【正文】 設(shè)施驗收標(biāo)準(zhǔn)》（詳見《工程部管理標(biāo)準(zhǔn)目錄》）。6．5 相關(guān)/支持性文件6．5．1 《工程部管理體制制度》（詳見《工程部管理制度目錄》）。6．4．4 設(shè)備檢修6．4．4．1 工程部各專業(yè)主管負(fù)責(zé)編制各專業(yè)設(shè)備運(yùn)行及維修保養(yǎng)規(guī)范。6．3 主要職責(zé)負(fù)責(zé)管轄內(nèi)頤和國際的設(shè)備及設(shè)施的管理、運(yùn)行、縱使和保養(yǎng)?？冃ЧべY、獎金、福利要公平對待、正視自身的問題和積極改進(jìn)自身的缺點(diǎn)。5．4．5 考核 員工考核按《員工手冊》及考核管理體制規(guī)定執(zhí)行。5．4．2．4 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)：本公司中安全監(jiān)控員、消防監(jiān)控員等崗位為關(guān)鍵崗位，對這部分員工的培訓(xùn)每季不少于8個課時，并取得相關(guān)資格證書方能上崗；5．5．2．5 通過教育和培訓(xùn)使員工意識到：l 滿足顧客和按法律、法規(guī)要求行事的重要性；l 違反這些要求所造成的后果；l 員人事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；5．4．2．6 評價所提供培訓(xùn)有效性，通過理論考核、現(xiàn)場實(shí)操考核、業(yè)績等進(jìn)行考評；5．4．2．7人事行政部負(fù)責(zé)保存員工培訓(xùn)記錄，經(jīng)考核的培訓(xùn)建立公司的《培訓(xùn)考核成績統(tǒng)計表》；5．4．3 培訓(xùn)計劃的實(shí)施5．4．3．1 人事行政部每年年底根據(jù)第二年公司整體工作情況以及各部門要求編制《年度員工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門；5．4．3．2 每次組織培訓(xùn)，均應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、培訓(xùn)后的有關(guān)記錄在人事行政部存檔。5．3．2 人事行政部負(fù)責(zé)工作分析，制定崗位職責(zé)；識別各崗位人員的能力需求，分析員工工作績效、調(diào)整崗位人員；制定培訓(xùn)計劃；對員工進(jìn)行職業(yè)管理、設(shè)立員工保障體系。4．5 相關(guān)/支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》4．6 質(zhì)量記錄《管理評審會議記錄》；《管理評審計劃》；《管理評審報告》；《糾正/預(yù)防措施通知》5．0 人力資源管理控制程序（YHGJWYCXRS004）5．1 目的準(zhǔn)確識別從事影響質(zhì)量活動崗位人員的能力需求，提供滿足各崗位工作要求的人員。4．4．8 評審的輸出4．4．8．1 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面評價；4．4．8．2 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)，包括對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價、資源需求等。4．4．4 評審的計劃4．4．4．1管理者代表負(fù)責(zé)組織人事行政部編制《管理評審計劃》，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；4．4．4．2 管理評審每年舉行一次，間隔不超過12個月，在內(nèi)部質(zhì)量審核完成后進(jìn)行。4．3．3 人事行政部4．3．3．1 做好管理班次審前的各項準(zhǔn)備工作，制定管理評審計劃；4．3．3．2 協(xié)助管理者代表組織管理體制評審；4．3．3．3 對各部門的糾正和預(yù)防措施實(shí)施追蹤檢查，并向管理者代表文藝報糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。4．0 管理評審控制程序（YHGJWYCXRS003）4．1 目的通過定期地對質(zhì)量管理體系的評審，保證本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性有效性。3．4．5 質(zhì)量記錄的處置當(dāng)質(zhì)量記錄超過保存期后，由本部門負(fù)責(zé)人在《質(zhì)量記錄銷毀申請單》上簽字后，由質(zhì)量記錄管理人員負(fù)責(zé)銷毀。