【正文】 場提供生產(chǎn)報表、檢驗記錄時先私下與管理人員確認(rèn)資料的無誤性 同時盡可能不要讓審核人員在現(xiàn)場直接拿 可采取讓事業(yè)部管理人員稍后直接送到會議室的辦法 現(xiàn)場抽查員工作訪談時 利用空隙時間讓事業(yè)部管理人員再次給抽中的員工做宣導(dǎo)。對于 A 類驗廠客戶必須開會通知。記錄標(biāo)識記錄名稱收集時間收集崗位保存期限保存地點Q/產(chǎn)品召回清單每年統(tǒng)計員5 年品管部附2 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險辯識與控制清單部門整理/日期 審核/日期五、驗廠管理應(yīng)急預(yù)案1 目的為防止驗廠不通過、并及時應(yīng)對驗廠異常 建立有效的處理機制和應(yīng)對措施 使驗廠不通過導(dǎo)致的客戶流失風(fēng)險降至最低 特制定本應(yīng)急預(yù)案。 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn) A 類嚴(yán)重?fù)p害消費者健康的質(zhì)量問題時 應(yīng)采取最快的速度 如媒體、電話等手段 通知當(dāng)?shù)胤酪咝l(wèi)生部門、銷售者和直接消費者馬上停止銷售和使用 如已使用應(yīng)跟蹤其身體狀況 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn) B 類質(zhì)量問題時 應(yīng)采取措施通知銷售者和直接消費者馬上停止銷售和使用 如已使用 應(yīng)跟蹤使用狀況. 利用傳媒向客戶傳達(dá)召回信息利用報紙、廣播電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體 把召回程序中的信息 如標(biāo)簽信息、規(guī)格和產(chǎn)品代碼 人身、財產(chǎn)安全危害程度以及公司召回的方式等盡快地傳達(dá)給客戶。 實施召回時采取的程序 針對質(zhì)量隱患及遭到投訴的產(chǎn)品 根據(jù)保存的銷售訂單找出直接影響質(zhì)量的同批產(chǎn)品的方向和范圍 確定召回種類 并分析評估已經(jīng)有質(zhì)量隱患和可能產(chǎn)生質(zhì)量隱患的產(chǎn)品以及生產(chǎn)中的同類產(chǎn)品、投訴的評估 最終確定召回的廣度和深度。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回信息的反饋處理 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的原因分析及處理 產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的具體實施 儲運部負(fù)責(zé)召回退到公司產(chǎn)品的隔離標(biāo)識。 相關(guān)方有重大抱怨或適宜的建議時。 相關(guān)的管理和服務(wù)發(fā)生變化時。 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險的評估工作每年進(jìn)行一次 每年管理評審之后 由品管部召集各部門質(zhì)量主管分別對本部門會影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行識別、確定、討論 必要時進(jìn)行補允并將最終結(jié)果整理填寫于《產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險辯識與控制清單》 交由品管部經(jīng)理審核。7 設(shè)備管理應(yīng)急預(yù)案組成人員總指揮 生產(chǎn)總監(jiān) 胡冬 663382指揮部成員 各事業(yè)部 經(jīng)理、維修人員設(shè)備部 經(jīng)理、安全員 李傳雨 665433動力主管 蔣斌 13777275544維修電工 吳文彪 13706847899運行部 經(jīng)理 張祖?zhèn)?663743綜合管理部 經(jīng)理 王龍起 668686四、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險控制應(yīng)急預(yù)案1 流程圖2 目的通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中質(zhì)量風(fēng)險因素的評估采取適宜的措施對質(zhì)量風(fēng)險實施預(yù)防和控制并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。 