【正文】 知單》的2小時內完成審批工作,并將《生產通知單》交還業(yè)務員，業(yè)務員及時將《生產通知單》交給PMC部主管； PMC部主管對《生產通知單》中的產品進行產能、負荷評估，并確定是否有能力接受訂單。14相關人員PMC部對生產計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，召開生產例會議，對生產計劃執(zhí)行情況進行檢討、分析與總結，擬定改善措施，并跟進改善結果。10生產員工生產部主管組織員工按《周生產計劃表》組織實施生產。6物控員/采購員 《產品零配件明細表》/《物料需求計劃》/《采購計劃》物控員根據《月生產計劃》，結合《產品零配件明細表》，編制《物料需求計劃》，交采購編制《采購計劃》，雙方共同組織、實施物料籌備工作。5PMC部主管《月生產計劃》/《發(fā)外加工計劃》PMC部主管對《月生產計劃》、《發(fā)外加工計劃》進行審核。若無法滿足訂單需要，則反饋給業(yè)務員處理。66 各類表單581 物控管理條例521 成品進倉作業(yè)管理辦法461 退料作業(yè)管理辦法421 領（發(fā)）料作業(yè)流程281 盤點管理制度27 進料作業(yè)管理辦法26 廉潔保證書15 供應商合作協議書11 供應商管理辦法2 物料管控作業(yè)管理辦法PMC作業(yè)流程目錄 生產計劃作業(yè)管理辦法 3PMC部主管《主生產計劃表》PMC部主管以產品為對象單位編制《主生產計劃》，并交計劃員。若無誤，則簽字返交計劃員。7計劃員《周生產計劃》計劃員根據《月生產計劃》，結合《物料需求單》情況，制作《周生產計劃》。11　PMC部主管/計劃員PMC部主管每日組織、召開生產協調會，并對異常情況進行排除或由計劃員對排產計劃進行適當調整。生產計劃作業(yè)管理辦法為規(guī)范生產計劃作業(yè)，確保生產計劃有序、有效執(zhí)行，產品得以順利實現，制訂本作業(yè)流程。若無法滿足訂單需要，則1小時內反饋給業(yè)務員處理。有誤，則通知計劃員進行修改；《月生產計劃》的兩天內，完成編制《物料需求計劃》，并交采購一份，采購員于接到《物料需求計劃》的兩天內，完成編制《采購計劃》?！渡a通知單》《主生產計劃》《月生產計劃》《發(fā)外加工計劃》《生產日報表》《物料需求計劃》《采購計劃》《周生產計劃物料管控作業(yè)流程序號流程責任人表單作業(yè)內容1主生產計劃確定月生產計劃確定物料需求分析編制《物料需求計劃》NG OK審 核 NGNGNG審 核OK編制《采購訂單》編制《采購計劃》OKPMC部主管《主生產計劃》PMC部主管負責編制下月《主生產計劃》。5PMC部主管/物控員《物料需求計劃》/《發(fā)外加工用料清單》PMC部主管對《物料需求計劃》、《發(fā)外加工用料清單》進行審核，有誤，則通知物控員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》。無誤，返交采購員實施采購、發(fā)外作業(yè)。12倉管員/生產部物料員《材料領料單》倉管員按計劃員下發(fā)的生產計劃及《產品零配件明細表》中核定的用料量發(fā)放給生產部使用。16業(yè)務部副總/財務會計成品倉管員《出貨通知單》/《出門放行條》/《成品出倉單》業(yè)務員負責編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務副總、財務會計審核。適用于構成產品的物料的管控與產品實現過程。無誤，返交采購員編制《采購訂單》或《發(fā)外加工訂單》,并將采購組長或PMC部主管審批通過的《采購訂單》下達給供應商或加工商；、采購員分別根據《采購管制表》對物料交期，交量進行控制與跟催。業(yè)務員對出貨進行現場監(jiān)督；、傳送物料管控及處理過程中的各類相關表單，物控員、倉管員、采購員等分別對相關信息進行統(tǒng)計、分析，并提出物料管控改善措施。2采購員《采購計劃》采購根據《物料需求計劃》，進行分析，編制《采購計劃》交采購組長或PMC主管審核。4采購員《采購訂單》采購員按要求編制《采購訂單》。6采購員《采購管制表》采購員將《采購訂單》下達到供方處，并要求供方確認回簽；將確認后的訂單內容列入《采購管制表》。8IQC《進料檢驗報告》IQC對進料進行檢驗并判定是否合格、允收。11采購員采購員及時處理退貨處理的后續(xù)工作；及時處理因短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認補貨交期?！段锪闲枨笥媱潯贩绞教岢錾曩?，經生產副總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產物料由相關部門以《請購單》方式提出申購，經部門負責人審批。無誤，返交采購員編制《采購訂單》；、準確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并交上級審核、審批；、小量補采物料不編制《采購訂單》，直接以《請購單》方式采購，但必須交采購組長或PMC部主管審核審批；、PMC部主管分別對《采購訂單》進行審核、審批。