【正文】 知單》的2小時(shí)內(nèi)完成審批工作,并將《生產(chǎn)通知單》交還業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員及時(shí)將《生產(chǎn)通知單》交給PMC部主管； PMC部主管對(duì)《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能、負(fù)荷評(píng)估，并確定是否有能力接受訂單。14相關(guān)人員PMC部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進(jìn)改善結(jié)果。10生產(chǎn)員工生產(chǎn)部主管組織員工按《周生產(chǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施生產(chǎn)。6物控員/采購(gòu)員 《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》/《物料需求計(jì)劃》/《采購(gòu)計(jì)劃》物控員根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》，編制《物料需求計(jì)劃》，交采購(gòu)編制《采購(gòu)計(jì)劃》，雙方共同組織、實(shí)施物料籌備工作。5PMC部主管《月生產(chǎn)計(jì)劃》/《發(fā)外加工計(jì)劃》PMC部主管對(duì)《月生產(chǎn)計(jì)劃》、《發(fā)外加工計(jì)劃》進(jìn)行審核。若無(wú)法滿足訂單需要，則反饋給業(yè)務(wù)員處理。66 各類表單581 物控管理?xiàng)l例521 成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)管理辦法461 退料作業(yè)管理辦法421 領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程281 盤點(diǎn)管理制度27 進(jìn)料作業(yè)管理辦法26 廉潔保證書15 供應(yīng)商合作協(xié)議書11 供應(yīng)商管理辦法2 物料管控作業(yè)管理辦法PMC作業(yè)流程目錄 生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法 3PMC部主管《主生產(chǎn)計(jì)劃表》PMC部主管以產(chǎn)品為對(duì)象單位編制《主生產(chǎn)計(jì)劃》，并交計(jì)劃員。若無(wú)誤，則簽字返交計(jì)劃員。7計(jì)劃員《周生產(chǎn)計(jì)劃》計(jì)劃員根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》，結(jié)合《物料需求單》情況，制作《周生產(chǎn)計(jì)劃》。11　PMC部主管/計(jì)劃員PMC部主管每日組織、召開(kāi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，并對(duì)異常情況進(jìn)行排除或由計(jì)劃員對(duì)排產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)管理辦法為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計(jì)劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實(shí)現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。若無(wú)法滿足訂單需要，則1小時(shí)內(nèi)反饋給業(yè)務(wù)員處理。有誤，則通知計(jì)劃員進(jìn)行修改；《月生產(chǎn)計(jì)劃》的兩天內(nèi)，完成編制《物料需求計(jì)劃》，并交采購(gòu)一份，采購(gòu)員于接到《物料需求計(jì)劃》的兩天內(nèi)，完成編制《采購(gòu)計(jì)劃》。《生產(chǎn)通知單》《主生產(chǎn)計(jì)劃》《月生產(chǎn)計(jì)劃》《發(fā)外加工計(jì)劃》《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《物料需求計(jì)劃》《采購(gòu)計(jì)劃》《周生產(chǎn)計(jì)劃物料管控作業(yè)流程序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1主生產(chǎn)計(jì)劃確定月生產(chǎn)計(jì)劃確定物料需求分析編制《物料需求計(jì)劃》NG OK審 核 NGNGNG審 核OK編制《采購(gòu)訂單》編制《采購(gòu)計(jì)劃》OKPMC部主管《主生產(chǎn)計(jì)劃》PMC部主管負(fù)責(zé)編制下月《主生產(chǎn)計(jì)劃》。5PMC部主管/物控員《物料需求計(jì)劃》/《發(fā)外加工用料清單》PMC部主管對(duì)《物料需求計(jì)劃》、《發(fā)外加工用料清單》進(jìn)行審核，有誤，則通知物控員進(jìn)行修改。無(wú)誤，返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》。無(wú)誤，返交采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)、發(fā)外作業(yè)。12倉(cāng)管員/生產(chǎn)部物料員《材料領(lǐng)料單》倉(cāng)管員按計(jì)劃員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。16業(yè)務(wù)部副總/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)成品倉(cāng)管員《出貨通知單》/《出門放行條》/《成品出倉(cāng)單》業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務(wù)副總、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核。適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。無(wú)誤，返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》或《發(fā)外加工訂單》,并將采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審批通過(guò)的《采購(gòu)訂單》下達(dá)給供應(yīng)商或加工商；、采購(gòu)員分別根據(jù)《采購(gòu)管制表》對(duì)物料交期，交量進(jìn)行控制與跟催。