定期保養(yǎng) 定期對設(shè)備的機械傳動部件及易磨損部件進(jìn)行檢查 發(fā)現(xiàn)有損壞情況 及時維修更換。 電纜破損時 要及時報告班長 由班長通知設(shè)備部迅速維修更換 當(dāng)有人觸電時 不可赤手去拉觸電者 應(yīng)迅速切斷電源 當(dāng)傷者處于昏迷狀態(tài)時需要進(jìn)行初步急救 并迅速送醫(yī)院搶救。 機器必須保證所有的安全設(shè)施處在正常工作情況下才能操作 不得隨意拆除任何安全裝置。 及時上報設(shè)備的異常情況 事業(yè)部負(fù)責(zé)人及設(shè)備部負(fù)責(zé)人做好設(shè)備維修質(zhì)量的確認(rèn)。 各事業(yè)部 負(fù)責(zé)本文件之維護及監(jiān)督其執(zhí)行 督導(dǎo)機修人員的維修工作 并督導(dǎo)操作者嚴(yán)格按本文件進(jìn)行作業(yè)。6 調(diào)查處理 控制泄漏源當(dāng)發(fā)生泄露時找出泄漏源使其關(guān)閉或者停止其作業(yè) 有效的防止化學(xué)品的進(jìn)一步泄漏 泄漏物的處理如發(fā)生泄漏的化學(xué)品為液體 可采用沙土圍堤堵截法以免液體四處蔓延 如所泄漏的化學(xué)品有強烈的刺激氣味可用水槍對空氣進(jìn)行稀釋以減少大氣的污染 對于稀釋過程中所產(chǎn)生的污水應(yīng)疏通排水系統(tǒng) 將收集的泄漏物運至廢物處理所統(tǒng)一處理。聯(lián)系電話 663382副總指揮(邵逸雁) 協(xié)助總指揮進(jìn)行事故現(xiàn)場的指揮和內(nèi)外協(xié)調(diào)聯(lián)系電話 667672警戒維護組(吳靜) 負(fù)責(zé)控制現(xiàn)場局勢 指揮布置進(jìn)行搶救聯(lián)系電話 660159搶救聯(lián)絡(luò)組(趙春) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場搶救的聯(lián)絡(luò)。聯(lián)系電話 胡冬 13906693382 663382 現(xiàn)場搶救組 負(fù)責(zé)搶救及救護傷員。7 事故調(diào)查處理按《事故、事件調(diào)查處理和報告管理程序》及有關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行。 火災(zāi)蔓延階段消防組立即加強滅火力量 采取措施努力撲救立即向市或區(qū)消防局119電話報警 并安排接應(yīng)搶險組立即組織火源地周圍的隔離并轉(zhuǎn)移重要物資急救組組織醫(yī)務(wù)人員搶救傷員 并與市急救中心 電話 120 聯(lián)絡(luò)群眾工作組立即組織員工迅速有序地疏散 并通報鄰近相關(guān)方立即采取必要的應(yīng)急措施 在斷電情況下 大樓電動門用手打開。 報警裝置采用警報喇叭 每層樓面布置一臺 落實部門專人負(fù)責(zé)。 下班以后發(fā)生的火災(zāi)事故 由當(dāng)日值班人員負(fù)責(zé)處理。 搶救聯(lián)絡(luò)組 負(fù)責(zé)組織力量 及時排除險情 搶救重要物資和資料。2 范圍本預(yù)案適用于集團股份有限公司域內(nèi)。3 應(yīng)急響應(yīng)組織機構(gòu)與職責(zé) 公司防火委員會是公司火災(zāi)事故應(yīng)急響應(yīng)的最高指揮機構(gòu) 應(yīng)急情況時 指揮機構(gòu)分工及職責(zé)如下 總指揮1名 由副總經(jīng)理擔(dān)任 負(fù)責(zé)火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)的總體決策及指揮。 