員工出差管理規(guī)定試行-wenkub
2023-04-22 23:04:29 本頁面
【正文】 目的為規(guī)范出差管理流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本辦法。四、出差管理原則、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為?！冻霾钚谐瘫怼罚员愎拘姓抠徺I車票及跟進出差事宜。、釘釘、或者郵件形式向上級主管匯報工作情況，上級主管對本部門出差員工負有監(jiān)督的責任。，須按單據(jù)上的分類正確填寫，并按順序粘貼好原始單據(jù)，對于粘貼不合規(guī)的票據(jù)，財務部將拒絕審核，并返回本部門。六、出差各項標準及補貼標準：項目總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理/主管一般員工交通費實報實報實報實報住宿費及餐費出差人員自行負責，出差補貼200元/天，超出部分自行負責。項目職級總經(jīng)理及副總經(jīng)理部門經(jīng)理/主管一般員工汽車（6小時以下）臥鋪坐票坐
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