3．4 工作程序3．4．1 質(zhì)量記錄分類3．4．1．1 服務(wù)質(zhì)量記錄為證實(shí)服務(wù)質(zhì)量滿足工作標(biāo)準(zhǔn)的程度提供證據(jù)；3．4．1．2 質(zhì)量體系記錄為質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供各項證據(jù)。2．5 質(zhì)量記錄《文件發(fā)放明細(xì)表》；《文件更改申請表》；《受控文件清單》。2．4．6 文件的換版和作廢2．4．6．1 每個程序文件、規(guī)章制度、方案、流程、崗位職責(zé)都有獨(dú)立的文件編號、版本號和生效日期，均以換版的方式進(jìn)行變更；2．4．6．2 作廢文件的處置由人事行政部負(fù)責(zé)收回各部門的作廢文件，加蓋“作廢”章后銷毀或另保存，除人事行政部外，其它部門不得保存作廢文件。2．4．5 文件更改2．4．5．1 程序文件和管理制度的修改，可由公司任一員工提出并填寫《文件更改申請單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人評審后，報管理者代表審批并組織修改。2．4 工作程序2．4．1 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的控制；2．4．2 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制（本條款指書面形式發(fā)放文件的控制）；2．4．2．1 管理者代表負(fù)責(zé)組織人員編寫（或修改）質(zhì)量管理體系文件；2．4．2．2 標(biāo)識與編碼l 受控的《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》的批準(zhǔn)頁應(yīng)有“受控文件”印章（填寫發(fā)放序號）、審核和批準(zhǔn)人簽字（或蓋章）；l 文件的編碼方法按質(zhì)量手冊中的“術(shù)語和定義”中的規(guī)定執(zhí)行；l 質(zhì)量管理體系文件對公司外部的非受控發(fā)放應(yīng)加諫“非受控文件”字樣的印章，不受更改控制；l 無受控印章或已失效的質(zhì)量管理體系文件，在本公司內(nèi)禁止使用，一旦發(fā)現(xiàn)人事行政部予以沒收交銷毀，并通報批評。[頤和國際 物 業(yè)] 程 序 文 件頤和國際物業(yè)管理有限公司 二00六年十月十八日生效目 錄文件管理控制程序………………………………………………………3質(zhì)量記錄控制程序………………………………………………………6管理評審控制程序………………………………………………………8人力資源管理控制程序…………………………………………………12基礎(chǔ)設(shè)施控制程序………………………………………………………15服務(wù)策劃控制程序………………………………………………………19客戶費(fèi)用收了控制程序…………………………………………………21工程報修服務(wù)控制程序…………………………………………………23采購控制程序……………………………………………………………25消防服務(wù)控制程序………………………………………………………28安管服務(wù)控制程序………………………………………………………32保潔綠化服務(wù)控制程序…………………………………………………35門禁管理控制程序………………………………………………………39車場管理控制程序………………………………………………………41裝修工程控制程序………………………………………………………43樓宇交接控制程序………………………………………………………46現(xiàn)場服務(wù)客戶管理控制程序……………………………………………48緊急突發(fā)事件處理控制程序……………………………………………51顧客滿意控制程序………………………………………………………53內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序………………………………………56服務(wù)質(zhì)量檢查評定考核控制程序………………………………………59不合格服務(wù)控制程序……………………………………………………61糾正和預(yù)防措施控制程序………………………………………………64供方合同評審控制程序…………………………………………………67監(jiān)視和測量裝置控制程序………………………………………………692．