【正文】 負(fù)責(zé)將下一年度各項安全生產(chǎn)費用納入年度費用計劃預(yù)算，并編制具體的使用計劃報安全管理部門和財務(wù)部門。一項不符合扣2分檢查人：總應(yīng)得分：202安全投入考評檢查表1安全費用的提取應(yīng)得分：5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)費用范圍和歸口管理各單位應(yīng)規(guī)定各類安全費用的歸口管理部門，費用范圍包括：1完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施支出；2配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備的支出和應(yīng)急演練支出；3開展危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4安全評價、評審、危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理支出；5安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；6配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；7安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用；8安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；9安全標(biāo)志及標(biāo)識和職業(yè)危害警示標(biāo)識費用；10其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；一項不符合扣1分安全生產(chǎn)費用的落實*1各單位安全管理部門年底或次年年初應(yīng)組織本單位相關(guān)部門提出下一年度安全費用的使用需求，包括使用內(nèi)容和金額；使用金額應(yīng)能滿足本單位安全生產(chǎn)的需求，包括事故隱患的整改需求；*2安全管理部門應(yīng)與各類費用歸口管理部門協(xié)調(diào)，報單位領(lǐng)導(dǎo)，落實各項安全費用。一項不符合扣2分帶項得到實施加5分2安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)得分：10檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)建立安全責(zé)任制*1各單位應(yīng)以文件形式，建立本單位安全責(zé)任制；2安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確單位主要負(fù)責(zé)人作為安全第一責(zé)任人的各項職責(zé)，符合國家法律法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人職責(zé)要求，并具體規(guī)定其負(fù)有批準(zhǔn)相關(guān)安全事項、主持安委會、參加安全檢查等職責(zé)；3安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確安全主管領(lǐng)導(dǎo)具體組織協(xié)調(diào)安全工作的各項具體職責(zé)；4安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確單位其他領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全管理的各項具體職責(zé)；不同的負(fù)責(zé)人分管的工作不同，應(yīng)根據(jù)其具體分管工作對其在安全方面應(yīng)承擔(dān)的具體職責(zé)作出規(guī)定?！獧z查考評中的加分值依據(jù)達(dá)標(biāo)考評的實施細(xì)則確定。2 本考評檢查表列出了每個要素需考評檢查的各個分項要求（以3標(biāo)示）；每一分項為一個扣分點，每項內(nèi)的多個問題視為該項不符合，按扣分標(biāo)準(zhǔn)扣一次分，不再重復(fù)扣分，每個要素的分值扣完后不再繼續(xù)扣分；為突出考評重點，對涉及安全管理和現(xiàn)場控制的重點要求在考評檢查表內(nèi)以帶*項標(biāo)出，扣分標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于一般要求。北京市旅游業(yè)星級飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范考評檢查表2013年06月編制說明一 編制目的和適用范圍1 本考評檢查表依據(jù)《北京市旅游業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 第1部分: 星級飯店》》（簡稱《規(guī)范》編制，其中酒店/賓館單位還包括了國家安監(jiān)總局《酒店業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》的相關(guān)要求，旨在規(guī)范北京市旅游業(yè)星級飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化自我考核評價的內(nèi)容和方法，是安全標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查的實施規(guī)范。三 本考評檢查表的應(yīng)用1各單位每年至少應(yīng)進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化自我評價，自評應(yīng)依據(jù)本考評檢查表進(jìn)行并確定自評分值；自評時對各考評內(nèi)容的檢查應(yīng)覆蓋全部場所、設(shè)施和作業(yè)活動；北京市旅游發(fā)展委員會組織的對各單位的達(dá)標(biāo)評審應(yīng)按評審規(guī)范規(guī)定的抽樣比例進(jìn)行檢查。