制度執(zhí)行管理程序-wenkub
2023-04-27 05:42:04 本頁面
【正文】 提供編號后，由編寫部門打印出來，并送交相關的各部門主管、產(chǎn)品經(jīng)理、部門經(jīng)理會簽后，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。（具體操作見《文件控制程序》）。小組組長由編寫部門經(jīng)理擔任，組員由編寫部門成員、部門經(jīng)理/主管、產(chǎn)品經(jīng)理中的一人或多人擔任。審核過程中要以所產(chǎn)生的表單記錄等客觀依據(jù)作為審核的重點。 由編寫部門以適當?shù)姆绞剑ㄐ薷闹贫?、?nèi)部聯(lián)絡單、郵件、會議等）處理后，在公司內(nèi)立即執(zhí)行。公司決策層和管理層應給予支持。經(jīng)行政部提出，總經(jīng)理批準后，可以適當增加審核次數(shù)。在審核計劃中要列出審核小組成員，并指定負責具體部門審核的小組長及成員，注意不能出現(xiàn)本人審核本部門的情形。所有不合格項必須經(jīng)被審核部門負責人確認，并經(jīng)審核組長批準。 審核總結報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)各部門主管/經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理及以上職務人員。 記錄與保存： 行政部對《制度執(zhí)行審核記錄表》、《______年______次制度執(zhí)行審核總結報告》、《________年度制度執(zhí)行的審核計劃》及相關的會議記錄、其他資料等統(tǒng)一保存三年。所有的改善措施和預防措施必須及時在公司內(nèi)采取行動。 每次審核活動完成后，由審核組長編寫《______年______次制度執(zhí)行審核總結報告》，此報告在審核結束后一個星期內(nèi)完成。 由行政部組織召開一次簡短的首次會議，說明本次審核活動的目的、內(nèi)容及過程安排，會議參加人員為審核小組成員和各部門主管/經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等人。審核小組名單由行政部報總經(jīng)理批準。 內(nèi)部制度的集中審核： 由行政部組織對全廠所有正在運行的制度每半年進行一次集中審核。 條處理，循環(huán)進行，直至經(jīng)審核連續(xù)5次以上未出現(xiàn)問題后，才停止其審查。 審核過程中，如有員工反映不同意見，審核人員應認真聽取，作好記錄，能立即答復或是解釋的要立即答復或解釋，不能立即處理的應說明原因并承諾預計可答復的日期。 審核人員在審核時應首先將該制度的關鍵控制點（如原則、時間限制等）和制度的主要執(zhí)行部門找出來登記《制度執(zhí)行審核記錄表》上，并將之作為審核的重點。 自執(zhí)行之日
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