【正文】 ，北鄰海景公路，廠區(qū)占地面積52,921平方米，并且還有較大的括展空間，廠區(qū)內有鐵路專用線517延長米，產權歸屬公司。復合地板及米貼面板生產線項目可行性研究報告復合地板及米貼面板生產線項目可行性研究報告1目 錄第一章 概 論 1 項目概況 1 建設單位概況 1 項目背景及發(fā)展概況 2 可行性研究報告編制依據(jù)、原則和范圍 3 初步結論 5第二章 項目的背景及必要性 8 項目提出的背景 8 項目建設的必要性 8第三章 市場分析 11 宏觀經(jīng)濟分析 11 行業(yè)分析 12 微觀市場分析 18第四章 產品方案、生產規(guī)模 22 方案確定原則 22 產品方案 22 生產規(guī)模 23第五章 資源利用及能源耗用分析 24 耗用資源的來源 24 資源耗用量及儲存 25 能源耗用分析 25第六章 工程技術方案 26 擴大復合地板生產的重要意義 26 技術方案及工藝流程 26 主要工藝設備配置 28第七章 總圖運輸 29 總平面布置 29 廠區(qū)豎向布置形式 30 主廠房布置 30 運輸 31第八章 建設條件 32 地理位置 32 氣象條件 32 配套設施 33第九章 廠址方案、土建及公用工程 34 廠址方案 34 土建工程 34 給排水工程 35 36 供電工程 37 維修 38第十章 環(huán)境保護與節(jié)能 39 環(huán)境保護及綜合治理 39 42 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生 43 消防、綠化 46第十一章 工廠組織、勞動定員 47 公司體制、機構設置情況 47 48第十二章 項目實施計劃 49 計劃要求 49 計劃進度 49第十三章 投資估算和資金籌措 50 投資估算 50 資金需求及投資構成 51 流動資金估算 51 資金籌措及使用計劃 51第十四章 項目招投標方案 53 標原則 53 53 招投標程序 53第十五章 財務評價 57 57 57 58 59 61 62第十六章 風險分析 63 項目建設風險 63 生產經(jīng)營風險及對策： 63 行業(yè)風險及對策 65 政策風險及對策 66 財務風險 67第十七章 研究結論及建議 68 68 68附件第一章 概 論 項目概況項目名稱： 年產2000萬平方米復合地板及500萬平方米貼面板生產線項目擬建地點：某市項目投資：本項目所需總投資20000萬元，其中固定資產投資17000萬元，流動資金2000萬元。其中土地投資666萬元，鐵路專用線97萬元，廠區(qū)建筑面積11,471平方米，投資1,416萬元，高中密度板機械83臺套，投資5,232萬元，廠區(qū)硬化投資775萬元，固定資產總投資8186萬元。 項目背景及發(fā)展概況上世紀80年代初，我國木地板產業(yè)開始崛起，近十多年則是前所未有的蓬勃發(fā)展時期。實木復合地板作為新興的地面裝飾材料，分三層實木復合地板和多層實木復合地板兩類，其中三層實木復合地板起源于歐洲，多層實木復合地板起源于亞洲。如果考慮舊樓改造和二次裝修，保守估計年增長率將保持在14%～20%之間,其中實木復合地板的年增長率將保持在15～20%。大東木業(yè)有限公司鑒于對實木復合地板市場的廣闊前景的深切認識，相當看好高檔次、高品質實木復合地板的市場潛力，決定大力開拓和發(fā)展實木復合地板項目。 編制范圍本項目主要從以下幾點對項目進行技術、經(jīng)濟分析論證：（1）項目背景與發(fā)展概況；（2）市場供需分析；（3）建設條件、生產規(guī)模及產品方案論證；（4）工藝及設備技術方案；（5）勞動保護、安全生產及消防；（6）企業(yè)組織與勞動定員；（7）環(huán)境保護及影響分析；（8）投資估算、資金籌措和建設進度；（9）投資估算及資金來源；（10）經(jīng)濟效益初步評價,抗風險能力諸因素的測算和分析；（11）工程招投標。