【正文】 12運輸工具輛2載貨車三投資與資金籌措1建設總投資萬元9602鋪底流動資金萬元自籌，不計入總投資3資金籌措萬元960其中：中央投資萬元400地方配套及自籌萬元560四財務評價指標1銷售收入萬元正常年份2財務內部收益率%稅前3財務凈現(xiàn)值萬元稅前，ic=8%4靜態(tài)投資回收期年稅前5投資利潤率%6投資利稅率%7財務內部收益率%稅后8財務凈現(xiàn)值萬元稅后，ic=8%9靜態(tài)投資回收期年稅后10盈虧平衡點%1項目輻射范圍及帶動能力：%溫室蔬菜供種，扶持近1600戶蔬菜種植戶，可提高蔬菜產量1015%，農戶新增收入360萬元，戶均增收2250元，人均增收450元（按每戶5人估算）。蔬菜工廠化育苗作為工廠化農業(yè)的主要或重要組成部分，具有省力省工、效益明顯、示范輻射帶動作用大的特點。不斷擴大蔬菜種植面積。目前，格爾木市蔬菜種植面積12438畝，%。此項目的實施是提高技術到位率和科技貢獻率的具體體現(xiàn)，是加快蔬菜產業(yè)化發(fā)展的必然趨勢。特別是精細蔬菜種苗供應嚴重制約著當?shù)厥卟松a水平的進一步提高。因此，發(fā)揮格爾木市獨特的氣候資源優(yōu)勢，建設蔬菜產業(yè)化育苗基地，發(fā)展特色產業(yè)，就可以達到建設一個項目，探索一條新路，樹立一個樣板，推動一分經濟的目的，使項目區(qū)成為農業(yè)科技成果綜合應用示范基地、農業(yè)結構調整示范基地、農業(yè)產業(yè)化經營示范基地和外向性農業(yè)示范基地。因此，抓好蔬菜產業(yè)化發(fā)展，必須及早著手從蔬菜工廠化育苗抓起，這是發(fā)展優(yōu)質高效農業(yè)的重要組成部分，是為了人民的健康提高農業(yè)經濟效益、增加農民收入、推動農村經濟發(fā)展最有效的途徑。因此，建設蔬菜工廠化育苗生產基地勢在必行。樹立環(huán)保意識，加大對生態(tài)環(huán)境保護和建設的投入力度從各個方面來改善青海生態(tài)環(huán)境，這既有利于青海經濟發(fā)展，又為我省生態(tài)環(huán)境的改善作出了應有的貢獻。青海省蔬菜種植地區(qū)主要分布在海拔16503200米之間，這里日照充足，太陽輻射強，晝夜溫差大，氣候相對較干燥，紫外線強，病蟲害較少。青海省2000年至2002年三年當中，對各蔬菜進行了定期抽樣檢測，黃瓜、番茄、油白菜、蘑菇、油麥菜、甘藍、韭菜污染嚴重，部分芹菜、菜瓜、萵筍農藥殘留也超標，形勢比較嚴重。蔬菜工廠化育苗基地的建設是在結合選用國內外的先進設備，用生物工程的高新技術繁育蔬菜的優(yōu)質種苗，以擴大示范輻射功能，提高農業(yè)生產的經濟效益。本項目作為現(xiàn)代化農業(yè)的一個新的示范工程，應給予大力扶持，解除農民群眾發(fā)展蔬菜產業(yè)化的后顧之憂，促進蔬菜產業(yè)化的快速發(fā)展。蔬菜工廠化育苗基地是國家和青海重點扶持和發(fā)展的項目，符合國家實施西部大開發(fā)，發(fā)展特色經濟，發(fā)展生態(tài)農業(yè)的戰(zhàn)略要求。本項目基地農業(yè)科技力量雄厚，技術服務體系健全，能為該項目的實施提供有力的技術支持和保障，并且有培養(yǎng)技術操作骨干和技術人才的師資力量和設施，該項目能為全省蔬菜種植提供優(yōu)質價廉的種苗，可以為技術骨干和科技示范戶的技術培訓提供師資和優(yōu)質服務。第三章 市場分析一、蔬菜生產現(xiàn)狀改革開放以來，中國的蔬菜種植面積保持了快速增長的勢頭。目前，中國是世界上最大的蔬菜生產國，中國居民家庭蔬菜的人均占有量呈現(xiàn)直線上升態(tài)勢。用不到1/20的耕地面積創(chuàng)造出在種植業(yè)中僅次于糧食的總產值，說明蔬菜生產已成為廣大農村的一項主要的支柱性產業(yè)。蔬菜種植面積逐年擴大，總產量逐年增加，到2005年，%%。蔬菜生產逐步向精、細方面發(fā)展，花色品種由過去的8大類、156個品種增加到13大類、284個品種，品質也由過去的“老、大、蔫”變?yōu)楝F(xiàn)在的“細、小、鮮”，自產的鮮蔬菜已占到全省蔬菜總量的25%以上。四是圍繞蔬菜生產的基礎設施得到改善。