北京市旅游業(yè)星級飯店安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理規(guī)范考評檢查標(biāo)準(zhǔn)（119）目錄1安全機(jī)構(gòu)、人員和安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表 62安全投入考評檢查表 83危險源管理考評檢查表 104法律法規(guī)考評檢查表 125 文件及記錄考評檢查表 136 安全目標(biāo)、計劃和總結(jié)考評檢查表 177 安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)考評檢查表 198 參與、協(xié)商、溝通和監(jiān)督考評檢查表 229 班組安全建設(shè)考評檢查表 2410 建設(shè)項目“三同時”管理考評檢查表 2511 變更安全管理考評檢查表 2712 相關(guān)方安全管理考評檢查表 2813 危險作業(yè)管理考評檢查表 3014 勞動防護(hù)用品管理考評檢查表 3215 職業(yè)健康管理考評檢查表 3316 應(yīng)急管理考評檢查表 3517 安全檢查與事故隱患管理考評檢查表 3818 事故管理考評檢查表 4019 績效考核和持續(xù)改進(jìn)考評檢查表 421安全機(jī)構(gòu)、人員和安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表1機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)得分：10檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)委員會的設(shè)置和工作*1各單位設(shè)立安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)），以文件的形式確定成立安委會，明確安委會成員及其職責(zé)、單位安全主管領(lǐng)導(dǎo)、安委會會議制度和要求等；成員應(yīng)明確姓名和職務(wù)，如有變動，應(yīng)及時發(fā)文進(jìn)行調(diào)整；2安全生產(chǎn)委員會對本單位安全生產(chǎn)重要事項進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)管理；單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)擔(dān)任安委會負(fù)責(zé)人，安全主管領(lǐng)導(dǎo)及其他涉及安全管理的領(lǐng)導(dǎo)、工會負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為成員；3安委會每月或每季度召開一次安全例會或?qū)ｎ}會，協(xié)調(diào)解決安全相關(guān)問題；年底或年初安委會會議應(yīng)審議年度安全工作總結(jié)并提出下一年度安全工作要求；4安委會會議應(yīng)由單位主要負(fù)責(zé)人主持，特殊情況下可委托安全主管領(lǐng)導(dǎo)主持；5安委會會議應(yīng)形成會議紀(jì)要并保存。5安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確單位下屬各部門及其管理人員涉及的安全職責(zé)，應(yīng)根據(jù)各部門職責(zé)分工及其危險源控制要求作出具體規(guī)定；6安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確崗位作業(yè)人員的安全職責(zé)，包括：接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；遵守有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章和安全操作規(guī)程，服從管理；發(fā)現(xiàn)事故隱患和其他不安全因素及時報告等；7安全責(zé)任制文件中應(yīng)明確各級工會的安全職責(zé)，包括其對安全和勞動保護(hù)工作的監(jiān)督、組織員工參與和協(xié)商重大安全事項等各項具體職責(zé)。帶*項一項不符合扣5分2安全生產(chǎn)費用使用和統(tǒng)計分析應(yīng)得分：5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)費用的使用1應(yīng)按計劃預(yù)算使用安全費用，并?？顚Ｓ?；2安全管理部門應(yīng)對各類費用使用情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告本單位主要負(fù)責(zé)人和安全主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。一項不符合扣1分2安全生產(chǎn)費用使用和統(tǒng)計分析應(yīng)得分：5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)費用的使用1應(yīng)按計劃預(yù)算使用安全生產(chǎn)費用，并?？顚Ｓ?；2各類費用歸口管理部門應(yīng)建立相關(guān)安全生產(chǎn)費用使用臺賬，每季度報本單位安全管理部門備案；3各類費用歸口管理部門應(yīng)保存相關(guān)費用完整和準(zhǔn)確的使用記錄檔案；4涉及技術(shù)改造等較大的安全生產(chǎn)費用使用方案應(yīng)經(jīng)過技術(shù)論證，并有安全管理部門人員參加，保存論證記錄；5涉及安全生產(chǎn)費用的相關(guān)技術(shù)改造項目完成后應(yīng)進(jìn)行驗收，驗收時應(yīng)有安全管理部門參加；6安全管理部門應(yīng)對各類費用使用情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，每半年至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時報告本單位主要負(fù)責(zé)人和安全主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決，并保存記錄。