（6）項目總投資：，鋪底流動資金5000萬元。采取公開招標的方式選擇設計、施工、監(jiān)理、設備供應單位，并執(zhí)行嚴格的專家評審制度，科學選擇專業(yè)隊伍，有效控制施工費用、質量和進度。大東木業(yè)有限公司生產能力年產可達8萬立方米的高中密度板，高中密度板是當今國內外暢銷產品，廣泛應用于家具，電器殼體，車輛，船舶制造，裝飾材料加工以及代替木材應用于建筑行業(yè)。 項目有利于規(guī)范我國復合地板市場和提高國內企業(yè)在國際市場上的競爭力目前，我國復合地板的市場具有以下幾個特點：一、企業(yè)總體生產規(guī)模較小，真正擁有實力的大型企業(yè)不多；二、市場分割明顯，各占一隅，市場開放程度較低；三、全國性銷售網(wǎng)絡數(shù)量和滲透率較低；四、由于小型企業(yè)居多，導致國內實木復合地板整體研發(fā)創(chuàng)新水平和可持續(xù)發(fā)展能力較低，產品差異化不大，競爭力較弱；五、部分企業(yè)以出口加工的OEM方式生存，生存能力較弱；六、整體上宣傳力度小，市場推廣不夠，品牌影響力小，缺少強勢領導品牌的推動，市場相對不大。因此，其產品必將極具競爭力。規(guī)范化的市場有利于我國實力較強的實木復合地板企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，這必將進一步提高我國實木復合地板在國際市場上的競爭力。大力發(fā)展民營企業(yè)、私營企業(yè)，鼓勵外商來華投資，對于加快農村城鎮(zhèn)化進程和促進產業(yè)結構的調整具有積極的意義；符合國家“十一五”期間提出大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，優(yōu)化社會資本結構的政策。因此，項目建設是十分必要。其中，規(guī)模以上完成工業(yè)增加值66425億元，%。國內市場銷售增長加快。其中，％，％。針對木塊地板消耗林木資源大和木地板變形等缺陷，1930年瑞典康樹集團開發(fā)研制出第一塊復合地板。復合地板70％的生產企業(yè)分布在西歐、北歐和我國，其中我國的生產企業(yè)最多。歐洲作為成熟市場，年消費總量達到8500萬m2；北美市場潛力巨大，年均增長15％，是實木復合地板的新興市場。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地增長，城鄉(xiāng)建設進程的加快，全國房地產業(yè)的快速發(fā)展，人民生活水平的快速提高，家庭裝飾裝修的持續(xù)升溫，同時國家產業(yè)政策的支持，為復合地板、貼面板等裝飾裝修材料提供了良好的市場環(huán)境，創(chuàng)造了巨大的市場需求。其中復合地板的年增長率將保持在15～20%。使用的美觀舒適性復合地板的芯層和底層為二層軟質木材，增強了地板的彈性，具有很好的腳感和天然木材的觸感；表層材質堅實、紋理美觀，具有實木地板返樸歸真的裝飾性，符合現(xiàn)代裝飾裝修貼近自然、更為人性化的消費理念。實木復合地板表、芯、背三層結構，表層為裝飾性較好的珍貴木材，僅占總使用體積的1/5或更低；芯、背板為針闊軟質速生木材，占總使用體積的4/5或更高。我國是木地板消費最大的國家之一，實木復合地板年消費量巨大，其中三層實木復合地板近3年消費總量年均增長40％。隨著時代的發(fā)展，產品的種類隨著市場需求的變化在不斷創(chuàng)新，滿足社會不斷培長的消費需求，呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢。近幾年來，北美市場以美國為代表的仿古仿舊、追求自然的個性化的實木復合地板異軍突起，逐漸影響到歐洲市場的產品走向，歐洲也逐漸接受這類返樸返歸真、體現(xiàn)歷史滄桑感的個性化地板。