業(yè)務(wù)員對(duì)出貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；、傳送物料管控及處理過(guò)程中的各類相關(guān)表單，物控員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員等分別對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并提出物料管控改善措施。2采購(gòu)員《采購(gòu)計(jì)劃》采購(gòu)根據(jù)《物料需求計(jì)劃》，進(jìn)行分析，編制《采購(gòu)計(jì)劃》交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC主管審核。4采購(gòu)員《采購(gòu)訂單》采購(gòu)員按要求編制《采購(gòu)訂單》。6采購(gòu)員《采購(gòu)管制表》采購(gòu)員將《采購(gòu)訂單》下達(dá)到供方處，并要求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入《采購(gòu)管制表》。8IQC《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》IQC對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)并判定是否合格、允收。11采購(gòu)員采購(gòu)員及時(shí)處理退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)處理因短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補(bǔ)貨交期?！段锪闲枨笥?jì)劃》方式提出申購(gòu)，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門以《請(qǐng)購(gòu)單》方式提出申購(gòu)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。無(wú)誤，返交采購(gòu)員編制《采購(gòu)訂單》；、準(zhǔn)確的《采購(gòu)訂單》，必要時(shí)，附上樣板、圖紙等資料，并交上級(jí)審核、審批；、小量補(bǔ)采物料不編制《采購(gòu)訂單》，直接以《請(qǐng)購(gòu)單》方式采購(gòu)，但必須交采購(gòu)組長(zhǎng)或PMC部主管審核審批；、PMC部主管分別對(duì)《采購(gòu)訂單》進(jìn)行審核、審批。必要時(shí)，與供方高層進(jìn)行相關(guān)的改善溝通；，倉(cāng)管員填寫《材料進(jìn)倉(cāng)單》，并進(jìn)行相關(guān)入庫(kù)作業(yè)；判定不合格，則啟動(dòng)《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》；《每日收貨匯總表》、倉(cāng)管員將《材料進(jìn)倉(cāng)單》、品管員將《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》于第二天8：30前送交采購(gòu)；，將采購(gòu)結(jié)果列入《采購(gòu)管制表》。（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的所有供應(yīng)商。：、開(kāi)發(fā)部、品管部、PMC部組成。：，并參與對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評(píng)估。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質(zhì)/技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫于《供應(yīng)商調(diào)查表》上。由采購(gòu)上報(bào)總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商。 。其相應(yīng)之新物料試用相關(guān)作業(yè)見(jiàn)《新物料試用管理規(guī)定》執(zhí)行?！段汤?yīng)商定期評(píng)估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評(píng)定等級(jí)進(jìn)行評(píng)估考核。：由采購(gòu)依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料，以“交貨準(zhǔn)時(shí)率”交期配分得出。并須將得分情況記錄于《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。若是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入暫保留的供應(yīng)商時(shí)，則無(wú)須作《合格供應(yīng)商名錄》更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項(xiàng)。，供應(yīng)商評(píng)估小組將評(píng)估結(jié)果客觀、公正記錄于《翁利供應(yīng)商前期評(píng)估表》上，由采購(gòu)報(bào)總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評(píng)估合格的外協(xié)廠商。，需復(fù)印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財(cái)務(wù)部存檔備查。，具體按《采購(gòu)作業(yè)流程》執(zhí)行。，且無(wú)一次被評(píng)為不合格或二、三級(jí)時(shí)，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購(gòu)分配比率訂單，在等級(jí)下降時(shí)，則相應(yīng)按比例下調(diào)。，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開(kāi)展相應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)銷業(yè)務(wù)。，或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)一律給予當(dāng)事人20元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依《賠償管理制度》執(zhí)行。，若有異常不及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示處理解決時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)生影響的，一律處以50元/單的罰款。