3危險源辨識時應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)下的危險源；4危險源描述應(yīng)包括危險發(fā)生的直接原因和過程，可能引發(fā)事故或傷害的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良因素、管理缺陷等。一項不符合扣2分危險源資料的更新1根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，設(shè)備更新、服務(wù)調(diào)整、活動流程改變等情況及時組織危險源辨識和風(fēng)險評價；2正常情況下，單位及下屬各部門每年年初應(yīng)進(jìn)行一次危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施內(nèi)容的評審和更新，并保存更新記錄。一項不符合扣1分檢查人：總應(yīng)得分：254法律法規(guī)考評檢查表1法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取和更新應(yīng)得分：5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)識別和獲取*1安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期識別和獲取適用的安全法律法規(guī)與其他要求，建立本單位適用安全法律法規(guī)和其他要求清單；2清單內(nèi)容應(yīng)涵蓋本單位適用的法律、國務(wù)院行政法規(guī)、國務(wù)院各部委的部門規(guī)章、北京市地方性法規(guī)、地方性規(guī)章、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政府、上級單位的其他要求，內(nèi)容應(yīng)包括業(yè)務(wù)工作涉及的服務(wù)安全、設(shè)備安全、電氣安全、消防安全、治安保衛(wèi)、交通安全、食品安全等主要法規(guī)和其他要求；3清單應(yīng)注明法律法規(guī)和其他要求的名稱（含文號和標(biāo)準(zhǔn)號）、頒布實施時間、頒布部門、適用章節(jié)、適用部門等內(nèi)容；4應(yīng)及時收集、獲取清單所列現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和其他要求文本（含電子文本），采取可行的方式能夠被各部門所獲取。一項不符合扣1分檢查人：總應(yīng)得分：105 文件及記錄考評檢查表1安全相關(guān)文件應(yīng)得分：10檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)文件系統(tǒng)*1應(yīng)制定本單位安全相關(guān)規(guī)章制度和其他文件的文件系統(tǒng)，形成各類安全文件清單；2清單中列出安全管理規(guī)定，包括本單位的安全管理的規(guī)定、各部門內(nèi)部規(guī)定等；3 清單中列出現(xiàn)場管理制度，包括相關(guān)重點設(shè)備和活動作業(yè)現(xiàn)場的安全日常管理要求；4 清單中列出安全技術(shù)文件，包括相關(guān)崗位的安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書等；5 清單中列出應(yīng)急預(yù)案，包括本單位綜合應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)專項應(yīng)急預(yù)案、相關(guān)現(xiàn)場處置方案等；6清單中列出本單位根據(jù)需要編制的其他類型文件。一項不符合扣2分2安全操作規(guī)程應(yīng)得分：5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)安全操作規(guī)程的編制范圍*1客房服務(wù)、餐飲作業(yè)、設(shè)備操作、設(shè)備維修及其他典型作業(yè)活動的崗位，應(yīng)制定安全操作規(guī)程，或在作業(yè)指導(dǎo)書、工作手冊內(nèi)列出安全作業(yè)要求；2設(shè)備設(shè)施變更、進(jìn)行新的服務(wù)和作業(yè)活動時，應(yīng)在設(shè)備設(shè)施投入使用、作業(yè)活動開始前修訂或重新制訂安全操作規(guī)程。一項不符合扣1分1安全管理文件中應(yīng)規(guī)定需保存的記錄，包括規(guī)范性表格格式的記錄和其他記錄；2記錄可采用書面形式，也可采用電子版記錄；但均應(yīng)保證其利于查閱、使用和保管；涉及安全隱患整改、事故處理或安全檢查等內(nèi)容應(yīng)建立書面記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分安全目標(biāo)的分解和落實1應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門在安全工作中的職能以及可能面臨的風(fēng)險大小，通過制定相關(guān)部門目標(biāo)、簽訂安全責(zé)任書等方式將年度安全目標(biāo)分解到相關(guān)部門，其中工程、客房、餐飲等涉及現(xiàn)場風(fēng)險控制的重點部門應(yīng)有分解目標(biāo)；2安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門，針對目標(biāo)制定相應(yīng)的措施方案，明確為實現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的有關(guān)職能、層次的職責(zé)和權(quán)限、實現(xiàn)目標(biāo)的方法和計劃時間表等；3應(yīng)確定各類目標(biāo)和措施方案的統(tǒng)計分析周期，定期對目標(biāo)及措施方案的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并保存相關(guān)數(shù)據(jù)、資料和統(tǒng)計分析結(jié)果的記錄；4目標(biāo)和措施方案需調(diào)整時，應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)，保持調(diào)整目標(biāo)和方案的會議紀(jì)要或批準(zhǔn)記錄。