【正文】 12運(yùn)輸工具輛2載貨車三投資與資金籌措1建設(shè)總投資萬元9602鋪底流動(dòng)資金萬元自籌，不計(jì)入總投資3資金籌措萬元960其中：中央投資萬元400地方配套及自籌萬元560四財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1銷售收入萬元正常年份2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前，ic=8%4靜態(tài)投資回收期年稅前5投資利潤率%6投資利稅率%7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后，ic=8%9靜態(tài)投資回收期年稅后10盈虧平衡點(diǎn)%1項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：%溫室蔬菜供種，扶持近1600戶蔬菜種植戶，可提高蔬菜產(chǎn)量1015%，農(nóng)戶新增收入360萬元，戶均增收2250元，人均增收450元（按每戶5人估算）。蔬菜工廠化育苗作為工廠化農(nóng)業(yè)的主要或重要組成部分，具有省力省工、效益明顯、示范輻射帶動(dòng)作用大的特點(diǎn)。不斷擴(kuò)大蔬菜種植面積。目前，格爾木市蔬菜種植面積12438畝，%。此項(xiàng)目的實(shí)施是提高技術(shù)到位率和科技貢獻(xiàn)率的具體體現(xiàn)，是加快蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的必然趨勢(shì)。特別是精細(xì)蔬菜種苗供應(yīng)嚴(yán)重制約著當(dāng)?shù)厥卟松a(chǎn)水平的進(jìn)一步提高。因此，發(fā)揮格爾木市獨(dú)特的氣候資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)蔬菜產(chǎn)業(yè)化育苗基地，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，就可以達(dá)到建設(shè)一個(gè)項(xiàng)目，探索一條新路，樹立一個(gè)樣板，推動(dòng)一分經(jīng)濟(jì)的目的，使項(xiàng)目區(qū)成為農(nóng)業(yè)科技成果綜合應(yīng)用示范基地、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整示范基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范基地和外向性農(nóng)業(yè)示范基地。因此，抓好蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，必須及早著手從蔬菜工廠化育苗抓起，這是發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的重要組成部分，是為了人民的健康提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、增加農(nóng)民收入、推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展最有效的途徑。因此，建設(shè)蔬菜工廠化育苗生產(chǎn)基地勢(shì)在必行。樹立環(huán)保意識(shí)，加大對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)的投入力度從各個(gè)方面來改善青海生態(tài)環(huán)境，這既有利于青海經(jīng)濟(jì)發(fā)展，又為我省生態(tài)環(huán)境的改善作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。青海省蔬菜種植地區(qū)主要分布在海拔16503200米之間，這里日照充足，太陽輻射強(qiáng)，晝夜溫差大，氣候相對(duì)較干燥，紫外線強(qiáng)，病蟲害較少。青海省2000年至2002年三年當(dāng)中，對(duì)各蔬菜進(jìn)行了定期抽樣檢測(cè)，黃瓜、番茄、油白菜、蘑菇、油麥菜、甘藍(lán)、韭菜污染嚴(yán)重，部分芹菜、菜瓜、萵筍農(nóng)藥殘留也超標(biāo)，形勢(shì)比較嚴(yán)重。蔬菜工廠化育苗基地的建設(shè)是在結(jié)合選用國內(nèi)外的先進(jìn)設(shè)備，用生物工程的高新技術(shù)繁育蔬菜的優(yōu)質(zhì)種苗，以擴(kuò)大示范輻射功能，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目作為現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的一個(gè)新的示范工程，應(yīng)給予大力扶持，解除農(nóng)民群眾發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)化的后顧之憂，促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展。