，供方應(yīng)根據(jù)需方所指定的格式、內(nèi)容，迅速將報(bào)價(jià)明細(xì)提交給需方。第三條 訂貨，需方應(yīng)按《采購(gòu)附件資料清單》中所制定的“正常采購(gòu)周期”以書面形式向供方訂貨，緊急訂貨則按“緊急采購(gòu)周期”執(zhí)行。若不按時(shí)回傳，需方有權(quán)對(duì)供方處以100元罰款，罰款金額從帳款中扣除。當(dāng)需方更改“技術(shù)資料”時(shí)，供方須將更改前的“技術(shù)資料”完整的歸還需方，當(dāng)合約結(jié)束時(shí)或需方要求歸還“技術(shù)資料”時(shí)，供方須立即歸還其所借的“技術(shù)資料”及所有副本。，需方須向供方提出改善要求，雙方共同協(xié)商糾正與預(yù)防措施，若因改善不力導(dǎo)致需方蒙受經(jīng)濟(jì)損失的，需方按損失金額向供方要求全額賠償。，若因供方責(zé)任導(dǎo)致交貨期延遲而影響需方的生產(chǎn)進(jìn)度，導(dǎo)致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應(yīng)全額賠償損失。第六條 驗(yàn)收《品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》時(shí)，供方應(yīng)無(wú)條件提供。，如在需方的生產(chǎn)線上或客戶處發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良的情況，則品質(zhì)責(zé)任歸于供方，由供方負(fù)責(zé)全額賠償。第七條 品質(zhì)保證及不良擔(dān)保責(zé)任，當(dāng)需方或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)有因供方責(zé)任引起的品質(zhì)不良、數(shù)量不足或其他隱藏性問(wèn)題時(shí)，需方應(yīng)立即將異常情況通知供方，供方負(fù)責(zé)人必須在1個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，在查明確屬供方責(zé)任時(shí)，供方須補(bǔ)換不良品、或補(bǔ)送不足數(shù)量、或整修不良品、或減價(jià)處理給需方（須經(jīng)需方負(fù)責(zé)人同意）、或賠償需方全部損失費(fèi)用。第八條 訂貨變更處理《采購(gòu)訂單》內(nèi)容或取消采購(gòu)訂單的，供方有義務(wù)配合作相應(yīng)的變更?！恫少?gòu)訂單》內(nèi)容的，供方必須按時(shí)通知需方，若因變更而給需方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失時(shí)（包括延遲交貨等），供方應(yīng)全額賠償損失。，供方接到需方通知后，應(yīng)盡力配合、滿足需方要求。、生產(chǎn)能力、最小訂購(gòu)量、公司基本資料等文件時(shí)，供方應(yīng)無(wú)條件向需方提供真實(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確的文件。第十三條 協(xié)議終止，需提前3個(gè)月書面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可終止合約。、送禮品、請(qǐng)客吃飯等方式賄賂需方相關(guān)人員時(shí)，不管有無(wú)對(duì)需方造成經(jīng)濟(jì)損失，需方皆有權(quán)利單方面終止協(xié)議，并停止向供方訂貨。，雙方同意以地方法院為第一審管轄法院。3．《材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單》。 乙方不得私自接受各種來(lái)往合作商家的私人宴請(qǐng)。 乙方同意隨時(shí)接受甲方的調(diào)查并積極配合。1 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。二、不得刁難、阻撓貴公司開(kāi)發(fā)新合作商家。六、不得利用職權(quán)向貴司的管理人員賄賂以及變相的方式達(dá)到上述目的。合作商家名稱（加蓋公司印章） 保證人： 月適用于公司各倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)、儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、呆廢料、單據(jù)及帳務(wù)處理等。、儲(chǔ)存規(guī)定：a、防火、防水、防壓；b、定點(diǎn)、定位、定容、定量；c、先進(jìn)先出；，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，并根據(jù)劃分情況做出《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》、《物料儲(chǔ)存分布示意圖》等。，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；、填寫清晰，不可漏填重要項(xiàng)目，更不可亂涂亂寫，帳薄應(yīng)能體現(xiàn)物料異動(dòng)過(guò)程和結(jié)果；、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實(shí)物異動(dòng)時(shí)而不開(kāi)單據(jù)；；《帳務(wù)處理規(guī)定》執(zhí)行；、稽核辦、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)管員的帳務(wù)登錄情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，確?！皫?、卡、物、證”一致。，并會(huì)使用倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備、設(shè)施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；，不得遮擋消防器材，必須保證倉(cāng)庫(kù)所屬的安全消防設(shè)備設(shè)施、消防器材能夠在必要時(shí)立即投入使用；、完好；、設(shè)施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。交接清楚后出現(xiàn)的帳、物不符責(zé)任由接手人承擔(dān)。