在我國天保工程實施后，硬質闊葉木材逐年減少。在美國表板的厚度一般在1～3mm范圍內，使用最多的是2mm厚的表板。表板的拼板方式變化傳統(tǒng)的歐洲三拼復合地板表板拼接為對稱拼法，在采用芯板條做基材時，多塊表板單元板的橫向拼縫很容易與芯條縫隙重合，影響其力學強度，所以傳統(tǒng)的三拼板剛一進入美國市場就遇到了質疑。隨著大徑級木材的逐年減少，獨面板的寬度還將逐漸減小。涂飾后不僅漆膜豐滿光滑，而且油漆幾乎100％固化成漆膜，不含揮發(fā)性溶劑。日前應用最多的是天然的植物油（自然油、白油），這種天然植物油能夠浸入地板表板中一定深度，可有效防止吸濕，同時還有種自然的芳香味道，很受歐洲市場的歡迎。這樣不僅能夠減少術材資源的消耗，而且可以大幅度提高復合地板的生產效率。表板上有天然節(jié)疤、死節(jié)(不脫落)，色差大等天然缺陷(生命型)的地板在歐洲得到了認可，充分體現(xiàn)了人們回歸自然、崇尚自然的理念。行業(yè)進入壁壘 擴大生產規(guī)模，提高產量，取得規(guī)模成本，使得原有市場主體取得成本優(yōu)勢。國家為了控制產業(yè)發(fā)展進程，對某些產業(yè)進行了一定的資格限制，使得該行業(yè)進入難度提高。而且公司擬在項目建成后加大科研的投入和優(yōu)秀人才的吸收工作，以保持技術上的優(yōu)勢。公司的團隊是一個充滿朝氣的團隊，團隊成員有長期的相關行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗。項目通過引用國際上先進的生產工藝技術和引進國內外先進的生產設備，將產品原材料加工制作成為外觀高雅、溫馨，使用舒適、環(huán)保、健康、個性及人性化的地面裝飾材料復合地板和墻體裝飾材料貼面板。貼面板在安裝時，不需要使用封邊條，降低了安裝成本，安裝因之也簡潔方便了，同時又可避免拼接處出現(xiàn)高低不平的現(xiàn)象，也就不會因拼接處的高低不平而造成使用時的不便，另外在整體效果上，也美觀大方。某市位于某省中南部，、松嫩平原的呼蘭河流域。%。輔助材料均可通過市場購買解決。項目耗能設計指標如下：能源消耗量（年）備注水（噸）787066符合清潔生產技術指標二級標準電（萬度）　煤（噸）500　第六章 工程技術方案 擴大復合地板生產的重要意義實木地板以其腳感舒適、自然溫馨、高貴典雅等優(yōu)點成為人們地面裝飾的首選材料，但其原料多為生長期為幾十年甚至上百年的大徑級闊葉樹。這對于減少對森林的亂砍濫伐，維持生態(tài)平衡，減少環(huán)境污染具有重要的意義。 主要工藝技術指標該項目主要工藝技術指標如下表所示：序號名稱單位數(shù)量1年工作日天2602日工作時時83產品生產線能力復合地板萬㎡/年2000貼面板萬㎡/年500 主要工藝設備配置本項目是新建項目，為確保產品質量，設備配置起點要高，但又要考慮到技術經(jīng)濟合理性。（4）主要的生產車間和建筑物，應考慮有良好的自然通風和采光條件，避免因朝向問題使操作條件惡化。根據(jù)工程地形、外部自然條件及進出廠道路等因素，總的布置格局：本方案主要由以下建筑組成：主生產車間、配套設施車間、倉庫、辦公室及員工宿舍，以及綠化、管網(wǎng)等室外工程。廠區(qū)大門分別設在靠近園區(qū)道路的一側。建筑大小體量搭配適宜，間距寬敞，疏密有致，形成了一個科技與人本并重的現(xiàn)代工業(yè)新環(huán)境。 運輸廠區(qū)道路采取環(huán)形通道形式，以增強工段間的聯(lián)系，便利運輸和消防。大東木業(yè)有限公司：廠區(qū)占地面積52921平方米。四季分明，雨熱同期。 ℃—℃之間，≥10℃積溫2 400℃—2 700℃，無霜期120—140天，日照時數(shù)2 600—2 900小時。