蔬菜工廠化育苗基地是國家和青海重點(diǎn)扶持和發(fā)展的項(xiàng)目，符合國家實(shí)施西部大開發(fā)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略要求。本項(xiàng)目基地農(nóng)業(yè)科技力量雄厚，技術(shù)服務(wù)體系健全，能為該項(xiàng)目的實(shí)施提供有力的技術(shù)支持和保障，并且有培養(yǎng)技術(shù)操作骨干和技術(shù)人才的師資力量和設(shè)施，該項(xiàng)目能為全省蔬菜種植提供優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的種苗，可以為技術(shù)骨干和科技示范戶的技術(shù)培訓(xùn)提供師資和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第三章 市場(chǎng)分析一、蔬菜生產(chǎn)現(xiàn)狀改革開放以來，中國的蔬菜種植面積保持了快速增長的勢(shì)頭。目前，中國是世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國，中國居民家庭蔬菜的人均占有量呈現(xiàn)直線上升態(tài)勢(shì)。用不到1/20的耕地面積創(chuàng)造出在種植業(yè)中僅次于糧食的總產(chǎn)值，說明蔬菜生產(chǎn)已成為廣大農(nóng)村的一項(xiàng)主要的支柱性產(chǎn)業(yè)。蔬菜種植面積逐年擴(kuò)大，總產(chǎn)量逐年增加，到2005年，%%。蔬菜生產(chǎn)逐步向精、細(xì)方面發(fā)展，花色品種由過去的8大類、156個(gè)品種增加到13大類、284個(gè)品種，品質(zhì)也由過去的“老、大、蔫”變?yōu)楝F(xiàn)在的“細(xì)、小、鮮”，自產(chǎn)的鮮蔬菜已占到全省蔬菜總量的25%以上。四是圍繞蔬菜生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施得到改善。全市農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著，蔬菜生產(chǎn)方面已建設(shè)日光溫室4100多幢，種植面積達(dá)2480畝，占全市蔬菜種植面積的20%左右，種植品種近20種，主要以番茄、菜瓜、甘藍(lán)、萵筍和芹菜等細(xì)菜為主，極大地豐富了格爾木市“菜藍(lán)子”市場(chǎng)。從氣候條件看，蔬菜種植是格爾木種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑之一，而種苗是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要手段。柴達(dá)木盆地不僅農(nóng)田水利設(shè)施條件好，耕地資源豐富，而且環(huán)境質(zhì)量好，生產(chǎn)的蔬菜能達(dá)到無公害產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，這是格爾木得天獨(dú)厚而其他地區(qū)無法比擬的自然優(yōu)勢(shì)。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、供銷部等三個(gè)職能部門，共有員工158人，95%是下崗職工。位于州境南部，西接新疆自治區(qū)，南與西藏自治區(qū)毗鄰。格爾木原稱“噶爾穆”，是蒙古語“河流眾多”之意。格爾木機(jī)場(chǎng)已正式啟用，通航西藏、西安、西寧。三、其它條件供水：項(xiàng)目區(qū)灌溉渠系用地表水，水量充沛水質(zhì)好，適宜農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉用水。交通：公路運(yùn)輸由國道1021315組成的骨干公路網(wǎng)已經(jīng)形成，青藏鐵路格爾木至拉薩段已全線貫通，項(xiàng)目區(qū)緊靠109國道，交通十分便利，為項(xiàng)目建成后原料運(yùn)進(jìn)和產(chǎn)品運(yùn)出提供了保證。表61 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模表序號(hào)蔬菜品種育種面積（m2）育種數(shù)量（株）出苗率（%）成品苗生產(chǎn)規(guī)模（株）備注1番茄1825740751369305按年均育種3茬，72株/盤，6盤/平方米計(jì)算。（2）催芽室催芽：處理后的種子用播種機(jī)播入穴盤中，置于催芽室進(jìn)行催芽。