現(xiàn)場搶救組 負(fù)責(zé)及時搶救傷員 并與外援急救力量聯(lián)絡(luò)。4 應(yīng)急設(shè)施配置和管理 滅火器配置 每層事業(yè)部內(nèi) 均設(shè)置消防框架 內(nèi)存24只滅火器。 在每層事業(yè)部內(nèi)配備消防水帶、水槍和消防栓。各部門對本部門的重要資料指定專人負(fù)責(zé)管理 疏散時 及時轉(zhuǎn)移。附 貝發(fā)集團應(yīng)急救援組織概況總指揮 副總經(jīng)理 邱智宏指揮部成員 生產(chǎn)總監(jiān) 胡冬運行部 張祖?zhèn)骶C合管理部 王龍起儲運部 張漢美設(shè)備部 李傳雨各事業(yè)部 經(jīng) 理總指揮 負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場總指揮和內(nèi)外協(xié)調(diào)。聯(lián)系電話 總務(wù)主管 13456151635 661635電工 負(fù)責(zé)切斷危險電源 保證應(yīng)急用電。聯(lián)系電話 667839現(xiàn)場搶救組(張超亮) 負(fù)責(zé)搶救及救護傷員聯(lián)系電話 6669844 應(yīng)急設(shè)施配置和管理救護常備藥品 消毒藥品 醫(yī)用酒精 紫碘水 、急救物品 繃帶、紗布 、止血藥品等救援物資 沙土、高壓水槍、泡沫滅火器或干粉滅火器等。三、設(shè)備管理安全應(yīng)急預(yù)案1 目的 規(guī)范設(shè)備的安全、操作和保養(yǎng)作業(yè) 確保設(shè)備在良好狀態(tài)下運行。 維修人員 負(fù)責(zé)設(shè)備的定期保養(yǎng) 協(xié)助設(shè)備工程師督查操作者日常保養(yǎng)工作。4 內(nèi)容 安全規(guī)程 安全要求 操作者上崗前 必須認(rèn)真閱讀本文件。 操作者在清潔設(shè)備、拿取設(shè)備內(nèi)的物品、維修設(shè)備以及離開設(shè)備時 都必須關(guān)機或手動。5 操作 設(shè)備的操作嚴(yán)格按照《設(shè)備的安全、操作保養(yǎng)規(guī)程》和《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行作業(yè)。 定期對設(shè)備的電器固定螺絲進(jìn)行檢查 是否有無松動 各行程開關(guān)和傳感器件靈敏度是否正常。3 范圍適用于貝發(fā)集團產(chǎn)品從進(jìn)料至出貨給客戶以及售后服務(wù)各環(huán)節(jié) 對公司產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量影響的風(fēng)險控制因素策劃及實施。 部門質(zhì)量主管對本部門員工進(jìn)行宣導(dǎo)并按本辦法執(zhí)行 以便明確本部門會影響產(chǎn)品質(zhì)量之風(fēng)險 對其加以預(yù)防和控制。 相關(guān)的安全法律、法規(guī)修訂或廢除時。 重新辯識和評價產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險之程序按 執(zhí)行。 產(chǎn)品回收的分類 產(chǎn)品極有可能由顯著質(zhì)量隱患引發(fā)人身、財產(chǎn)安全 如有致病性危害 嚴(yán)重化學(xué)性污染等 能引發(fā)潛在短暫性質(zhì)量隱患或引發(fā)較輕微人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品 建立和保存產(chǎn)品去向記錄公司以訂單合同號為追溯系統(tǒng) 銷售管理部保存銷售訂單 時間至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期 以利于一旦產(chǎn)品召回時的查找 要隨時能提供記錄、追溯產(chǎn)品的去向。 產(chǎn)品召回小組人員負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品召回計劃 編制《產(chǎn)品召回清單》 產(chǎn)品處理方法。 