當?shù)氐脑O施也相對完善，擬建場地區(qū)域范圍內供電、供排水、通訊等城市基礎設施均已沿路鋪設，可根據(jù)設計要求，向有關部門申請辦理使用手續(xù)，將上述設施的管道、線引至擬建場地內，所需條件即有保障。 主要建、構筑物廠區(qū)內廠房及建筑物面積共計40000平米。水源來自廠內自備井，廠區(qū)內設消防水池。排水廠內排水系統(tǒng)采用雨污分流制，生活、生產廢水使用同一排水系,雨水使用自己的排水系統(tǒng)，不預混合。（2）建筑物消防設施由室內消火栓消防系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、滅火器、室外消火栓消防系統(tǒng)組成。室外消防給水系統(tǒng)采用低壓消防給水系統(tǒng)，滅火時室外最不利點消火栓的水壓不小于10M水柱（從地面算起）。夏季崗位送風系統(tǒng)，為使工作人員在夏季有一個適宜的工作環(huán)境，設置夏季崗位送風系統(tǒng)。原則上采用自然通風方式，采用建筑百葉進風，高窗或自然通風器排風的形式。電力線路采用VV1KV型塑料銅芯電力電纜及BV500型塑料銅芯線沿電纜溝或穿保護鋼管地下暗敷。本項目的設備（機械、儀表、電器）大、中修可依托專業(yè)維修服務企業(yè)。檢驗和維修工作由公司的生產車間負責。《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》 《污水綜合排放標準》(GB8978—1996) 《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》(GBl2348—90) 《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297—1996) 《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095—96) 《工業(yè)企業(yè)噪音控制設計標準》(GBJ87—85) 《車間空氣中木粉塵衛(wèi)生標準》(GBl6197—1996) 1該項目相關專業(yè)提供的污染源性質及數(shù)量等資料。本工程主要設備、變配電室等均做了相應的減振、吸音處理，在使用過程中盡量減少噪聲對周圍環(huán)境造成的影響。使用期間產生的垃圾實行袋裝化，集中堆放，由管理人員統(tǒng)一運送到垃圾處理場進行處理。該項目無工藝廢水產生，污水主要來源于職工生活廢水。項目在砂光及打磨工序將產生大量粉塵污染。經(jīng)過以上措施處理后，噴漆溶劑的揮發(fā)對外環(huán)境和操作人員的危害可降到最小。 節(jié)能措施一、在設計過程中進行多方案多流程比較，盡量簡化流程，寫出最佳流程方案，在車間布置上盡量做到合理，配電室設在靠近用電負荷集中處，盡量減少損失。五、對供汽管道、熱工設備等散熱表面進行保溫，最大限度減少熱損耗。因此對生產車間與配套公用工程設施的安全生產要求進行設計。（3）為了防止機械設備對操作人員造成傷害，在平臺、扶梯、吊孔處均設置防護欄桿，傳動部分設備有防護罩。（7）建立健全企業(yè)勞動安全組織機構，實行公司、車間、班組三級安全管理制度，企業(yè)設專職安全人員，車間、班組設專人負責，對生產現(xiàn)場的安全管理進行監(jiān)督和檢查。車間生產的重要部位及出入口設置事故應急照明或疏散指示燈。該項目在建設中，安全與衛(wèi)生技術措施和設施執(zhí)行“三同時”原則。定期對職工進行身體健康檢查，按時發(fā)放必要的勞保補助費，維護全體職工的身心健康。綠化環(huán)境具有較好的調節(jié)溫度、吸塵、凈化空氣的功能；較好的工廠綠化對保護環(huán)境，改善勞動條件，優(yōu)化美化環(huán)境，促進職工身心健康，提高工作效率具有積極的意義。組織機構見下圖：董 事 會總 經(jīng) 理副總經(jīng)理企 劃 室副總經(jīng)理生產技術部質檢管理