【正文】 4 / 513） 負責(zé)制定相應(yīng)的配套保障措施，使風(fēng)險預(yù)控管理工作得到持續(xù)有效運行。通風(fēng)副總工程師協(xié)助通風(fēng)礦長做好這項工作。4） 工會主席負責(zé)全礦安全文化建設(shè)，重點抓好班組建設(shè)、群安員及全員宣傳教育活動。副總工程師協(xié)助總工程師履行好上述職責(zé)。3） 負責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，做好環(huán)境保護和勞動保護工作，不斷改善作業(yè)人員的勞動條件，保證安全文明生產(chǎn)。1 組織和配合礦井事故的搶救與處理，對各類事故進行責(zé)任追究和分析認定。 負責(zé)參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監(jiān)督檢查，定期召開風(fēng)險預(yù)控管理例會，解決月度、年度檢查報告中提出的問題。負責(zé)保證體系持續(xù)有效運行的人、財、物等各種資源的配置。第一章：管理制度制度1：風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)與管理職責(zé)為全面提高礦井的綜合管理水平，切實加強礦井基礎(chǔ)管理工作，提高全體員工的安全意識，使礦井的各項工作向風(fēng)險預(yù)控系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展，建立自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，有效預(yù)防和控制事故，努力實現(xiàn)事故為零的奮斗目標，成立營城礦業(yè)風(fēng)險預(yù)控管理委員會，并將委員會及相關(guān)成員職責(zé)予以明確。一、風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu):主 任：礦長副 主 任：總工程師、分管副礦長及副總工程師成 員: 各部門負責(zé)人、各隊隊長 委員會下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)辦，主任：安監(jiān)部部長委員會成立風(fēng)險管理、體系審核、保障管理、事故調(diào)查、企業(yè)安全文化管理、考核評價、安全信息管理七個工作組。負責(zé)組織編制本礦安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度工作計劃，安全生產(chǎn)工作目標，對上級公司下達的安全控制目標進行分解與細化，審定后組織實施。負責(zé)對《操作規(guī)程》 、 《作業(yè)規(guī)程》等安全技術(shù)措施的審查和實施情況評價。1 負責(zé)制定、及時更新和修改工作任務(wù)、流程、職責(zé)、行為規(guī)范、規(guī)章制度等，總結(jié)人員不安全行為發(fā)生規(guī)律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。4） 為實施、保持和改進風(fēng)險預(yù)控管理體系配備必要的資源。2） 生產(chǎn)副礦長對本單位生產(chǎn)安全負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按照管生產(chǎn)必須管安全的原則，負責(zé)監(jiān)督檢查作業(yè)規(guī)程、安全生產(chǎn)制度、安全技術(shù)措施的落實與執(zhí)行情況，為建立風(fēng)險預(yù)控型礦井創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境。5）安全副礦長負責(zé)風(fēng)險預(yù)控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，及時排查各類現(xiàn)場安全隱患，消滅各類不安全行為，確保各項管理制度得到落實。8）經(jīng)營副總保證人、財、物等各種資源得到有效配置，確保體系的順利實施。4） 負責(zé)風(fēng)險預(yù)控文化的建設(shè)，讓員工形成恒久性安全價值觀以及與之相關(guān)的安全宗旨、信念和行為習(xí)慣?；鶎蛹跋嚓P(guān)單位職責(zé)1） 安監(jiān)部 組織有關(guān)人員抓好全礦的風(fēng)險預(yù)控管理體系運行工作。 負責(zé)礦井安全制度的制定、修訂、完善。5 / 51 負責(zé)職業(yè)健康和消防管理。 負責(zé)收集、整理體系相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料。對礦區(qū)噪聲、污水、煙氣進行監(jiān)測和控制。 負責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的危險源辨識和風(fēng)險評估。5） 掘進各隊、巷修隊負責(zé)本對巷道掘進、開拓、維修安全管理工作，保證作業(yè)過程中人機環(huán)境系統(tǒng)的風(fēng)險預(yù)控。 9）防突隊落實礦井防突“四位一體”的相關(guān)要求，為風(fēng)險預(yù)控提供安全的作業(yè)環(huán)境。三、安全風(fēng)險普查的有關(guān)要求認真組織員工對作業(yè)風(fēng)險進行全面、系統(tǒng)的普查，并確保：8 / 51風(fēng)險普查人員在風(fēng)普查前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn)；普查范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行風(fēng)險普查，并對風(fēng)險普查資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；（1）風(fēng)險普查要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符；（2）對普查出的風(fēng)險進行分級分類；（3）風(fēng)險普查時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；工作程序和地點或標準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進行風(fēng)險普查；發(fā)生事故（包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行風(fēng)險普查。安全礦長負責(zé)協(xié)調(diào)、解決普查中存在的各種問題，不定期召開普查工作會議，研究部署各階段工作任務(wù)，會后抓好落實。在對風(fēng)險進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：（1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；（2）針對風(fēng)險管理對象要制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序；11 / 51（3）管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；（4）管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；（5）管委會每年組織相關(guān)專業(yè)人員定期對管理標準和措施進行修訂和完善。隊長、部長、主任工程師及技術(shù)員負責(zé)組織本單位員工進行風(fēng)險的辨識及分級分類。各隊、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險，并對本單位風(fēng)險及時進行完善和補充。二、風(fēng)險分類和等級確定礦井風(fēng)險分類應(yīng)有以下１５類，即：通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水害、煤塵、頂板、機械、電氣、運輸、爆破、高溫、噪音、有毒有害；14 / 51等級的確定應(yīng)根據(jù)有害因素的危險程度及可能造成的后果嚴重性進行劃分，即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ級（Ⅰ級最危險，依次降低） 。 1）通過經(jīng)驗判斷、技術(shù)檢測或其他方法調(diào)查確定危險源，對所分析的系統(tǒng)生產(chǎn)目的、工藝過程、操作條件作較充分的調(diào)查分析；2）調(diào)查與本單位工作面生產(chǎn)過程相同的經(jīng)驗和同類工作面生產(chǎn)中發(fā)生過的事故情況，對系統(tǒng)的影響、損壞程度，類比判斷所要分析的系統(tǒng)可能出現(xiàn)的情況，查找能夠造成系統(tǒng)故障、物質(zhì)損失和人員傷害的危險，分析事故的可能性類型；3）確定能夠造成人員傷害、財產(chǎn)損失的危險源，并分類制成表格，危險源的確定采用安全檢查表等方法進行；4）識別風(fēng)險轉(zhuǎn)化條件，研究風(fēng)險轉(zhuǎn)化為事故狀態(tài)的觸發(fā)條件；5）進行風(fēng)險分級，找出應(yīng)重點控制的危險源；6）制定風(fēng)險預(yù)防和控制措施。II 危險的 會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范對策措施Ⅰ 災(zāi)難的 造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進行重點防范。 根據(jù)分析評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施。 