【正文】 ? 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標的完成情況？（分數(shù) 是：5分； 否：0分）績效（20分）? 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標和指標？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）? 對安全生產(chǎn)目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？（分數(shù) 是：4分； 否：0分）? 員工對安全生產(chǎn)目標和指標完成情況的認可程度？（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標和指標的影響程度,認為影響的人員比例：（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）4 / 682．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分） 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（60 分） 需求識別與獲?。?0 分）策劃（2分）? 是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 是否定期向有關(guān)部門獲取相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行（4分）? 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù) 是：1； 否：0分）? 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）符合（6分）? 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：（分數(shù) 是：1分； 最高分：5分）? 法律；? 行政法規(guī)和部門規(guī)章；? 地方法規(guī)；? 國家和行業(yè)標準；? 規(guī)范性文件及其他要求。 融入（20 分）策劃（2分）? 是否指定人員負責安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）5 / 68執(zhí)行（4分）? 是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）? 員工是否有獲取相應安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？（分數(shù) 是：1分； 否：0分）符合（6分）? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例：（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（8分）? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：（分數(shù) 是：1分； 最高分：4分）? 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責任制與規(guī)章制度；? 將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)定；? 將其規(guī)定寫入員工安全培訓教材；? 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。 安全生產(chǎn)責任制（60 分）策劃（6分）? 是否制定了安全生產(chǎn)責任制？（分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否明確了負責安全生產(chǎn)責任制的制定與評審人員及其職責？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（12分）? 是否規(guī)定了安全生產(chǎn)管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否對企業(yè)管理人員和崗位作業(yè)人員進行了安全生產(chǎn)責任制培訓？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否對安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否定期對安全生產(chǎn)責任制的適宜性進行評審與更新？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）符合（18分）? 安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 安全生產(chǎn)責任制培訓內(nèi)容是否符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求：（分數(shù) 選擇一個答案）1．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 對崗位安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的比例：（分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（24分）? 安全生產(chǎn)責任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分數(shù) 選擇一個答案）8 / 681．是（6分）2．部分（3分）3．否（0分）? 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責的理解與履行情況：（分數(shù) 選擇一個答案）1．好（6分）2．一般（3分）3．差（0分）? 安全生產(chǎn)責任制考核的有效性：（分數(shù) 是：2分； 最高分：12分）? 至少每季度考核1次；? 要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核；? 考核結(jié)果與安全獎懲等掛鉤；? 考核過程認真細致；? 考核結(jié)果客觀公正；? 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預防措施。? 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 制定與批準時間；? 版本與解釋權(quán)；? 變化與廢止；? 保存期限；? 可獲取性。? 合理化建議的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：6分）? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機制的信心；? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。符合（15分）? 供應商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對供應商、承包商檢查的情況，包括： （分數(shù) 是：1分； 最高分：4分）? 嚴格按規(guī)定或計劃進行；? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經(jīng)供應商、承包商相關(guān)人員簽字確認；? 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復核。? 是否建立安全生產(chǎn)費用使用記錄？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）績效（16分）? 是否存在因安全費用投入不足而未能及時整改的重大隱患？ （分數(shù) 是：0分； 否：4分）? 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？ （分數(shù) 是：0分； 否：2分）? 安全投入的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 人員安全意識的提高；? 設(shè)施設(shè)備安全性能提高；? 作業(yè)環(huán)境的改善；? 安全管理能力得到提升；? 事件事故發(fā)生頻率減少。? 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓；? 