【正文】 ，經(jīng)績效考核小組調(diào)研，認為有必要進行調(diào)整時，經(jīng)企業(yè)目標管理與績效考核小組批準后，方可進行調(diào)整。5）生產(chǎn)技術部、企業(yè)管理部等部門參與審訂企業(yè)安全生產(chǎn)目標（包括相關職能和層次上的分目標）。 職責1）企業(yè)主要負責人審批安全生產(chǎn)目標（包括相關職能和層次上的分目標）。5）勞動工作年累計千人負傷率控制在 ‰以內(nèi)。 安全生產(chǎn)目標：1）杜絕發(fā)生人員重傷、死亡事故和職業(yè)病。2）礦山重大車輛機械事故、交通事故為零。6）重大事故隱患整改率為 100%。2）系統(tǒng)管理負責人領導實施安全生產(chǎn)目標。 管理要求（1）安全生產(chǎn)目標的制定安全生產(chǎn)領導小組于每年 11 月份針對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃結(jié)果，2 / 167以及安全生產(chǎn)重要活動事項或指標，制定安全生產(chǎn)目標。否則，不得調(diào)整。2）確定的職業(yè)健康安全目標應能夠 a）降低 A，B 級風險的級別或更好地控制風險； b）突出對事故的預防； c）盡可能量化和可監(jiān)測。3）安全生產(chǎn)目標包含：（1）改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動；（2）事故、事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。第三，本礦每年召開不少于 4 次的全員安全例會，對本礦的安全生產(chǎn)方針、目標的實施情況進行匯總，完成的情況進行評價。在年度工作中，我們要強化全體職工的安全意識，積極做好全年的安全生產(chǎn)工作，保證生產(chǎn)安全，為本礦的經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長和文明建設打下良好基礎。4. 事故損失控制在萬元產(chǎn)值 15 元以內(nèi)。2 安環(huán)部 目標 7 項 安環(huán)部負責人3 工區(qū)（段）、班組目標 7 項 工區(qū)（段）、班組負責人4 財務部 目標 7 項 財務部負責人5 供應部 目標 7 項 供應部負責人6 辦公室 目標 7 項 辦公室負責人（10 為實現(xiàn)對安全生產(chǎn)目標及各部門指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測，進一步抓好安全生產(chǎn)管理工作，強化安全生產(chǎn)責任制，不斷推進本企業(yè)安全生產(chǎn)形勢的健康、平穩(wěn)發(fā)展，確保本企業(yè)安全生產(chǎn)目標及各部門指標順利完成，特制訂本考核評價制度。（4）年終安全生產(chǎn)管理目標考核采用百分制評分，考核內(nèi)容及評分標準依據(jù)《年終安全生產(chǎn)管理目標責任考核評分表》執(zhí)行。（6）本企業(yè)各部門發(fā)生安全生產(chǎn)事故必須立即上報本企業(yè)安全環(huán)保部或主要負責人；并在 1 小時內(nèi)報當?shù)卣桶踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。在礦（廠）區(qū)內(nèi)，道路交通事故造成的傷、亡仍按照本辦法進行考核。安全生產(chǎn)領導小組，具體負責對安全生產(chǎn)目標與指標完成情況的評價工作，評價工作每年進行一次。對各級管理干部的考核采取平時與定期考核相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的方法進行。 安全生產(chǎn)方針的制定、傳達、評審與修訂 目的為認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策，制定正確的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，讓全體員工明確本企業(yè)安全管理基本理念，并根據(jù)外部、內(nèi)部安全政策、制度不斷變化而適時調(diào)整、持續(xù)改進本企業(yè)安全生產(chǎn)方針，保持企業(yè)安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性，建立、實施與改進企業(yè)的安全標準化管理體系，實現(xiàn)對方針、目標以及為確保實現(xiàn)目標而制定的管理制度的管理，改進企業(yè)的各項行為，特制定本制度。 工作程序 方針的制定制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針要考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風險特點與核心業(yè)務。 方針的傳達1）安全生產(chǎn)方針由主要負責人簽發(fā)。4）本企業(yè)各部門要保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本。4）本企業(yè)生產(chǎn)管理部與安全環(huán)境部門組織對職業(yè)健康安全方針完成情況進行檢查考核，當外部條件發(fā)生都應進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應性與有效性。 職責1）企業(yè)主要負責人或標準化管理負責人負責審批本企業(yè)適用的法律法規(guī)和其他要求。2）對各部門的法律法規(guī)意識識別時，主要考慮各部門對安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其它規(guī)定等的認識情況。2）其他各部門獲取到業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求應報安全生產(chǎn)領導小組，安全生產(chǎn)領導小組進行匯總并報企業(yè)主要負責人或標準化管理負責人批示，并按批示辦理和發(fā)放；當相關的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，應及時更新。2）主要采取宣傳、教育培訓和知識競賽等方式對員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他11 / 167要求的意識的提升。