0文件管理控制程序（YHGJWYCXRS001）2．1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，確保公司所有受控的場合使用的均為相應(yīng)文件的有效版本。2．4．3 評審與批準(zhǔn)2．4．3．1 規(guī)章制度總經(jīng)理簽字或蓋章批準(zhǔn)后發(fā)放；2．4．3．2 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)管理者代表簽字或蓋章批準(zhǔn)后發(fā)放；2．4．3．3 質(zhì)量記錄經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)放?！段募纳暾垎巍酚扇耸滦姓看鏅n，后附上原有內(nèi)容和更改后的內(nèi)容。2．4．7 文件的管理2．4．7．1體制人事行政部/工程部應(yīng)編制全公司的表明現(xiàn)行有效狀態(tài)的《受控文件清單》。3．0 質(zhì)量記錄控制程序（YHGJWYCXRS002）3．1 目的對質(zhì)量管理體系所要求記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。3．4．2 質(zhì)量記錄標(biāo)識3．4．2．1本公司的質(zhì)量記錄不設(shè)編碼，但質(zhì)量記錄要有部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)方可運(yùn)用。3．4．6 質(zhì)量記錄的填寫3．4．6．1 質(zhì)量記錄應(yīng)按表格欄目內(nèi)容逐項填寫，字跡要清晰、內(nèi)容要真實(shí)、完整；3．4．6．2 質(zhì)量記錄一般不應(yīng)涂改，如需要更正時，更正人要簽字確認(rèn)。4．2 適用范圍本程序?qū)举|(zhì)量管理體系的評審。4．3．4 各部門工作內(nèi)容4．3．4．1 負(fù)責(zé)評審輸入資料的編制及評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4．4．5 管理評審前的準(zhǔn)備4．4．5．1管理者代表在組織人事行政部編寫《管理評審計劃》中需明確：l 評審時間l 評審地點(diǎn)l 參加人員l 評審目的l 評審范圍l 評審依據(jù)l 評審內(nèi)容l 編制人l 批準(zhǔn)人l 批準(zhǔn)日期4．4．5．2 在實(shí)施管理評審前一周，人事行政部負(fù)責(zé)將《管理評審計劃》下發(fā)給參加管理評審的相關(guān)人員。4．4．9 評審的跟蹤管理4．4．9．1體制人事行政部做好《管理評審會議記錄》，并編制管理評審報告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后。5．2 適用范圍適用于全公司范圍內(nèi)人力資源的管理。5．3．3 各部門負(fù)責(zé)制定本部門人需求計劃，評價員工工作績效以及培訓(xùn)計劃5．3．4 人事行政部負(fù)責(zé)保存公司所有員工的至少包括有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的人事檔案及記錄，各部門負(fù)責(zé)保存本部門員工的工作績效評價。5．4．4 人力資源需求計劃5．4．4．1 每年初，人事行政區(qū)部根據(jù)公司戰(zhàn)略、現(xiàn)有人員狀況、預(yù)測人需求，制定年度人力資源需求計劃交總經(jīng)理審批；5．4．4．2 各部門根據(jù)工人需要，本部門人員變化動態(tài)，制定本部門的人員需求交人事行政部審核；5．4．4．3 人事行政區(qū)產(chǎn)根據(jù)部門人力資源需求計劃、人員變化動態(tài)、部門人員需求，制定人力資源需求計劃，交總經(jīng)理審批。 各部門定期對本部門員工、人事行政部對各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作績效評價，考核員工的實(shí)際工作能力及表現(xiàn)，作為員工晉升、崗位調(diào)整、工資調(diào)整、獎勵等項依據(jù)；并應(yīng)及時將各員工有關(guān)崗位知識、技能掌握、工作能力等情況交公司其他部門，作為員工在職培訓(xùn)安排的依據(jù)。5．5相關(guān)/運(yùn)行性文件《員工入職培訓(xùn)計劃》5．6 質(zhì)量記錄《員工入職培訓(xùn)登記表》；《年度員工培訓(xùn)計劃》；《培訓(xùn)簽到表》；《培訓(xùn)考核成績統(tǒng)計表》。6．4 工作程序6．4．