建立對已召回產(chǎn)品的控制措施 公司將在完成缺陷產(chǎn)品召回計劃后 1 個月內(nèi)向主管部門提交總結(jié)報告進(jìn)行評估并提出處理意見 如召回未達(dá)到預(yù)期效果的 公司將實施再次召回 或依法采取其他補救措施。2 范圍集團公司所屬各部門、事業(yè)部3 職責(zé) 運行部 負(fù)責(zé)驗廠信息發(fā)布、驗廠相關(guān)的資料、驗廠過程的協(xié)調(diào)組織、并監(jiān)督檢查做好整改措施。 驗廠準(zhǔn)備 驗廠專員組織按照客戶要求的驗廠資料進(jìn)行準(zhǔn)備 資料提供給客戶審核人員時自已必須先了解所提供資料的基本情況 并進(jìn)行過濾 各事業(yè)部要在審核當(dāng)天把所有與生產(chǎn)信息相關(guān)的各類報表、單 憑 據(jù)、生產(chǎn)記錄、員工請假、加班記錄等信息資料放好 如需要在生產(chǎn)現(xiàn)場拿相關(guān)的生產(chǎn)信息資料時 都必須是事前經(jīng)過確認(rèn)后無問題的資料 要做好員工的宣導(dǎo)工作 對于 A 類驗廠應(yīng)在被審核的前一天進(jìn)行一次宣導(dǎo) 新進(jìn)員工未滿三個月的在審核當(dāng)天按放假來處理 事業(yè)部、部門的特殊崗位需佩戴防護用品的員工要按要求佩戴 安全消防設(shè)施、通道、記錄必須保證完好、暢通、準(zhǔn)確無誤 各事業(yè)部的醫(yī)藥箱在被審核前二天提出欠缺藥品 到總務(wù)科直接領(lǐng)取或申購 被審核當(dāng)天必須有規(guī)定的藥品和領(lǐng)用記錄 環(huán)保方面必須按 ISO14000 要求執(zhí)行 對于 A 類驗廠客戶在審核之前應(yīng)由驗廠專員組織有關(guān)部門對現(xiàn)場進(jìn)行檢查 特別是上次驗廠要求整改項目要落實。 驗廠過程中發(fā)生問題 驗廠陪同人員在現(xiàn)場審核時要時刻關(guān)注審核的情況 特別是審核員拍攝到的、拿到的資料要進(jìn)行排查 一旦發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)立即做好應(yīng)對措施和解釋a)對于人權(quán)方面 由人力資源中心負(fù)責(zé)做好應(yīng)對措施和解釋工作 其他相關(guān)部門積極配合b)對于安全、環(huán)保方面 由設(shè)備部負(fù)責(zé)做好應(yīng)對措施和解釋工作 其他相關(guān)部門積極配合。 驗廠不通過 一旦驗廠不通過驗廠專員應(yīng)做好總結(jié) 并及時向業(yè)務(wù)通報相關(guān)情況及后續(xù)的解釋和整改措施。2 范圍集團公司營銷系統(tǒng)下屬各部門。、遇知識產(chǎn)權(quán)及其他糾紛 出現(xiàn)貨物被扣 被沒收事件。、出口國政治風(fēng)險 出現(xiàn)動亂 戰(zhàn)爭 大的自然災(zāi)害或外匯管制和反侵銷。、風(fēng)險處理過程中必須遵循風(fēng)險事件的最高利益 要果斷進(jìn)行決策并有所側(cè)重的維護公司利益不受侵犯 不計得失捍衛(wèi)公司的關(guān)鍵價值。2 處理原則以法律為準(zhǔn)則 協(xié)商解決為主 兼顧各方利益 確保不遺留后患。 勞動合同 因公司戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)調(diào)整 員工對崗位變動有爭議引起的糾紛 員工對勞動合同條款不認(rèn)可引起的糾紛 對合同內(nèi)約定的事項有異議引起的糾紛 對簽署關(guān)系有爭議引起的糾紛 對合同重要事項變更不滿意引起的糾紛 續(xù)終止有異議引起的糾紛。 裁減或改制因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要或其它符合法律規(guī)定條件出現(xiàn) 需要對公司部分人員進(jìn)行調(diào)整或裁減事件發(fā)生的糾紛。