文化傳媒公司差旅費報銷制度-wenkub
2023-04-22 23:10:46 本頁面
【正文】 經(jīng)理審批 實際出差是否按“出差申請單”執(zhí)行相關負責人審批票據(jù)是否合法財務審核制單扣回借支款出納付款（1） 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得主管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。第五條 出差辦理程序出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。審批說明：員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由副總經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準。（2）、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向主管領導匯報，由主管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。（4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 市內(nèi)交通費：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經(jīng)理實報實銷經(jīng) 理201510
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