1 管轄內(nèi)頤和國際設(shè)備和設(shè)施6．4．1．1 空調(diào)系統(tǒng)l 板式換熱器l 制冷機(jī)l 循環(huán)泵6．4．1．2 給排水系統(tǒng)l 廢水泵l 污水泵l 隔油泵l 消防泵6．4．1．3 強(qiáng)電系統(tǒng)l 主壓器l 變電所內(nèi)高低壓配電柜l 現(xiàn)場配電柜/箱6．4．1．4 弱電系統(tǒng)6．4．1．5電（扶）梯系統(tǒng)6．4．1．6工程公司所管轄頤和國際的主體建筑有地面、墻體、天花板、門窗等設(shè)施。6．4．5 設(shè)備管理6．4．5．1 工程部負(fù)責(zé)建立管轄內(nèi)的設(shè)備臺帳，主要內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、制造廠家、制造年月、設(shè)備原值、安裝地點(diǎn)等；6．4．5．2 建立設(shè)備登記卡片；6．4．5．3 設(shè)備更新當(dāng)設(shè)備或系統(tǒng)無法正常使用及運(yùn)行時，由工程部專業(yè)主管確認(rèn)并填寫《設(shè)備報廢報告單》及《設(shè)備及部件購置申請單》后，經(jīng)部門經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報送人事行政部門進(jìn)行采購。6．5．2 《工程部管理規(guī)范》（詳見《工程部管理規(guī)范目錄》）。6．6 質(zhì)量記錄6．6．1 《安全、培訓(xùn)工作記錄簿》6．6．2 《值班記錄簿》6．6．3 《繼電保護(hù)及自動裝置記錄簿》6．6．4 《開關(guān)故障跳閘記錄簿》6．6．5 《設(shè)備缺陷記錄簿》6．6．6 《警鈴室簽到表》6．6．7 《警鈴室巡檢記錄表》6．6．8 《污水坑巡檢記錄表6．6．9 《隔油池巡檢記錄表》6．6．10 《廢水坑巡檢記錄表》6．6．11 《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》6．6．12 《設(shè)備報廢報告單》6．6．13 《設(shè)備及部件購置申請單》6．6．14 《設(shè)備事故報告》6．6．15 《設(shè)備維修記錄表》6．6．16 《設(shè)備驗收單》6．6．17 《停、送水申請表》6．6．18 《穩(wěn)壓泵房簽到表》6．6．19 《消防示房、穩(wěn)壓泵房巡檢記錄表》6．6．20 《消防泵房簽到表》6．6．21 《消防泵月運(yùn)行記錄表》6．6．22 《地極電阻測試記錄表》6．6．23 《配電盤/開關(guān)柜絕緣測試記錄表》6．6．24 《電纜絕緣測試記錄表》6．6．25 《設(shè)備登記卡片》6．6．26 《頤和國際設(shè)備設(shè)施交接表》6．6．27 《小型板式換熱器運(yùn)行檢查記錄》6．6．29 《水表更換記錄》6．6．30 《電梯日常巡檢表》6．6．31 《失梯日常巡檢表》6．6．32 《設(shè)備臺帳》6．6．33 《空調(diào)機(jī)級運(yùn)行檢查記錄表》6．6．34 《頤和國際變電所高壓巡檢記錄表》（中心變）6．6．35 《頤和國際變電所高壓電量記錄表》6．6．36 《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（一）6．6．37《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（二）6．6．38《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（三）6．6．39《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（四）6．6．40《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（五）6．6．41《工程部技術(shù)文件借閱登記表》7．0服務(wù)策劃控制程序（YHGJWYCXRS005）7．1 目的對公司服務(wù)策劃的過程做出規(guī)定，使物業(yè)服務(wù)活動有序開展，保證達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。7．4．2 服務(wù)活動的實(shí)施7．4．2．1 人事行政部負(fù)責(zé)調(diào)配已落實(shí)的資源，按《質(zhì)量計劃》組織活動準(zhǔn)備及實(shí)施工作；7．4．2．2 各相關(guān)部門按《質(zhì)量計劃》的要求展開工作，活動完成后人事行政部對此項活動的情況