表62 主要蔬菜品種技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目番茄辣子茄子黃瓜甘藍(lán)西葫蘆窩筍西蘭花芹菜成苗天數(shù)（天）355042554255212825402030232725407080蓋土厚度（mm）發(fā)芽溫度（℃）25302530253030203020301024203021生產(chǎn)溫度（℃）白天202520252025162016202032152015201723夜晚151715201720101510151520102010201317第七章 建設(shè)目標(biāo)一、建設(shè)目標(biāo)根據(jù)國家西部大開發(fā)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的戰(zhàn)略決定和青海省省委、省政府關(guān)于發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)的政策決定，本著“十一五”蔬菜生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目必須“上規(guī)模、上檔次、上水平、上效益”的原則和“布局合理、基地穩(wěn)定、設(shè)施配套、技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范”，健全和完善各個(gè)環(huán)節(jié)，促進(jìn)產(chǎn)加銷一體化，將本項(xiàng)目建設(shè)成為具有省內(nèi)較高水平的、格爾木市最大的優(yōu)質(zhì)蔬菜育苗基地，規(guī)范當(dāng)?shù)厥卟朔N苗市場(chǎng)，提高種苗品質(zhì)，服務(wù)當(dāng)?shù)厥卟朔N植戶，滿足全市日益增長的蔬菜種苗需求。表71 工程建設(shè)規(guī)模一覽表序號(hào)工程名稱建設(shè)指標(biāo)單位數(shù)量單價(jià)規(guī)格、型號(hào)1智能化玻璃溫室　　　雙VENLO型基礎(chǔ)平方米12000 砼澆注鋼結(jié)構(gòu)平方米11750 　覆蓋材料平方米11750 　鋁合金結(jié)構(gòu)平方米11750 　聯(lián)絡(luò)通道平方米32 　玻璃隔斷套1 　天窗系統(tǒng)套1 2m2/扇,1728扇,機(jī)組傳動(dòng)內(nèi)保溫遮陽系統(tǒng)套1 　環(huán)流風(fēng)機(jī)系統(tǒng)臺(tái)32 SF44B5 灌溉系統(tǒng)套1 　加熱系統(tǒng)組54 φ48加熱管道,2根/組,66米/根 屋頂清潔系統(tǒng)個(gè)320 圓形噴水噴頭雨水排放系統(tǒng)套1 φ160(主支管)、φ110(落水)PVC管道 移動(dòng)式苗床平方米11270 　供電系統(tǒng)套1 　 自動(dòng)控制系統(tǒng)套1 丹麥DGT公司氣候計(jì)算機(jī)臺(tái)2　LCC900氣象站臺(tái)1　MS900溫濕度傳感器臺(tái)2　RTF5C中央軟件包套1　Super 臺(tái)式計(jì)算機(jī)臺(tái)1　Dell SmartPC 400 室內(nèi)道路地面平方米2560 砼面2整理車間平方米450 　3催芽室平方米120 　4業(yè)務(wù)用房平方米120 　5控制室平方米60 　6化驗(yàn)檢測(cè)室平方米90 　7鍋爐房及配電間平方米210 　8分析檢測(cè)設(shè)備套1 　9播種機(jī)臺(tái)1 　10鍋爐及配套設(shè)備套2 2噸燃煤鍋爐11變壓器及輸電設(shè)施套1 110KWA變壓器12運(yùn)輸工具輛2 　第八章 建設(shè)方案一、溫室工程包括溫室主體（1區(qū)、2區(qū)）、生產(chǎn)整理車間（內(nèi)部設(shè)有催芽室、控制室）、鍋爐房及配電間、化驗(yàn)檢測(cè)室（見附圖1總平面布置圖）。該溫室由內(nèi)遮陽保溫簾幕系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、環(huán)流風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、施肥灌溉系統(tǒng)、自動(dòng)控制系統(tǒng)等組成。（2）溫室鋼結(jié)構(gòu)（含冷凝水回收）溫室主骨架采用國產(chǎn)熱鍍鋅冷軋鋼管，鍍鋅層厚度≥70um，零件熱鍍鋅規(guī)范采用GB/235A93。溫室2區(qū)：跨度——，跨數(shù)——9跨；間距——，間數(shù)——17間；肩高——，頂高——。（4）聯(lián)絡(luò)通道溫室與生產(chǎn)整理車間之間有一道寬8米，長度4米的聯(lián)絡(luò)通道。天窗采用進(jìn)口齒輪、齒條及減速機(jī)組傳動(dòng)，采用爪式推拉桿進(jìn)行啟閉，能確保天窗啟閉平穩(wěn)及密閉。內(nèi)遮陽網(wǎng)沿屋脊方向移動(dòng)，行程為4米。（8）環(huán)流風(fēng)機(jī)系統(tǒng)環(huán)流風(fēng)機(jī)可提高溫室內(nèi)的溫度、濕度的均勻性，并提供一定的風(fēng)速，通過空氣流動(dòng)可以促進(jìn)冬天加熱的均勻分布，從而使植物更好的生長。