必要時，與供方高層進行相關的改善溝通；，倉管員填寫《材料進倉單》，并進行相關入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》；《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料進倉單》、品管員將《進料檢驗報告》于第二天8：30前送交采購；，將采購結果列入《采購管制表》。（原料、生產輔料）及服務的所有供應商。：、開發(fā)部、品管部、PMC部組成。：，并參與對供應商的品質管理方面的評估。調查的主要內容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質/技術保障能力等，并將調查結果填寫于《供應商調查表》上。由采購上報總經理審批，審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商。 。其相應之新物料試用相關作業(yè)見《新物料試用管理規(guī)定》執(zhí)行。《翁利供應商定期評估匯總表》按質量、交期、服務（配合度），評定等級進行評估考核。：由采購依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，以“交貨準時率”交期配分得出。并須將得分情況記錄于《翁利供應商定期評估匯總表》中。若是經總經理核準為納入暫保留的供應商時，則無須作《合格供應商名錄》更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項。，供應商評估小組將評估結果客觀、公正記錄于《翁利供應商前期評估表》上，由采購報總經理審批合格后，可以作為前期評估合格的外協廠商。，需復印兩份至總經理、人事行政部、財務部存檔備查。，具體按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應商，應提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應按比例下調。，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應的采購購銷業(yè)務。，或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務一律給予當事人20元/單的罰款，若給公司造成經濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。，若有異常不及時上報請示處理解決時導致產生影響的，一律處以50元/單的罰款。，供方應根據需方所指定的格式、內容，迅速將報價明細提交給需方。第三條 訂貨，需方應按《采購附件資料清單》中所制定的“正常采購周期”以書面形式向供方訂貨，緊急訂貨則按“緊急采購周期”執(zhí)行。若不按時回傳，需方有權對供方處以100元罰款，罰款金額從帳款中扣除。當需方更改“技術資料”時，供方須將更改前的“技術資料”完整的歸還需方，當合約結束時或需方要求歸還“技術資料”時，供方須立即歸還其所借的“技術資料”及所有副本。，需方須向供方提出改善要求，雙方共同協商糾正與預防措施，若因改善不力導致需方蒙受經濟損失的，需方按損失金額向供方要求全額賠償。，若因供方責任導致交貨期延遲而影響需方的生產進度，導致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應全額賠償損失。第六條 驗收《品質檢驗報告》時，供方應無條件提供。，如在需方的生產線上或客戶處發(fā)現品質不良的情況，則品質責任歸于供方，由供方負責全額賠償。第七條 品質保證及不良擔保責任，當需方或檢驗機構發(fā)現有因供方責任引起的品質不良、數量不足或其他隱藏性問題時，需方應立即將異常情況通知供方，供方負責人必須在1個工作日內予以回復，在查明確屬供方責任時，供方須補換不良品、或補送不足數量、或整修不良品、或減價處理給需方（須經需方負責人同意）、或賠償需方全部損失費用。第八條 訂貨變更處理《采購訂單》內容或取消采購訂單的，供方有義務配合作相應的變更?！恫少徲唵巍穬热莸?，供方必須按時通知需方，若因變更而給需方帶來經濟損失時（包括延遲交貨等），供方應全額賠償損失。，供方接到需方通知后，應盡力配合、滿足需方要求。、生產能力、最小訂購量、公司基本資料等文件時，供方應無條件向需方提供真實、規(guī)范、準確的文件。第十三條 協議終止，需提前3個月書面通知對方，經雙方協商同意后方可終止合約。、送禮品、請客吃飯等方式賄賂需方相關人員時，不管有無對需方造成經濟損失，需方皆有權利單方面終止協議，并停止向供方訂貨。，雙方同意以地方法院為第一審管轄法院。3．《材料/半成品進倉單》。 乙方不得私自接受各種來往合作商家的私人宴請。 乙方同意隨時接受甲方的調查并積極配合。1 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。二、不得刁難、阻撓貴公司開發(fā)新合作商家。六、不得利用職權向貴司的管理人員賄賂以及變相的方式達到上述目的。