開一般納稅人增值稅票流程-wenkub
2023-04-23 23:12:06 本頁面
【正文】 票抵扣聯(lián)1存根聯(lián)補(bǔ)錄應(yīng)帶物品：需要補(bǔ)錄的專用發(fā)票存根聯(lián)開票子系統(tǒng)基本操作流程注冊→登錄→系統(tǒng)初始化→結(jié)束初始化→登記企業(yè)稅務(wù)信息→編碼設(shè)置→從IC卡讀入新發(fā)票→發(fā)票填開與作廢→抄稅處理→報(bào)稅開票前的準(zhǔn)備工作初次安裝后的準(zhǔn)備工作注冊→登錄→系統(tǒng)初始化→結(jié)束初始化→登記企業(yè)稅務(wù)信息→編碼設(shè)置注意：初始化操作只有在初次安裝使用時(shí)才必須進(jìn)行，一旦用戶已經(jīng)正常使用后就不需再做，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失；登記企業(yè)稅務(wù)信息的操作一般也是在初次登錄時(shí)進(jìn)行，正常使用后如果本企業(yè)稅務(wù)信息不發(fā)生變更就無需再登記。系統(tǒng)設(shè)置一、系統(tǒng)初始化A、開始初始化進(jìn)入系統(tǒng)→系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)初始化→開始初始化→輸入提示信息→確認(rèn) →初始化成功注意：l、執(zhí)行本功能將清空所有的用戶開票數(shù)據(jù)，但原有的編碼數(shù)據(jù)將保留。當(dāng)初始化數(shù)據(jù)設(shè)置完畢，可以通過“結(jié)束初始化”菜單功能使系統(tǒng)進(jìn)入“正常處理”狀態(tài)。功能不可逆轉(zhuǎn)，一旦使用，系統(tǒng)便進(jìn)入“正常處理”狀態(tài)，無法進(jìn)行某些初始設(shè)置工作。二、編碼設(shè)置A、客戶編碼：進(jìn)入系統(tǒng)→系統(tǒng)設(shè)置→編碼設(shè)置→客戶編碼→數(shù)據(jù)錄入注意：l、點(diǎn)擊工具欄中“＋”，增加一條記錄。B、商品編碼：進(jìn)入系統(tǒng)→系統(tǒng)設(shè)置→編碼設(shè)置→商品編碼→數(shù)據(jù)錄入C、增值稅稅目編碼：進(jìn)入系統(tǒng)→系統(tǒng)設(shè)置→編碼設(shè)置→稅目編碼→增值稅→數(shù)據(jù)錄入D、發(fā)票類別編碼進(jìn)入系統(tǒng)→系統(tǒng)設(shè)置→編碼設(shè)置→發(fā)票類別編碼→數(shù)據(jù)錄入E、行政區(qū)編碼：進(jìn)入系統(tǒng)→系統(tǒng)設(shè)置→編碼設(shè)置→行政區(qū)編碼→數(shù)據(jù)錄入三、數(shù)據(jù)導(dǎo)入A、編碼導(dǎo)入：進(jìn)入系統(tǒng)→數(shù)據(jù)導(dǎo)入→編碼導(dǎo)入→選擇導(dǎo)入方式→選定導(dǎo)入文件→開始導(dǎo)入說明：l、本功能只導(dǎo)入客戶編碼、商品編碼和發(fā)票類別碼，不導(dǎo)入稅目編碼和行政區(qū)編碼。金稅卡中最多可裝39卷發(fā)票。上面介紹的“從IC卡上讀入新購發(fā)票”、“已購發(fā)票退回IC卡”和“發(fā)票庫存查詢”三項(xiàng)菜單是單開票機(jī)、主分機(jī)結(jié)構(gòu)中的主機(jī)、分均具有的菜單。金稅卡被鎖死后，不能使用本功能。分機(jī)已退到IC卡上的退票應(yīng)在本會(huì)計(jì)月內(nèi)退到主機(jī)，如果未在本會(huì)計(jì)區(qū)間退回到主機(jī)，就會(huì)影響主機(jī)本會(huì)計(jì)月內(nèi)發(fā)票領(lǐng)用存統(tǒng)計(jì)。進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票領(lǐng)用管→接收分機(jī)領(lǐng)用存數(shù)據(jù)→彈出瀏覽窗口→選擇文件→確認(rèn)接收說明：只有帶有分開票機(jī)的主開票機(jī)才具有本菜單功能只有主分機(jī)結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表時(shí)才需先做此操作，若無此需求時(shí)則不需進(jìn)行此操作。二、發(fā)票開具管理A、發(fā)票填開：進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)→進(jìn)入“專用發(fā)票填開”窗口→填寫購方信息→填寫商品信息→填寫銷方信息→打印發(fā)票注意：填寫購方信息時(shí)，可以從客戶資料編碼中選取，也可以直接錄入。一張發(fā)票只能存在一種稅率。發(fā)票復(fù)制后，其內(nèi)容仍可以修改。若需要修改，應(yīng)先將折扣行刪除。1對于開具稅率為17%、13%、6％和4％的專用發(fā)票，打印出來的發(fā)票單價(jià)為不含稅單價(jià)。開具負(fù)數(shù)發(fā)要時(shí)，如果對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的行數(shù)大于當(dāng)前使用的發(fā)票允許行數(shù)時(shí)，相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票只匯總金額和稅額，不轉(zhuǎn)換明細(xì)。若當(dāng)前發(fā)票已經(jīng)填寫。復(fù)制發(fā)票時(shí)，如果所復(fù)制發(fā)票的行數(shù)大于當(dāng)前使用時(shí)發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復(fù)制。C、已開發(fā)票作廢：進(jìn)入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→已開發(fā)票作廢→選擇發(fā)票號(hào)碼→點(diǎn)擊作廢說明：已報(bào)稅的發(fā)票不能作廢，只能填開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷發(fā)票作廢狀態(tài)將記入金稅卡，己作廢的發(fā)票無法取消其作廢標(biāo)志，因此要慎重使用本功能。進(jìn)入“進(jìn)入修復(fù)發(fā)票編輯”→修改完畢，退
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