全市農業(yè)基礎設施建設成效顯著，蔬菜生產方面已建設日光溫室4100多幢，種植面積達2480畝，占全市蔬菜種植面積的20%左右，種植品種近20種，主要以番茄、菜瓜、甘藍、萵筍和芹菜等細菜為主，極大地豐富了格爾木市“菜藍子”市場。從氣候條件看，蔬菜種植是格爾木種植業(yè)結構調整的重要途徑之一，而種苗是蔬菜產業(yè)發(fā)展的主要手段。柴達木盆地不僅農田水利設施條件好，耕地資源豐富，而且環(huán)境質量好，生產的蔬菜能達到無公害產品的標準，這是格爾木得天獨厚而其他地區(qū)無法比擬的自然優(yōu)勢。公司下設辦公室、財務室、供銷部等三個職能部門，共有員工158人，95%是下崗職工。位于州境南部，西接新疆自治區(qū)，南與西藏自治區(qū)毗鄰。格爾木原稱“噶爾穆”，是蒙古語“河流眾多”之意。格爾木機場已正式啟用，通航西藏、西安、西寧。三、其它條件供水：項目區(qū)灌溉渠系用地表水，水量充沛水質好，適宜農業(yè)生產灌溉用水。交通：公路運輸由國道1021315組成的骨干公路網已經形成，青藏鐵路格爾木至拉薩段已全線貫通，項目區(qū)緊靠109國道，交通十分便利，為項目建成后原料運進和產品運出提供了保證。表61 產品方案及生產規(guī)模表序號蔬菜品種育種面積（m2）育種數(shù)量（株）出苗率（%）成品苗生產規(guī)模（株）備注1番茄1825740751369305按年均育種3茬，72株/盤，6盤/平方米計算。（2）催芽室催芽：處理后的種子用播種機播入穴盤中，置于催芽室進行催芽。表62 主要蔬菜品種技術參數(shù)項目番茄辣子茄子黃瓜甘藍西葫蘆窩筍西蘭花芹菜成苗天數(shù)（天）355042554255212825402030232725407080蓋土厚度（mm）發(fā)芽溫度（℃）25302530253030203020301024203021生產溫度（℃）白天202520252025162016202032152015201723夜晚151715201720101510151520102010201317第七章 建設目標一、建設目標根據(jù)國家西部大開發(fā)和建設社會主義新農村的戰(zhàn)略決定和青海省省委、省政府關于發(fā)展高原特色農業(yè)的政策決定，本著“十一五”蔬菜生產建設項目必須“上規(guī)模、上檔次、上水平、上效益”的原則和“布局合理、基地穩(wěn)定、設施配套、技術先進、管理規(guī)范”，健全和完善各個環(huán)節(jié)，促進產加銷一體化，將本項目建設成為具有省內較高水平的、格爾木市最大的優(yōu)質蔬菜育苗基地，規(guī)范當?shù)厥卟朔N苗市場，提高種苗品質，服務當?shù)厥卟朔N植戶，滿足全市日益增長的蔬菜種苗需求。表71 工程建設規(guī)模一覽表序號工程名稱建設指標單位數(shù)量單價規(guī)格、型號1智能化玻璃溫室　　　雙VENLO型基礎平方米12000 砼澆注鋼結構平方米11750 　覆蓋材料平方米11750 　鋁合金結構平方米11750 　聯(lián)絡通道平方米32 　玻璃隔斷套1 　天窗系統(tǒng)套1 2m2/扇,1728扇,機組傳動內保溫遮陽系統(tǒng)套1 　環(huán)流風機系統(tǒng)臺32 SF44B5 灌溉系統(tǒng)套1 　加熱系統(tǒng)組54 φ48加熱管道,2根/組,66米/根 屋頂清潔系統(tǒng)個320 圓形噴水噴頭雨水排放系統(tǒng)套1 φ160(主支管)、φ110(落水)PVC管道 移動式苗床平方米11270 　供電系統(tǒng)套1 　 自動控制系統(tǒng)套1 丹麥DGT公司氣候計算機臺2　LCC900氣象站臺1　MS900溫濕度傳感器臺2　RTF5C中央軟件包套1　Super 臺式計算機臺1　Dell SmartPC 400 室內道路地面平方米2560 砼面2整理車間平方米450 　3催芽室平方米120 　4業(yè)務用房平方米120 　5控制室平方米60 　6化驗檢測室平方米90 　7鍋爐房及配電間平方米210 　8分析檢測設備套1 　9播種機臺1 　10鍋爐及配套設備套2 2噸燃煤鍋爐11變壓器及輸電設施套1 110KWA變壓器12運輸工具輛2 　第八章 建設方案一、溫室工程包括溫室主體（1區(qū)、2區(qū)）、生產整理車間（內部設有催芽室、控制室）、鍋爐房及配電間、化驗檢測室（見附圖1總平面布置圖）。