物資采購供應(yīng)與倉庫管理制度-wenkub
2023-04-27 07:51:34 本頁面
【正文】 商經(jīng)審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。供應(yīng)商選擇及合格供應(yīng)商評價(jià)確認(rèn)：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按性價(jià)比原則進(jìn)行采購。五、采購流程采購申請：物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。 （2）對大宗大量的生產(chǎn)性原、輔材料，結(jié)合生產(chǎn)性消費(fèi)的消耗規(guī)律，和供方生產(chǎn)或采購到貨的周期以及市場供應(yīng)的難易程度，建立倉庫儲(chǔ)備定額管理。對于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。（2）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責(zé)權(quán)限公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門參考或作更改請購單。（3）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。 建立倉庫儲(chǔ)備定額制度原則。 （3）倉庫管理按照生產(chǎn)需求物資的發(fā)放進(jìn)度，掌握發(fā)布采購補(bǔ)充保險(xiǎn)儲(chǔ)備庫存的信息給供應(yīng)部，提供供應(yīng)部采購計(jì)劃。經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部門采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄備案。（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、信譽(yù)、服務(wù)等條件良好者。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由供應(yīng)部憑倉庫核準(zhǔn)的入庫單，發(fā)票等手續(xù)按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。 供方評審管理小組由供應(yīng)部牽頭組織，財(cái)務(wù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等部門參加評審?！恫牧蠙z驗(yàn)單》對檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)行入庫，入庫時(shí)要把物品的，入庫日期，數(shù)量，型號(hào)、名稱等記錄清晰明了。 原材料出庫制度：《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行對物品的核對并在在物品的標(biāo)示卡上記錄物品的出庫日期、型號(hào)、數(shù)量。如有包裝損壞，數(shù)量、規(guī)格不清楚的不得入庫。，在物料卡、臺(tái)賬上登記好產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、含量水分，做到賬、卡、物三者相符。：，倉庫管理員應(yīng)通知營銷部其產(chǎn)品的退回，并把物品放入產(chǎn)品退回區(qū)并加以標(biāo)識(shí)以免弄錯(cuò)造成不必要麻煩。原料入庫前，由倉庫通知質(zhì)量管理部抽樣檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)合格后，憑檢驗(yàn)報(bào)告單方可辦理入庫手續(xù)。建立健全各
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