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應(yīng)得分：107 安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)考評檢查表1安全教育培訓(xùn)管理應(yīng)得分：5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)需求和計劃*1培訓(xùn)主管部門應(yīng)征求各部門的培訓(xùn)需求，安全管理部門應(yīng)提出單位的安全培訓(xùn)需求，并根據(jù)培訓(xùn)需求制定各類人員年度安全教育培訓(xùn)計劃；2計劃中應(yīng)包括具體組織職責(zé)、時間、主要內(nèi)容和要求；能確定的外部培訓(xùn)、復(fù)審應(yīng)納入培訓(xùn)計劃，并對相關(guān)部門提出部門級安全培訓(xùn)的時間、主要內(nèi)容和要求；計劃經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)實施。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育1從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)由崗位所在部門、班組組織進(jìn)行部門、班組級安全教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作；教育內(nèi)容和要求同新員工；2安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)時間不得少于4學(xué)時。一項不符合扣2分帶項得到實施加2分相關(guān)方和外來務(wù)工人員安全教育*1外來務(wù)工人員，包括新進(jìn)人員和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員，其三級安全教育要求同本單位員工； 2外來務(wù)工人員的培訓(xùn)要求應(yīng)與單位員工相同，由單位、所在部門、班組對其進(jìn)行各級各類安全教育；對由派遣機(jī)構(gòu)派遣的外來務(wù)工人員，應(yīng)將安全教育情況向派遣機(jī)構(gòu)反饋；3應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，在“”中檢查考評。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分帶項得到實施加2分外部溝通1安全管理部門及相關(guān)部門應(yīng)與政府安全和消防管理部門、安全監(jiān)測檢驗部門等外部單位保持信息溝通交流、確保傳遞渠道暢通、信息處理及時；2應(yīng)及時和相關(guān)方的安全事項傳遞和溝通，確保其執(zhí)行單位的安全要求；3與賓客建立溝通方式，專人負(fù)責(zé)收集、處理和賓客有關(guān)的安全信息，并及時反饋到相關(guān)主管部門解決。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分班組安全教育班組應(yīng)按培訓(xùn)計劃、三級安全教育的要求，進(jìn)行日常安全教育和新員工、轉(zhuǎn)復(fù)崗人員的安全教育；在“7安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)”中檢查考評。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分項目概算1建設(shè)項目主管部門應(yīng)編制項目安全設(shè)施的投資額及各項費用的明細(xì)清單；2安全設(shè)施投資額應(yīng)納入建設(shè)項目主管部門編制的建設(shè)項目概算。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應(yīng)得分：1011 變更安全管理考評檢查表1變更安全管理總體要求應(yīng)得分：5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)變更安全管理*1下列變更應(yīng)進(jìn)行變更評估和審批方可實施：星級飯店布局、道路、疏散通道等環(huán)境的變更、星級飯店建筑物和場地用途的變更；星級飯店動力設(shè)備設(shè)施更新或功能的變更；星級飯店消防設(shè)施和治安保衛(wèi)設(shè)施的變更等；2變更實施后應(yīng)重新對相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全教育。一項不符合扣1分帶*項一項不符合扣5分檢查人：總應(yīng)得分：1012 相關(guān)方安全管理考評檢查表1相關(guān)方識別和選擇應(yīng)得分：5檢查項目檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)方識別*1 應(yīng)充分識別為本單位提供服務(wù)或活動中涉及安全風(fēng)險的相關(guān)方，并確定為需加以監(jiān)督管理的安全重點相關(guān)方；重點相關(guān)方應(yīng)包括：工程項目施工方、餐飲承包方、設(shè)備維修保養(yǎng)方、外墻清洗和綠化承包方、房屋租賃方、殺蟲作業(yè)方、娛樂場所承包方、其他涉及風(fēng)險較大或長期或經(jīng)常到現(xiàn)場工作的外部單位；安全管理部門建立重點相關(guān)方臺賬或清單，其中應(yīng)登記各重點相關(guān)方的資質(zhì)情況和主管部門。一項不符合扣2分帶*項一項不符合扣5分