合作商家名稱（加蓋公司印章） 保證人： 月適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲存、保管、搬運、盤點、呆廢料、單據及帳務處理等。、儲存規(guī)定：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定容、定量；c、先進先出；，對倉庫進行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，并根據劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲存分布示意圖》等。，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；、填寫清晰，不可漏填重要項目，更不可亂涂亂寫，帳薄應能體現物料異動過程和結果；、有效的單據作支持，不可憑空想象或有實物異動時而不開單據；；《帳務處理規(guī)定》執(zhí)行；、稽核辦、財務人員應定期或不定期對倉管員的帳務登錄情況進行抽查，發(fā)現異常情況及時處理，確?！皫ぁ⒖?、物、證”一致。，并會使用倉庫所屬的安全消防設備、設施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；，不得遮擋消防器材，必須保證倉庫所屬的安全消防設備設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用；、完好；、設施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內等。交接清楚后出現的帳、物不符責任由接手人承擔。0職責1PMC部（倉庫）：負責倉庫物料盤點及執(zhí)行盈虧處理工作；2財務部：負責盤點組織；主導盤點工作；負責盤點盈虧調整的審核；編制盤點總結報告，組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎懲；3稽核辦：定期或不定期對各項資產進行稽查、盤點；4總經理：負責盤點盈虧調整的審批工作；5相關部門：負責本部門盤點及盤點協助工作。盤點方法由各部門根據實際情況確定；4季度、半年度的大盤點采取靜態(tài)盤點，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行，盤點方法由財務部在《盤點計劃表》中確定；5不定期的盤點采取動態(tài)盤點，抽盤的方式進行，盤點方法由財務部確定；6外協加工件及客供物料盤點:由相關部門負責人與財務人員共同確定盤點辦法，單獨清點。報廢的固定資產應于一周內整理、整頓至指定區(qū)域，盤點時單獨列印《盤點表》，記入備查帳；6收貨待處理尚未進帳之物品應置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應置于備料區(qū)，并做好標識，不列入盤點范圍，但須保留相關進出單據，以便盤點時作為補充證據；7生產部須于盤點前3天將剩余物料辦理好退倉手續(xù)；8負責盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的職責，明確自己的任務，事先做好準備；9盤點工作要連續(xù)進行，不準中間中斷，負責盤點各有關人員原則上不準請假，遇緊急事情時，應事先向盤點總指揮請假，獲準后方可離開，各有關人員不得擅自離開崗位；10盤點使用的單據、表格需要修改時，須經盤點總指揮簽字確認后生效，否則追究盤點記錄人員的責任；11盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量，如實填報盤點結果，真實反映資產結存狀況，嚴禁弄虛作假。如物料超過規(guī)定的盤點差異率范圍，則視為不符；若在規(guī)定的盤點差異率范圍，則視為相符。3復盤：1復盤是在季度大盤點時采取的盤點方法；2在盤點前由財務部組織盤點聯席會議，公司總經理和相關部門負責人參加，會議主要是協調和落實盤點方面的各項工作。5帳務處理：1盤點若產生盈虧，于盤點后1個工作日內，由資產保管部門負責人填寫《盤點盈虧調整單》，報部門最高負責人審核后轉財務部主管；2財務部主管對《盤點盈虧調整單》復核無誤后，將盤點差異金額填寫在《盤點盈虧調整單》內，并根據《盤點盈虧調整單》編制《盤點匯總表》，將《盤點盈虧調整單》、《盤點匯總表》交總經理審批，要求在1個工作日內完成；3 資產責任保管員在接到審批后的《盤點盈虧調整單》的1個工作日內完成帳、卡帳務調整工作，具體依《帳務處理規(guī)定》處理；6盤點報告編制及后續(xù)工作：1每月小盤結束后2個工作日內、每季大盤結束后4個工作日內，財務部應編寫《盤點總結報告》（內容主要包括盤點主題、過程報告、盤點情況說明、盈虧和殘損處理建議、相關責任人的獎懲建議等），并呈總經理審閱；2每月小盤結束后3個工作日內，由財務部主管主持召開盤點工作總結會議（會議參與人員為參加盤點的所有人員）；每季大盤結束后5個工作日，由總經理主持召開盤點工作總結會議。0獎懲規(guī)定1獎