四川省瀘州市水務(wù)局部門(mén)決算編制說(shuō)明-wenkub
2023-04-22 23:05:26 本頁(yè)面
【正文】 . 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水文測(cè)報(bào)（項(xiàng)）：支出決算為萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水文監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目目前正在開(kāi)展建設(shè)收尾工作，未竣工結(jié)算。.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）：支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算。. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算。四、財(cái)政撥款收入支出決算情況瀘州市水務(wù)局年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)萬(wàn)元，較年財(cái)政撥款收入萬(wàn)元增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)；年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)萬(wàn)元，較年財(cái)政撥款支出萬(wàn)元增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。（二）年重點(diǎn)工作完成情況年瀘州市水務(wù)局圍繞“創(chuàng)新強(qiáng)水，協(xié)調(diào)興水，綠色助水，開(kāi)放活水，共享惠水”理念，統(tǒng)籌推進(jìn)“三抓三主動(dòng)”重點(diǎn)工作，完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)：國(guó)家、省級(jí)支持的水利重大建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)家水源工程重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作有序推進(jìn)；仔細(xì)落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理“三條紅線”制度；水生態(tài)文明城市建設(shè)通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收；河長(zhǎng)制改革全面鋪開(kāi)，建立了河長(zhǎng)制組織、制度、推進(jìn)體系；水利脫貧攻堅(jiān)和民生工程目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)；創(chuàng)新水利發(fā)展模式，高效節(jié)水灌溉、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、水土保持清潔小流域建設(shè)等方面的成功經(jīng)驗(yàn)在全省推廣；防汛、水利安全、質(zhì)量監(jiān)督等工作得到省督導(dǎo)組肯定。二、部門(mén)簡(jiǎn)況瀘州市水務(wù)局是財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算管理單位，下屬單位個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位個(gè)，其他事業(yè)單位個(gè)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況瀘州市水務(wù)局年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 。. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算。. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算。. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是采購(gòu)設(shè)備質(zhì)保金未實(shí)現(xiàn)支出。. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）防汛（項(xiàng)）：支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年防汛物資萬(wàn)元、山洪系統(tǒng)維護(hù)萬(wàn)元、第一期中小河流水文監(jiān)測(cè)系統(tǒng)維護(hù)萬(wàn)元，已實(shí)施政府采購(gòu)暫未實(shí)現(xiàn)支出；全市防洪風(fēng)險(xiǎn)圖升級(jí)萬(wàn)元由于目前條件限制未實(shí)施。. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為萬(wàn)元，完成預(yù)算。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況瀘州市水務(wù)局年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。具體情況如下：.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元。主要原因是本單位年未安排人員出國(guó)（境）學(xué)習(xí)考察，年按組織要求安排人出境學(xué)習(xí)考察。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比年減少萬(wàn)元，下降，主要原因是公務(wù)用車(chē)制度改革后，我局公車(chē)數(shù)量減少輛，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)減少。無(wú)外事接待。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)
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