A、混肥灌溉機(jī)主要有循環(huán)灌溉、徹底水槽排空、灌溉控制和肥料混合等特點(diǎn)，該系統(tǒng)能及時(shí)控制EC值和PH值，定時(shí)自動(dòng)噴淋和調(diào)節(jié)肥料濃度。本設(shè)計(jì)中兩個(gè)種植區(qū)均采用鍋爐熱水循環(huán)進(jìn)行加熱，由熱水循環(huán)泵將熱水泵入溫室，熱水在溫室里通過軌道和作物加熱管以一定的速度運(yùn)動(dòng)來保持熱量的均勻散發(fā)?！妫?2）室內(nèi)道路、地面溫室每個(gè)栽培區(qū)內(nèi)都是由一條室內(nèi)砼道路（2米寬）及苗床間操作道路（）組成。（14）雨水排放系統(tǒng)主管支管采用Φ160PVC管，落水管采用Φ110PVC管，由溫室區(qū)直達(dá)排水溝。表81 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備一覽表名稱型號(hào)單位數(shù)量供應(yīng)商氣候計(jì)算機(jī)LCC900臺(tái)2丹麥DGT公司氣象站MS—900臺(tái)1丹麥DGT公司溫濕度傳感器RTF—5C臺(tái)2丹麥DGT公司中央軟件包super 套1丹麥DGT公司臺(tái)式計(jì)算機(jī)Dell SmartPC 400臺(tái)1美國Dell公司（16）生產(chǎn)整理車間（見附圖1）生產(chǎn)整理車間用房面積為：30m15m=450m2內(nèi)部設(shè)有催芽室（120m2）、控制室（60m2）A、催芽室催芽室位于生產(chǎn)整理車間內(nèi)部，采用夾心彩鋼結(jié)構(gòu)從生產(chǎn)整理車間內(nèi)隔出，結(jié)構(gòu)尺寸15m8m=120m2。（18）播種機(jī)播種機(jī)采用國產(chǎn)針式播種機(jī)流水線。生產(chǎn)準(zhǔn)備車間內(nèi)布置照明燈8盞，電腦房及辦公室內(nèi)各布置4只40W日光燈。整個(gè)溫室區(qū)的所有線纜采用熱鍍鋅金屬電纜橋架敷設(shè)，無橋架地方采用穿線管隱蔽安裝或埋地安裝。供熱系統(tǒng)由于冬季種植生產(chǎn)需采暖供熱，故選用2臺(tái)2T的燃煤鍋爐。采用鋼結(jié)構(gòu)屋架，外覆50mm彩鋼板，墻體顏色為天藍(lán)色，屋面為紅色。防寒溝、護(hù)墻溫室建設(shè)中結(jié)合本地情況，建議增設(shè)溫室防寒溝和溫室護(hù)墻，以減少散熱損失。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年度月份2006年2007年6789101112123467910可行性研究　　　　　　　　　　　　　資金落實(shí)　　　　　　　　　　　　　技術(shù)考察　　　　　　　　　　　　　初步設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　　施工圖設(shè)計(jì)　　　　　　　　　　　　　土建工程　　　　　　　　　　　　　設(shè)備安裝　　　　　　　　　　　　　試車　　　　　　　　　　　　　正式投產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)土建定額依據(jù)土建工程執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑基礎(chǔ)定額青海省單位估價(jià)表》1999年版，定額調(diào)整幅度為510%。主要設(shè)備價(jià)格參考市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)和廠家提供的報(bào)價(jià)單，其它設(shè)備參考《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編》并依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格估算。培訓(xùn)費(fèi)按培訓(xùn)預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)；%計(jì)?。还こ瘫O(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)??；%計(jì)?。宦?lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)?。活A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%計(jì)。，由建設(shè)單位自籌解決，不計(jì)入項(xiàng)目總投資中。表91 資金來源與籌措表 單位:萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱合計(jì)中央投資地方配套及自籌