0職責(zé)1PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)及執(zhí)行盈虧處理工作；2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織；主導(dǎo)盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審核；編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)懲；3稽核辦：定期或不定期對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行稽查、盤點(diǎn)；4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門盤點(diǎn)及盤點(diǎn)協(xié)助工作。盤點(diǎn)方法由各部門根據(jù)實(shí)際情況確定；4季度、半年度的大盤點(diǎn)采取靜態(tài)盤點(diǎn)，以自盤、復(fù)盤、抽盤相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部在《盤點(diǎn)計(jì)劃表》中確定；5不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，抽盤的方式進(jìn)行，盤點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定；6外協(xié)加工件及客供物料盤點(diǎn):由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員共同確定盤點(diǎn)辦法，單獨(dú)清點(diǎn)。報(bào)廢的固定資產(chǎn)應(yīng)于一周內(nèi)整理、整頓至指定區(qū)域，盤點(diǎn)時(shí)單獨(dú)列印《盤點(diǎn)表》，記入備查帳；6收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)；7生產(chǎn)部須于盤點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉(cāng)手續(xù)；8負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)，明確自己的任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備；9盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先向盤點(diǎn)總指揮請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位；10盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)盤點(diǎn)總指揮簽字確認(rèn)后生效，否則追究盤點(diǎn)記錄人員的責(zé)任；11盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對(duì)盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實(shí)填報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假。如物料超過(guò)規(guī)定的盤點(diǎn)差異率范圍，則視為不符；若在規(guī)定的盤點(diǎn)差異率范圍，則視為相符。3復(fù)盤：1復(fù)盤是在季度大盤點(diǎn)時(shí)采取的盤點(diǎn)方法；2在盤點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部組織盤點(diǎn)聯(lián)席會(huì)議，公司總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議主要是協(xié)調(diào)和落實(shí)盤點(diǎn)方面的各項(xiàng)工作。5帳務(wù)處理：1盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤點(diǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)，由資產(chǎn)保管部門負(fù)責(zé)人填寫《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》，報(bào)部門最高負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部主管；2財(cái)務(wù)部主管對(duì)《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》復(fù)核無(wú)誤后，將盤點(diǎn)差異金額填寫在《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》內(nèi)，并根據(jù)《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》編制《盤點(diǎn)匯總表》，將《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》、《盤點(diǎn)匯總表》交總經(jīng)理審批，要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成；3 資產(chǎn)責(zé)任保管員在接到審批后的《盤點(diǎn)盈虧調(diào)整單》的1個(gè)工作日內(nèi)完成帳、卡帳務(wù)調(diào)整工作，具體依《帳務(wù)處理規(guī)定》處理；6盤點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：1每月小盤結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)、每季大盤結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤點(diǎn)主題、過(guò)程報(bào)告、盤點(diǎn)情況說(shuō)明、盈虧和殘損處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)懲建議等），并呈總經(jīng)理審閱；2每月小盤結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，由財(cái)務(wù)部主管主持召開(kāi)盤點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議（會(huì)議參與人員為參加盤點(diǎn)的所有人員）；每季大盤結(jié)束后5個(gè)工作日，由總經(jīng)理主持召開(kāi)盤點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議。0獎(jiǎng)懲規(guī)定1獎(jiǎng)