經(jīng)人力資源中心員工關(guān)系專員確認(rèn)和公司法律顧問確認(rèn)后 人力資源總監(jiān)審核 副總批準(zhǔn)后執(zhí)行 對于情節(jié)較復(fù)雜 部門負(fù)責(zé)人無法確認(rèn)事件是否會引起勞動糾紛時 先咨詢?nèi)肆Y源中心員工關(guān)系專員 得到人力資源中心確認(rèn)后 按人力資源中心要求配合好相關(guān)資料的準(zhǔn)備 部門負(fù)責(zé)人給予事先做好相關(guān)的溝通工作 無法溝通的 提報人力資源中心 人力資源中心根據(jù)事件的輕重 與公司法律顧問溝通確認(rèn)后 通知相關(guān)部門系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)并同時通知公司風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組 第一時間制止事件的發(fā)生 員工對于事件處理不服 發(fā)生爭吵、無理取鬧時 先由部門負(fù)責(zé)人對本部門員工進(jìn)行溝通、說明、勸導(dǎo) 員工不聽勸阻 仍無理取鬧的 由本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)出面溝通勸阻 仍無效果的提報人力資源中心。 員工仍不滿意 甚至無理取鬧時 按 程序處理。 對于 事件處理程序公司符合法定裁減或改制事件發(fā)生 公司風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組須事先對員工關(guān)系的處理進(jìn)行專題決議 討論通過后 按議定程序 相關(guān)責(zé)任部門按職責(zé)落實執(zhí)行。3 內(nèi)容 組織架構(gòu) 成立安全生產(chǎn)委員會。 發(fā)生意外事件后的生產(chǎn)恢復(fù)預(yù)案 發(fā)生自然災(zāi)害 如火災(zāi)、洪水、臺風(fēng)等 后的生產(chǎn)恢復(fù)預(yù)案 設(shè)備部、綜合管理部收集和掌握自然災(zāi)害對地區(qū)及公司廠房、設(shè)備、水、電等的影響情況 將受災(zāi)情況資料匯總上報專項應(yīng)急工作小組。 運行部按照恢復(fù)生產(chǎn)計劃 做好總調(diào)度工作 協(xié)調(diào)好各事業(yè)部的生產(chǎn)情況 需外發(fā)給外協(xié)單位生產(chǎn)的 及時與事業(yè)部、采購部門協(xié)商 確保順利進(jìn)行 保證計劃的有效實施。 運行部組織司屬各職能部門、各事業(yè)部在事件發(fā)生后的一周內(nèi)對事件發(fā)生的原因、損失、生產(chǎn)恢復(fù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析整理 對各問題點要求各責(zé)任部門以部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人進(jìn)行限期整改 設(shè)備部安全員進(jìn)行監(jiān)督核查。 由專項應(yīng)急工作小組根據(jù)所掌握的情況 作出恢復(fù)生產(chǎn)計劃 調(diào)動最大程度的資源安排生產(chǎn)。 財務(wù)部門做好緊急情況資金的供應(yīng) 保證恢復(fù)生產(chǎn)所需資金的及時到位。 運行部將全公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)影響情況匯總后 上報專項應(yīng)急工作小組。 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行訂單的協(xié)商工作 以配合生產(chǎn)部門的恢復(fù)生產(chǎn)計劃。2 范圍根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)法律、法規(guī) 制定該應(yīng)急救援預(yù)案 該預(yù)案覆蓋公司內(nèi)部。5 應(yīng)急處置程序 油品火災(zāi) 含雷擊 即進(jìn)行初期事故的搶險。、隔離控制火源。并支援單位消防隊做好火災(zāi)監(jiān)護工作。 消防組利用水槍、水霧掩護搶險堵漏人員 將現(xiàn)場的油及時沖掉 加速油蒸汽的擴散。6 事故調(diào)查處理 醫(yī)療救護組在事故初起階段就應(yīng)與120急