3）安全生產(chǎn)領導小組負責收集、整理員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求的意識提出的改進建議，并有針對性地制定下一步的提升計劃。要分單位、分工種、分層次根據(jù)實際情況進行安全意識培訓，保證在崗人員全部參加培訓。（2）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員的復訓和到期培訓要根據(jù)證件的復訓和到期時間要求進行培訓，由各安全生產(chǎn)管理人員負責對復訓和到期培訓人員的統(tǒng)計工作，安全生產(chǎn)管理負責人負責向培訓單位申請和安排培訓事宜。（6）在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動中，將要進行安全生產(chǎn)月活動主題宣傳、安全知識競賽或安全知識講座、安全知識演講等系列活動，借此提高全員安全意識。 意識需求與獲取 識別、獲取、評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（1）目的與適用范圍為建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求的渠道，及時識別和獲取出適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求并保持更新，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GBl6423）、《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》（AQ2022）、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006），結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。辦公室負責對全企業(yè)通用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準等文件的登記、發(fā)放，發(fā)放方式包括以企業(yè)文件形式發(fā)放、原文發(fā)放和其他形式。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求的獲取 獲取的內(nèi)容：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標準，規(guī)范性文件及其他要求。安全環(huán)保部每年整理一次企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求清單，保持所使用的法律法規(guī)處于最新狀態(tài)。（3）各單位將適用于本單位的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準和其他要求進行傳達貫徹，確保每位職工按法律法規(guī)、標準和其他要求執(zhí)行。 執(zhí)行情況檢查與符合性評價 安全環(huán)保部每年至少一次組織對企業(yè)安全生產(chǎn)管理執(zhí)行相關法律法規(guī)、標準和其他要求的情況進行檢查和符合性評價，按《糾正措施和預防措施控制程序》有關規(guī)定消除違法違規(guī)現(xiàn)象和行為，并保存定期評價結(jié)果的記錄。 職責（1）安全生產(chǎn)領導小組負責建立有效途徑，便于員工和部門對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取。（5）安全生產(chǎn)領導小組負責建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)與其他要求的制度。（2）將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)進行整理，裝訂成冊，分類發(fā)放到各個部門、工區(qū)和員工。（6）員工要結(jié)合自己的崗位特點，盡可能的多掌握與自己相關的法律法規(guī)內(nèi)容，清楚自己負有的安全生產(chǎn)法律責任與義務。要分單位、分工種、分層次根據(jù)實際情況進行安全意識培訓，保證在崗人員全部參加培訓。 主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員的復訓和到期培訓要根據(jù)證件的復訓和到期時間要求進行培訓，由各安全生產(chǎn)管理人員負責對復訓和到期培訓人員的統(tǒng)計工作，安全生產(chǎn)管理負責人負責向培訓單位申請和安排培訓事宜。 在每年六月份的“安全生產(chǎn)月”活動中，將要進行安全生產(chǎn)月活動主題宣傳、17 / 167安全知識競賽或安全知識講座、安全知識演講等系列活動，借此提高全員安全意識。 評審與更新 安全領導小組負責對變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定進行識別、獲取和評審。 當安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化時，及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定融入標準化系統(tǒng)，以及安全責任制、制度和操作規(guī)程中。附：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入、評審與更新圖18 / 167融入、評融入、評審與更新審與更新文文 件件責任責任制制程序或規(guī)程程序或規(guī)程制制 度度評審評審更新更新確保有效性確保有效性融融入入培培 訓訓建立文件化的制度建立文件化的制度提提 供供過程或活動過程或活動19 / 167天等縣光大采石場安全標準化系統(tǒng)文件 文件編號：AQ202290003 版本號：AQ/001 三、安全生產(chǎn)組織保障批準人：韋善譯 2022 年 8 月發(fā)布 2022 年 8 月實施 修改時間：保存期限：20 / 1671 安全生產(chǎn)責任制管理制度安全生產(chǎn)責任制是礦山企業(yè)安全生產(chǎn)活動正常進行的基本保證，為了加強安全管理，明確安全生產(chǎn)責任，使其在制定、溝通、培訓、評審與績效測量工作過程中更為標準化，制定本制度。 