評估符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求；符合設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準的要求；符合公司的安全管理標準、技術(shù)標準的要求； 由安監(jiān)部及相關(guān)部門根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。風(fēng)險評估結(jié)束后，由安全副礦長負責(zé)報送風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長審閱，由組長組織領(lǐng)導(dǎo)小組會議進行討論通過。礦井應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進行預(yù)警，使管理層和20 / 51責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。工作前風(fēng)險評估預(yù)警工作在每天的班前會上進行，由當班帶班隊長或技術(shù)員負責(zé)組織工作前的風(fēng)險評估預(yù)警，要認真填寫風(fēng)險評估預(yù)警記錄。保證檢測監(jiān)控系統(tǒng)運行正常，對“一通三防”出現(xiàn)的不正常狀態(tài)能準確、及時、可靠預(yù)警。針對本月所布置的所有采掘工作面進行預(yù)警分析，對于紅色預(yù)警的風(fēng)險隱患，存在該風(fēng)險隱患的工作面必須全面停止一切生產(chǎn)作業(yè)，向礦長和公司匯報，由礦總工程師組織專人進行技術(shù)分析，查找隱患產(chǎn)生原因，并制訂專項整治方案，明確責(zé)任，落實整改責(zé)任人，整改時間，驗收人員，驗收時間，在落實整改過程中，由礦帶班領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場跟班監(jiān)督指導(dǎo)，直到重大隱患整改完畢，然后由總工程師組織相關(guān)人員驗收，合格消號后，方可組織生產(chǎn)。安監(jiān)部負責(zé)對各種風(fēng)險記錄登記，作好風(fēng)險臺賬。安全生產(chǎn)指揮中心負責(zé)指揮安全預(yù)警和應(yīng)急情況出現(xiàn)時的必要行動組織。一、 危險源辨識、風(fēng)險評估組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保：危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓(xùn)。(2)對辨識出的危險源進行分級分類。24 / 51發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風(fēng)險評估。(4)管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求。(2)危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠。(2)建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險。(2)員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標準、管理措施的制定。(2)組織員工對安全健康風(fēng)險進行評估，并制定防范措施。(2)由不同層次的有代表性的人員組成。二、制度保障 建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工。(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。(3)作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件。安全文化建設(shè)應(yīng)：(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案。一、人員準入管理建立并保持員工準入管理標準：29 / 51 (1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃。(2)按照風(fēng)險等級進行分類。(4)明確各崗位安全管理職責(zé)。(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素。(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期。(11)確保培訓(xùn)機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書。六、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：(1)確定監(jiān)督機構(gòu)。七、員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全。(2)采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險。采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過含水區(qū)、過空巷等要制定專項措施。二、地測管理建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：(1)礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范。(5)對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護煤柱設(shè)計合理。 (4)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全。嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段。 注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。 (8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求。 注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。 (5) 車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：(1)礦井和工作面必須具備獨立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實行分區(qū)通風(fēng)； (2)風(fēng)機、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修。 (6)局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求： (1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報。 (5)相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。 (3)嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治。 (4)瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口。 制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保： (1)有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴格按措施進行排放。38 / 51 (5)長期停風(fēng)區(qū)必須在 24 小時內(nèi)進行封閉。 (2)及時對地表塌陷裂隙進行回填。 (5)有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。 (4)帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風(fēng)巷。 所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)置凈化水幕： (1)采煤工作面進回風(fēng)順槽(水幕距工作面上下出口不得大于 30m)。 (5)采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè) 50m 范圍內(nèi)。 (3)綜掘機。40 / 51 (4)綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。 (3)發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶。一、應(yīng)急與事故管理 制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。 (4)確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序。 (8)每年至少有 80%的員工接受急救培訓(xùn)。 (12)井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標識。 (3)根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》。 根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保： (1)依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標準》，現(xiàn)場配置與標準相符。 (4)消火栓