該溫室由內遮陽保溫簾幕系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、環(huán)流風機系統(tǒng)、施肥灌溉系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)等組成。（2）溫室鋼結構（含冷凝水回收）溫室主骨架采用國產熱鍍鋅冷軋鋼管，鍍鋅層厚度≥70um，零件熱鍍鋅規(guī)范采用GB/235A93。溫室2區(qū)：跨度——，跨數(shù)——9跨；間距——，間數(shù)——17間；肩高——，頂高——。（4）聯(lián)絡通道溫室與生產整理車間之間有一道寬8米，長度4米的聯(lián)絡通道。天窗采用進口齒輪、齒條及減速機組傳動，采用爪式推拉桿進行啟閉，能確保天窗啟閉平穩(wěn)及密閉。內遮陽網沿屋脊方向移動，行程為4米。（8）環(huán)流風機系統(tǒng)環(huán)流風機可提高溫室內的溫度、濕度的均勻性，并提供一定的風速，通過空氣流動可以促進冬天加熱的均勻分布，從而使植物更好的生長。A、混肥灌溉機主要有循環(huán)灌溉、徹底水槽排空、灌溉控制和肥料混合等特點，該系統(tǒng)能及時控制EC值和PH值，定時自動噴淋和調節(jié)肥料濃度。本設計中兩個種植區(qū)均采用鍋爐熱水循環(huán)進行加熱，由熱水循環(huán)泵將熱水泵入溫室，熱水在溫室里通過軌道和作物加熱管以一定的速度運動來保持熱量的均勻散發(fā)。℃（12）室內道路、地面溫室每個栽培區(qū)內都是由一條室內砼道路（2米寬）及苗床間操作道路（）組成。（14）雨水排放系統(tǒng)主管支管采用Φ160PVC管，落水管采用Φ110PVC管，由溫室區(qū)直達排水溝。表81 計算機網絡系統(tǒng)設備一覽表名稱型號單位數(shù)量供應商氣候計算機LCC900臺2丹麥DGT公司氣象站MS—900臺1丹麥DGT公司溫濕度傳感器RTF—5C臺2丹麥DGT公司中央軟件包super 套1丹麥DGT公司臺式計算機Dell SmartPC 400臺1美國Dell公司（16）生產整理車間（見附圖1）生產整理車間用房面積為：30m15m=450m2內部設有催芽室（120m2）、控制室（60m2）A、催芽室催芽室位于生產整理車間內部，采用夾心彩鋼結構從生產整理車間內隔出，結構尺寸15m8m=120m2。（18）播種機播種機采用國產針式播種機流水線。生產準備車間內布置照明燈8盞，電腦房及辦公室內各布置4只40W日光燈。整個溫室區(qū)的所有線纜采用熱鍍鋅金屬電纜橋架敷設，無橋架地方采用穿線管隱蔽安裝或埋地安裝。供熱系統(tǒng)由于冬季種植生產需采暖供熱，故選用2臺2T的燃煤鍋爐。采用鋼結構屋架，外覆50mm彩鋼板，墻體顏色為天藍色，屋面為紅色。防寒溝、護墻溫室建設中結合本地情況，建議增設溫室防寒溝和溫室護墻，以減少散熱損失。項目實施進度表年度月份2006年2007年6789101112123467910可行性研究　　　　　　　　　　　　　資金落實　　　　　　　　　　　　　技術考察　　　　　　　　　　　　　初步設計　　　　　　　　　　　　　施工圖設計　　　　　　　　　　　　　土建工程　　　　　　　　　　　　　設備安裝　　　　　　　　　　　　　試車　　　　　　　　　　　　　正式投產　　　　　　　　　　　　　第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)土建定額依據(jù)土建工程執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑基礎定額青海省單位估價表》1999年版，定額調整幅度為510%。主要設備價格參考市場現(xiàn)價和廠家提供的報價單，其它設備參考《工程建設全國機電設備價格匯編》并依據(jù)當?shù)厥袌鰞r格估算。培訓費按培訓預計發(fā)生的費用計；%計??；工程監(jiān)理費按工程費用的1%計??；%計??；聯(lián)合試運轉費按預計發(fā)生的費用計取；預備費按工程費用、工程建設其他費用之和的5%計。，由建設單位自籌解決，不計入項目總投資中。表91 資金來源與籌措表 單位:萬元序號工程或費用名稱合計中央投資地方配套及自籌