制定的安全生產(chǎn)責任制應以正式文件的形式下發(fā)。 安全生產(chǎn)責任制的考核考核組由企業(yè)主要負責人或副主要負責人和各個職能部門負責人組成，考核的內(nèi)容是安全生產(chǎn)責任制的落實情況，考核期為一年。（3）企業(yè)最高管理者（法定代表人）在管理層中，明確指定（分管生產(chǎn)的副職）分管安全生產(chǎn)負責人，作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理者代表。（2）最高管理者應以任命書文件形式進行人員任命，被任命的人員應全部有任命書。3）理解并履行其職責與義務。（1）安全生產(chǎn)領導小組的人員構(gòu)成：1）領導小組組長由最高管理者（主要負責人）擔任，成員應包括分管安全生產(chǎn)的安全負責人，各部門、工區(qū)（段）主要負責人、消防負責人、員工代表和專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員。2）領導小組會議的重要內(nèi)容須有記錄或形成紀要并保存，紀要應包括工作項目清單，并由領導小組組長或最高管理者簽發(fā)。2）員工代表的職責應明確并在工作場所展示，讓員工清楚員工代表的選擇標準和職責。（2）安全生產(chǎn)領導小組辦公室應將收集員工關注的安全、健康事項的意見和建議信息及時進行分析研究和匯總整理，對員工關注的安全、健康事項的合理化意見和建議，應直接予以解決落實或轉(zhuǎn)交員工代表、安環(huán)部和其他職能部門、工區(qū)、班組解決落實。（6）各部門、各單位都應為員工提出關注安全、健康事項意見和建議創(chuàng)造和提供便利條件，任何人不得從中作梗，破壞收集和反饋信息的真實性，不得故意拖延信息的上報和反饋時間。員工代表應根據(jù)企業(yè)風險特點決定選擇，企業(yè)員工代表總數(shù)與全員的比例應不小于 1：50。 安全管理手冊的更新時應有員工參與，保證全員性。 生產(chǎn)單位要成立“問題解決小組”，小組成員應包涵管理人員、技術人員、員工代表等。 員工在作業(yè)過程中必須遵守安全操作規(guī)程，對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行。 員工對用人單位危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評、檢舉和控告。 企業(yè)對下列情況的員工予以獎勵：（1）防止或者挽救事故有功，使企業(yè)、員工以及礦區(qū)周邊他人免受重大損失的；（2）發(fā)現(xiàn)了事故征兆，能立即采取有效措施或及時報告領導，因而避免了重大事故的；（3）制止違章作業(yè)和違章指揮，因而避免了重大傷亡事故的。 員工代表的條件員工代表應具備的條件：具有較高政治思想水平，身體健康，作風正派；能夠堅持原則，具有較強的責任心；熟悉安全法規(guī)、標準、安全技術和勞工衛(wèi)生工程知識；反應大多數(shù)員工的意愿，能夠起到帶頭作用。 管理部門的職責 辦公室負責對文件與資料的分析整理，識別出各個部門的文件與資料，分別存檔，并做好存檔記錄； 對公示的文件資料進行識別與控制，保證發(fā)放到各個部門使用的文件資料準確性與及時性； 文件與資料不得隨意外借，如確實需要借出，需做好登記記錄，并由主管領導27 / 167簽字方可外借。（4）確保文件使用的各場所都能得到相關文件的適用版本。 文件保存辦公室建立本部門使用文件的《文件收發(fā)登記表》，任何人不得在文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。28 / 167 外來文件控制受到外來部門的文件，要填入《外來文件收發(fā)登記表》，并識別其適用性，經(jīng)主要負責人知識后，分發(fā)相關部門工區(qū)落實。 適用范圍本單位的安全規(guī)章制度、標準、操作規(guī)程等文件的制訂和評審修訂。 評審與修訂（1）安全規(guī)章制度的評審1）評審的頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審：a）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；b）生產(chǎn)裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；c）安全生產(chǎn)相關的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；29 / 167d）管理機構(gòu)的管理職責發(fā)生重大變化時；2）評審組織：安全規(guī)章制度評審，本著制訂部門組織評審的原則。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂：a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；b）生產(chǎn)裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責；e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變成員工的自覺行動；2）修訂組織：安全規(guī)章制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。c）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。（1）建立較完善的安全生產(chǎn)記錄和檔案下列安全生產(chǎn)記錄必須有效保留：管理評審報告；事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；任務觀察記錄；許可文件；應急演習信息；糾正與預防行動記錄；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術資料、圖紙等。（4）安全生產(chǎn)檔案管理人員要運用科學的方法進行統(tǒng)計分析，該上報有關部門的上報有關部門。 安全記錄控制制度為規(guī)范安全管理記錄的填寫，保存和處置，追溯相關的安全管理活動和安全管理系統(tǒng)運行情況，制定本制度。31 / 167 保存管理（1）安全記錄必須在適應的環(huán)境和場所存儲，以防損壞以及丟失；