、壓縮空氣配套設(shè)施建設(shè)相對齊全，可滿足生產(chǎn)需要。采用如下措施保證噪聲≤85ab（A）（1）選用性能優(yōu)良的通風(fēng)設(shè)備，從根本上降低噪聲指數(shù)，盡可能減少操作人員與噪聲接觸。粉塵處理（1）在進、出料口均配有吸風(fēng)除塵器。本工程在廠內(nèi)的道路兩旁及空閑的預(yù)留地種植花草和樹木。我國是能源大國，但能源利用率很低，一般只有30%；僅為日本的50%，美國的60%。 本項目可行性研究報告中，考慮到工藝生產(chǎn)的特點，從工藝路線的確定到重要設(shè)備的選擇；從主要生產(chǎn)車間到工用配套工程的設(shè)計都對節(jié)能予以了高度重視。照明選用設(shè)有無功補償?shù)母咝Ч?jié)能燈具，并合理配置照明開關(guān)，在保證工作需要的前提下盡可能節(jié)省電力。第十章 勞動安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)1）《建設(shè)者項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部（1996）第3號令）2）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16—87，2001年）3）《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011—2001）4）《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057—94）5）《汽車庫建筑設(shè)計規(guī)范》（JGJ100—98）6）《電器設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》（GB4064—83）7）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ36—79）8）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801—91）9）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87—85）10）《工業(yè)企業(yè)采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GBJ19—87）11）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》（GB50033—91）12）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》（GB50043—92）13）《安全標志》（GB2894—88）14）《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》（GBJ65—83） 設(shè)計原則1）優(yōu)先選用安全衛(wèi)生條件好的工藝設(shè)備，提高機械化、自動化水平，做到生產(chǎn)與安全的統(tǒng)一，從根本上改善安全生產(chǎn)條件。③有高溫燙傷的危害。⑦運輸安全。（2）粉塵治理方案在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵的部位主要是原料清理工段，在工業(yè)設(shè)計上設(shè)置良好的除塵通風(fēng)裝置，使車間粉塵濃度達到國家規(guī)定的小于10mg/m3的衛(wèi)生標準。更衣室應(yīng)與車間直接相通，廁所和淋浴室門窗不得直接開向車間，廁所應(yīng)為水沖式，并設(shè)有流動水洗手設(shè)施。各車間制定相應(yīng)的衛(wèi)生制度。使用消毒劑和殺蟲滅鼠藥品須經(jīng)當?shù)匦l(wèi)生部門的同意。個人上崗須做到：上崗時：做好個人衛(wèi)生，防止污染食品，進車間前，必須穿戴整潔劃一的工作服、帽、靴、鞋，工作服蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并把雙手洗凈。生產(chǎn)車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。鍋爐房、廠區(qū)廁所和垃圾臨時存放地應(yīng)處于生產(chǎn)車間的下風(fēng)側(cè)。在生產(chǎn)線驅(qū)動裝置部分裝有安全護欄，轉(zhuǎn)動設(shè)備配有防護罩，帶電設(shè)備的外殼及支架采取保護接地，以防人身觸電，對高溫設(shè)備進行保溫、隔熱處理，以減少操作人員被燙傷的危險。生產(chǎn)場所、作業(yè)點的緊急通道和出入口設(shè)置明顯標志，設(shè)備管線，按有關(guān)標準的規(guī)定涂識別色。項目完成的同時，安全防范措施即可落實到位。 消防建筑物之間的間距符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求，廠區(qū)道路已形成環(huán)形通道，能夠保證消防車輛暢通無阻，各建筑物均有安全疏散通道。 人員來源及培訓(xùn)項目建成后，對生產(chǎn)人員和管理人員經(jīng)過培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，考評合格后，按照要求持證上崗，以保證生產(chǎn)的正常進行。 項目完成階段包括：試生產(chǎn)、竣工驗收等根據(jù)本項目建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)的難易程度等因素，本項目建設(shè)期為9個月。 設(shè)備安裝期設(shè)備安裝期包括：設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收、試生產(chǎn)。項 目 實 施 進 度 表 年份階段 2010年2011年2012年1345124567891011121月項目建設(shè)書編制階段—可行性研究報告編制及審批—初步設(shè)計編制及審批—施工設(shè)計—土建施工————————設(shè)備定貨—————設(shè)備安裝——職工培訓(xùn)——試生產(chǎn)—正式生產(chǎn)——第十三章 投資估算及資金籌措 總投資估算 編制說明（1）投資估算中包括主要生產(chǎn)項目及相關(guān)的輔助配套設(shè)施。（3）其它費用按《機械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標》有關(guān)規(guī)定測算。見下表序號工程或費用名稱估算價值（萬