軟件變更管理制度[試行]-wenkub
2023-04-28 02:02:59 本頁面
【正文】 .. 中國鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度附件一 系統(tǒng)變更流程.. . . . .. 中國鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度系統(tǒng)變更流程步驟：一、任務(wù)提交和接受：本流程中需求部門為應(yīng)用系統(tǒng)構(gòu)建時(shí)提出需求的業(yè)務(wù)部門，維護(hù)部門為負(fù)責(zé)按照需求實(shí)際構(gòu)建應(yīng)用系統(tǒng)的信息部。第十九條 系統(tǒng)維護(hù)人員不應(yīng)該擁有前臺(tái)應(yīng)用程序的訪問權(quán)限，更不應(yīng)該在前臺(tái)應(yīng)用程序中擔(dān)任實(shí)際的操作任務(wù)。通過物理和邏輯隔離的手段，控制對(duì)運(yùn)行環(huán)境的訪問。詳細(xì)流程參見《緊急變更流程》（附件二）。第十條 信息部按照事先明確的緊急變更定義做出判斷，確定其優(yōu)先級(jí)和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。第七條 信息部將所有的變更請(qǐng)求記錄在《任務(wù)管理表》（附件四）中，并按照優(yōu)先級(jí)安排實(shí)施的先后次序進(jìn)行跟蹤處理。第二節(jié) 一般性變更流程第四條 需求部門提出系統(tǒng)變更需求，并將變更需求整理成《變更申請(qǐng)書》（附件三），由部門負(fù)責(zé)人審批后提交給信息部。.. . . . .. 中國鋁業(yè)信息技術(shù)管理制度軟件變更管理制度（試行）第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，提高軟件管理水平，優(yōu)化軟件變更與維護(hù)管理流程，特制定本制度。第五條 信息部負(fù)責(zé)接受需求、分析需求，并提出系統(tǒng)變更建議。第八條 信息部負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)變更過程的文檔進(jìn)行歸檔管理，所有文檔至少保存三年。第十一條 緊急變更過程中應(yīng)使用專設(shè)系統(tǒng)用戶帳號(hào)，由專責(zé)部門或人員啟動(dòng)緊急修改變更程序。第四節(jié) 系統(tǒng)的版本控制第十三條 軟件變更時(shí)，加強(qiáng)版本控制，確保每次在最新的代碼基礎(chǔ)上進(jìn)行更改。第十六條 限制開發(fā)人員對(duì)運(yùn)行環(huán)境中應(yīng)用程序文件夾的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才擁有相應(yīng)的權(quán)限。第二十條 禁止系統(tǒng)維護(hù)人員共享操作系統(tǒng)級(jí)別的賬號(hào)。流程如下：（一） 需求形成：需求方根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合收到的其他用戶部門要求，填寫《變更申請(qǐng)書》。如果任務(wù)實(shí)現(xiàn)由合作廠商完成，則由開發(fā)負(fù)責(zé)人按照與合作廠商簽訂的技術(shù)服務(wù)合同，填寫《廠商維護(hù)申請(qǐng)單》（附件五），報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，正式向合作廠商下達(dá)任務(wù)。三、任務(wù)驗(yàn)收及用戶測試（一） 任務(wù)驗(yàn)收以需求部門為主，信息部配合完成。驗(yàn)收測試通過后，由需求部門在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書》（附件六）上出具驗(yàn)收結(jié)論并會(huì)同信息部門簽署下發(fā)意見。（二） 如果通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布程序，則需通過指定路徑或程序服務(wù)器發(fā)布，并且對(duì)相關(guān)訪問人員的權(quán)限進(jìn)行控制。 五、文檔整理歸檔系統(tǒng)變更任務(wù)結(jié)束后，由專門人員將整個(gè)過程中產(chǎn)生文檔的最終版本進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理。二、 緊急變更的啟動(dòng)信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人接到緊急變更申報(bào)后，指定緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人（通常為應(yīng)用系統(tǒng)管理人員），負(fù)責(zé)解決本次的緊急變更問題。四、 緊急變更程序的下發(fā)/上線緊急變更任務(wù)負(fù)責(zé)人組織完成變更處理后，盡快向公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并提出下發(fā)/上線申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，進(jìn)行程序下發(fā)/上線操作。（4） 開發(fā)人員書面的設(shè)計(jì)方案和公司信息部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)方案的審批記錄。 對(duì)原有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和程序是否有可能破壞的風(fēng)險(xiǎn)？ 附件五 廠商維護(hù)申請(qǐng)單廠商維護(hù)申請(qǐng)單甲方（委托方）中國鋁業(yè)股份有限公司乙方（受托方）任務(wù)書編號(hào)格式：系統(tǒng)名稱英文縮寫RWSW年月序號(hào)變更申請(qǐng)書編號(hào)對(duì)應(yīng)的變更申請(qǐng)書編號(hào)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)名稱英文縮寫系統(tǒng)版本 任 務(wù) 下 達(dá) 欄 *由甲方填寫*任務(wù)名稱任務(wù)性質(zhì) A:開發(fā) B:改正性維護(hù)（識(shí)別和糾正軟件錯(cuò)誤、改正軟件性能上的缺陷、排除實(shí)施中的誤使用）C:適應(yīng)性維護(hù)（因外部環(huán)境或數(shù)據(jù)環(huán)境的變化引發(fā)的
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