采購部工作流程-wenkub
2023-04-27 04:41:07 本頁面
【正文】 原因。（1）確定采購進貨明細，包括進貨品種及數(shù)量，采購計劃報出后的到貨時間；（2）確定相應(yīng)的優(yōu)惠政策；（3）確認結(jié)款方式及帶票與否；①帶票月結(jié)②帶票現(xiàn)款③帶票實銷實結(jié)（財務(wù)打款轉(zhuǎn)賬的及時性）做出計劃，通知發(fā)貨并跟進到貨情況。確定進貨品種及供應(yīng)商。向供貨商索取相關(guān)資質(zhì)文件，轉(zhuǎn)交質(zhì)管部審核。采購已經(jīng)上報的計劃需保存，留做入庫依據(jù)。新品采購新品采購包括：替代品采購、顧客訂購品種采購及常規(guī)新品采購三大類。③毛利低，市場淘汰。③這類商品不得退貨，到貨后兩個月內(nèi)未售出由店長負責（3）常規(guī)新品的引進，是為滿足公司發(fā)展的需要引進的新品。若廠家發(fā)了未計劃貨品，退單處理。①門店定購新品，到貨入庫后，及時通知開單員配至門店；②常規(guī)新品采購，入庫后，在最短時間內(nèi)（最遲不超過入庫后第三天）鋪貨至門店銷售并跟進。三、關(guān)注銷售過程，積極爭取廠家資源，做商品促銷活動。（1）精減供貨商的數(shù)量，加大深度合作；（2）把握最佳進貨時機，結(jié)合公司銷量，爭取最大優(yōu)惠政策。（4）現(xiàn)金返點，采購做好登記，做進系統(tǒng)，由返點方直接上交財務(wù)部，財務(wù)部收款后開據(jù)收據(jù)，進行勾賬。（4）配合廠家統(tǒng)一調(diào)整商品零售價；①廠家必須提供統(tǒng)一的調(diào)價函②下發(fā)通知由門店部具體落實后反饋價
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