為員工參與提供必要條件；? 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應；? 員工參與的記錄完整；? 員工參與的積極性高。執(zhí)行（20分）? 是否針對下列方面進行了風險評價？ （分數(shù) 是：1分； 最高分：5分）? 礦石運輸和周邊環(huán)境；? 生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施；? 重要場所；? 職業(yè)衛(wèi)生；? 自然災害。? 在起重傷害風險評價時，是否考慮了下列方面： （分數(shù) 是：2分； 最高分：6分）? 所有起重設(shè)備類型及其固有風險；? 正常生產(chǎn)作業(yè)過程中的吊裝風險；? 檢修作業(yè)過程中的吊裝風險。? 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導書培訓的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 許可作業(yè)前是否做到： （分數(shù) 是：2分； 最高分：6分）? 作業(yè)風險已識別； ? 已辦理作業(yè)許可手續(xù)；? 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風險及其控制措施。21 / 68? 是否因作業(yè)指導書的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？ （分數(shù) 是：5分； 否：0分）3. 安全教育培訓 員工安全意識（60 分）策劃（6分）? 是否明確了負責提升員工安全意識的責任人員及其職責？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否形成定期提升員工安全意識的機制？（分數(shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（12分）? 新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復崗員工是否接受安全意識培訓？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否對管理人員安全意識進行測評？ （分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 是否利用各種方式來提升安全意識？ （分數(shù) 是：3分； 否：0分）? 是否為提升員工安全意識提供了充足的資源？（分數(shù)　是：2分；　否：0分）? 是否保留接受現(xiàn)場特定要求和安全意識的培訓記錄？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）符合（18分）? 調(diào)查與評價安全意識時，是否考慮員工對以下方面了解和掌握的程度： （分數(shù) 是：1分； 最高分：9分）? 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標；? 崗位安全操作規(guī)程；? 現(xiàn)場應急處置程序；? 工作場所特定的安全要求；? 事故、事件報告程序；? 崗位職責；? 崗位特定風險；? 相關(guān)的法律法規(guī)要求；? 個體防護用品配備和使用。? 對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識的培訓： （分數(shù) 是：； 最高分：2分）? 工作中潛在的風險；? 事故預防及應急響應中的職責；? 違反制度可能的后果；? 操作程序與作業(yè)指導書。? 是否通過下列途徑對培訓效果進行評估： （分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）? 學員反饋；? 績效改善；? 管理層反饋；? 測試結(jié)果分析；? 現(xiàn)場應用能力。? 是否由于安全培訓的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？（分數(shù) 是：0分； 否：10分）4. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 選礦工藝（180 分）策劃（18分）? 針對選礦工藝是否建立了包括以下內(nèi)容的管理制度？ （分數(shù) 是：4分； 最高分：16分）? 礦石破碎與篩分；? 磨礦與分級；25 / 68? 選別；? 尾礦收集與輸送；? 是否指定專職人員負責選礦工藝管理？（分數(shù) 是：2分 否：0分）執(zhí)行（36分）? 是否使用《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導目錄》 （2022年本）規(guī)定的工藝和設(shè)施？（分數(shù) 是：0分； 否：5分）? 下列作業(yè)是否停車進行？（分數(shù) 是：1分； 最高分：5分）? 處理故障；? 更換部件；? 局部調(diào)整設(shè)備部件；? 調(diào)整皮帶松緊；? 清掃設(shè)備。? 是否對尾礦輸送管、槽、溝、渠、洞固定專人分班巡視檢查和維護管理，防止發(fā)生淤積、堵塞、爆管、噴漿、滲漏、坍塌等事故？26 / 68（分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 選礦工藝流程是否實現(xiàn)了自動化控制？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）符合（54分）? 選礦工藝是否符合下列條件？ （分數(shù) 是：2分 最高分：8分）? 選礦設(shè)備、設(shè)施和工序符合設(shè)計要求；? 各工序之間能力相互匹配；? 總圖布置與選礦工藝相互匹配；? 周邊安全距離符合規(guī)定要求?？冃В?2分）? 選礦工藝管理制度的有效性： （分數(shù) 是：4分 最高分：12分）? 運行記錄齊全；? 執(zhí)行的效率和效力達到100%；? 制度規(guī)定滿足選礦工藝安全管理的要求。? 重要工藝參量（如礦物粒度、礦漿濃度、礦倉料位、泵池和浮選機的液位、礦漿酸堿度、金屬含量、礦量、水量、藥劑量、電耗量等）進行連續(xù)測量、分析、指示或記錄的自動化效果：1．好（4分）2．一般（2分）3．差（0分）? 自動化系統(tǒng)控制系統(tǒng)對選礦生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)和選礦生產(chǎn)流程狀況實行監(jiān)測、模擬、控制的效果：1．好（6分）2．一般（3分）3．差（0分）? 是否因選礦工藝原因而引發(fā)安全事故？（分數(shù) 是：0分 否：4分）28 / 68 變化管理（120 分）策劃（12分）? 是否建立了變化管理制度？ （分數(shù) 是：6分 否：0分）? 是否為變化管理確定了部門、人員及其職責？ （分數(shù) 是：6分 否：0分） 執(zhí)行（24分）? 是否識別了下列方面的變化： （分數(shù) 是：2分 最高分：14分）? 人員和機構(gòu)；? 制度文件系統(tǒng)；? 法律法規(guī)與其他要求；? 選礦技術(shù)條件；? 生產(chǎn)作業(yè)過程；? 設(shè)備設(shè)施；? 相關(guān)方。? 變化前進行風險辨識與評價的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對受變化影響人員進行培訓的比例： （分數(shù) 選擇一個答案）1．90%－100%（4分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（48分）? 變化管理是否有效？ （分數(shù) 是：6分 最高分：36分）? 履行風險識別與評價程序；? 更新風險控制措施；? 有針對性地培訓受影響人員；? 調(diào)整應急管理工作；? 開展使用前檢查驗收；? 保存相關(guān)文件資料歸檔。? 設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括： （分數(shù) 是：2分； 最高分：8分）? 操作、維護規(guī)程；? 技術(shù)資料和圖紙；? 風險評價信息；? 操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄。? 是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？（分數(shù) 是：2分； 否：0分）? 設(shè)備設(shè)施管理制度是否明確了下列管理要求：30 / 68