【總結(jié)】發(fā)包工程(1)F1未經(jīng)適當(dāng)?shù)膶徟?,工程費(fèi)用列支依據(jù)不充分(2)F2未按工程形象進(jìn)度確認(rèn)工程成本和油氣開(kāi)發(fā)支出(K)(3)F3資本性支出與收益性支出劃分不準(zhǔn)確(K)(4)F4工程造價(jià)確定的方法、依據(jù)和程序不合理,導(dǎo)致工程造價(jià)不準(zhǔn)確。(K)(5)F5未及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收(K)(6)F6未按照規(guī)定的方式選擇工程承包方,未簽訂工程承包合同1)F
2025-06-17 13:20
【總結(jié)】貨架管理流程圖制定計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算陳列標(biāo)準(zhǔn)模式大、中批發(fā)商大、中商場(chǎng)有計(jì)劃拜訪客戶黃金地的確定貨架合同產(chǎn)品規(guī)范陳列檢查表品種數(shù)量缺貨清潔占位定期、不定期檢查貨架清潔規(guī)范陳列保證貨源保證(品種、規(guī)格、數(shù)量)已占位置保證費(fèi)用支出
2025-08-22 03:17
【總結(jié)】廈門(mén)企業(yè)有限公司編號(hào):MP07-06采購(gòu)管理程序版本:第1頁(yè)共4頁(yè)制修訂記錄文件版本申請(qǐng)部門(mén)/申請(qǐng)人制修訂日期制修訂頁(yè)次制修訂摘要
2024-12-16 20:16
【總結(jié)】........工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人
2025-06-27 01:43
【總結(jié)】收入資金歸集(1)F1內(nèi)部資金劃撥未按照既定的程序?qū)徟?)F2內(nèi)部資金劃撥不及時(shí)(3)F3內(nèi)部劃撥資金未進(jìn)入指定賬戶(K)1)F:內(nèi)部資金劃撥未按照既定的程序?qū)徟?)。(2)。2)F:內(nèi)部資金劃撥不及時(shí)(1),查看總部劃撥資金與開(kāi)戶銀行傳遞的收款電子轉(zhuǎn)帳憑證是否一致,核對(duì)后填制相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證,交科長(zhǎng)審核。3)F:內(nèi)部劃撥資金未
2025-04-07 23:10
【總結(jié)】生產(chǎn)領(lǐng)料流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):FL05-02業(yè)務(wù)名稱(chēng):銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)--------------------------
2025-04-08 00:09
【總結(jié)】......物資供應(yīng)計(jì)劃工作流程生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理模塊門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備采購(gòu)準(zhǔn)備長(zhǎng)期合約采購(gòu)準(zhǔn)備市場(chǎng)臨時(shí)采購(gòu)準(zhǔn)備確定經(jīng)常儲(chǔ)備量確定安全庫(kù)存量
2025-04-08 00:44
【總結(jié)】治安應(yīng)急處理流程發(fā)現(xiàn)異常↙↓↘工作人員發(fā)現(xiàn)情況監(jiān)視屏幕有可疑現(xiàn)象報(bào)警器響↓——↓——↓通知大門(mén)加強(qiáng)防范監(jiān)控中心值班保安通知巡邏保安到現(xiàn)場(chǎng)查看到現(xiàn)場(chǎng)查看↓——↓——↓可疑情況發(fā)生案件誤報(bào)↓↓↓現(xiàn)場(chǎng)保安設(shè)法抓獲嫌疑目
2025-04-07 23:16
【總結(jié)】1.目的使工廠內(nèi)所有生產(chǎn)儀器得到有效的管理2.適用范圍適用于公司范圍內(nèi)與生產(chǎn)相關(guān)的儀器。3.操作流程/職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開(kāi)始采購(gòu)、驗(yàn)收分類(lèi)、編號(hào)登記臺(tái)帳領(lǐng)
2025-04-07 20:16
【總結(jié)】物化探過(guò)程管理無(wú)無(wú)編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述工程決算關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算服務(wù)采購(gòu)服務(wù)采購(gòu)服務(wù)采購(gòu)合同管理
2025-04-12 07:48
【總結(jié)】....不良資產(chǎn)管理流程1目的本文件規(guī)定了XX農(nóng)村銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”)不良資產(chǎn)管理操作規(guī)范和控制要點(diǎn),旨在確保不良資產(chǎn)管理的規(guī)范操作,使風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2適用范圍本文件適用于本行不良資產(chǎn)的管理。3定義、縮寫(xiě)與分類(lèi)1)不良資產(chǎn):是指處于非良好經(jīng)營(yíng)狀態(tài)
2025-04-12 00:52
【總結(jié)】會(huì)議管理流程編號(hào):行政-01編制日期:2007-05-12第 次修改 修改日期:相關(guān)部門(mén) 人事行政部
2025-04-12 03:29
【總結(jié)】學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目管理流程圖建設(shè)項(xiàng)目的工作流程如下:建設(shè)項(xiàng)目劃分為項(xiàng)目立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)與概預(yù)算、工程招標(biāo)、工程建設(shè)與竣工決算五個(gè)主要環(huán)節(jié),其業(yè)務(wù)流程圖如下分別如下:建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明:?A1:建設(shè)單位提出項(xiàng)目申報(bào)需求,編制項(xiàng)目建議書(shū);?B1:決策機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行審批;?D1:政府發(fā)改部門(mén)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審批;?A2:建設(shè)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)
2025-04-08 23:11
【總結(jié)】調(diào)劑與調(diào)撥(1)F1資產(chǎn)的調(diào)劑、調(diào)撥未經(jīng)適當(dāng)審批。(2)F2資產(chǎn)調(diào)劑和調(diào)撥記錄不及時(shí)、金額不準(zhǔn)確。(3)F4資產(chǎn)調(diào)劑和調(diào)撥的原始依據(jù)不完整、不充分、不合規(guī)1)F:資產(chǎn)的調(diào)劑、調(diào)撥未經(jīng)適當(dāng)審批。(1)、調(diào)撥申請(qǐng)是否符合有關(guān)規(guī)定,資產(chǎn)是否確實(shí)屬于閑置能正常使用的資產(chǎn)。(2),資產(chǎn)是否確實(shí)屬于閑置能正常使用的資產(chǎn)。(3),資產(chǎn)是否確實(shí)屬于閑置能
2025-04-08 04:17
【總結(jié)】存貨跌價(jià)準(zhǔn)備(1)F1存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提和轉(zhuǎn)回不及時(shí)、不準(zhǔn)確(K)1)F:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提和轉(zhuǎn)回不及時(shí)、不準(zhǔn)確(1)—當(dāng)公司內(nèi)外部客觀證據(jù)表明資產(chǎn)出現(xiàn)減值跡象的,公司財(cái)務(wù)處會(huì)同物資管理部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)該項(xiàng)或該類(lèi)存貨資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試,減值判斷至少半年進(jìn)行一次,并填寫(xiě)“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備檢查測(cè)算表”。—如需要計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備(或需轉(zhuǎn)回跌價(jià)準(zhǔn)備)則填寫(xiě)“計(jì)提(轉(zhuǎn)回
2025-04-07 21:04