【正文】 4個(gè)或更多支持小組43個(gè)支持小組32個(gè)支持小組21個(gè)支持小組1變更實(shí)施時(shí)間（變更審批通過開始實(shí)施至上線）60天以上46 60天315天2小于1天1根據(jù)上表對(duì)每個(gè)變更進(jìn)行評(píng)估，最終得出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 變更是否中斷業(yè)務(wù)變更可能會(huì)引起業(yè)務(wù)中斷，需要在變更評(píng)估時(shí)加以說(shuō)明。2標(biāo)準(zhǔn)變更指涉及影響范圍較大（影響客戶、業(yè)務(wù)部門或者社會(huì)影響較大）、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較大、實(shí)施較復(fù)雜的變更。 變更回退/應(yīng)急方案6 流程相關(guān)定義 變更申請(qǐng)單信息項(xiàng)變更申請(qǐng)單必須包含如下變更信息項(xiàng)：序號(hào)信息項(xiàng)是否必填說(shuō)明變更發(fā)起時(shí)填寫－變更發(fā)起人1實(shí)際請(qǐng)求人信息是記錄實(shí)際變更請(qǐng)求人的信息，包括：姓名、部門、電子郵件、辦公電話、手機(jī)2關(guān)聯(lián)的事件單號(hào)否如果變更來(lái)源是事件，則關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的事件單3關(guān)聯(lián)的問題單號(hào)否如果變更來(lái)源是問題，則關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的問題單4變更來(lái)源是參見“變更來(lái)源”定義5變更簡(jiǎn)要描述是簡(jiǎn)單描述變更請(qǐng)求6變更詳細(xì)描述是詳細(xì)描述變更的內(nèi)容7變更所屬系統(tǒng)類型是參見“變更所屬系統(tǒng)類型”定義8變更分類是參見“變更分類”定義9變更需求單位是10關(guān)聯(lián)配置項(xiàng)否記錄出現(xiàn)故障的配置項(xiàng)代碼11附件否上傳附件12分配對(duì)象是將問題分配到各組變更主管變更發(fā)起時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)填寫13變更ID是為每個(gè)變更請(qǐng)求分配一個(gè)唯一的序列號(hào)14建單人是變更請(qǐng)求的記錄人15登記時(shí)間是變更請(qǐng)求創(chuàng)建的時(shí)間16變更狀態(tài)是參見“變更狀態(tài)”定義檢查、測(cè)試和計(jì)劃階段填寫－變更主管17風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是參見“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”定義18變更類型是參見“變更類型”定義19所影響的應(yīng)用系統(tǒng)否實(shí)施該變更將對(duì)哪些應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)生影響，用于評(píng)估變更20變更是否中斷業(yè)務(wù)是參見“ 變更是否中斷業(yè)務(wù)“定義21變更是否需要測(cè)試是參見“變更是否需要測(cè)試“定義22需通知部門否需要通知的部門名稱23變更計(jì)劃否使用附件形式。具體記錄方式可采用在該變更請(qǐng)求單上增加填寫信息項(xiàng)，或新增任務(wù)單等其他方式，記錄的信息項(xiàng)參見變更實(shí)施單信息項(xiàng)定義 變更分類執(zhí)行原則q 簡(jiǎn)單變更采用預(yù)授權(quán)的方式，由變更主管直接安排實(shí)施，并通告變更經(jīng)理q 標(biāo)準(zhǔn)變更由變更經(jīng)理總體負(fù)責(zé)，通過與各相關(guān)方面協(xié)同，采取多種方式，嚴(yán)格管理其計(jì)劃、評(píng)估、審批、測(cè)試、實(shí)施q 緊急變更提供變更快速實(shí)施處理的機(jī)制 分級(jí)審批原則q 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低的變更，由變更主管負(fù)責(zé)審批q 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中的變更，由變更經(jīng)理負(fù)責(zé)審批q 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高的變更，由變更委員會(huì)審批，必要時(shí)邀請(qǐng)ERP項(xiàng)目部主管副總裁（總裁助理）q 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的變更，由變更委員會(huì)預(yù)審批，然后提交公司管理層（ERP項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)）審批 所有權(quán)原則q 變更主管負(fù)責(zé)審核變更請(qǐng)求的有效性和正確性，制定相應(yīng)的變更計(jì)劃，并處理各種變更執(zhí)行時(shí)的日程安排和協(xié)調(diào)，必要時(shí)可以得到變更經(jīng)理的幫助q 變更經(jīng)理負(fù)責(zé)關(guān)閉緊急變更，變更主管負(fù)責(zé)關(guān)閉其他變更q 對(duì)于不在變更經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的變更，由變更經(jīng)理負(fù)責(zé)提交至變更委員會(huì)審批q 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的變更，在變更委員會(huì)審批完成后，由變更經(jīng)理負(fù)責(zé)提交至公司審批 變更通知原則q 對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變更，例如因?qū)嵤┳兏枰C(jī)或者中止業(yè)務(wù)，均需在變更執(zhí)行前提前通知有關(guān)人員做好業(yè)務(wù)調(diào)整，減少對(duì)業(yè)務(wù)的影響，待實(shí)施完成后再次通告 緊急變更處理原則q 緊急變更必須通過EMAIL等書面方式申請(qǐng)，但可以口頭獲得緊急變更委員會(huì)審批，事后必須在ERP運(yùn)維管理平臺(tái)補(bǔ)變更申請(qǐng)單及相關(guān)測(cè)試和審批文檔，其中變更申請(qǐng)單信息項(xiàng)中必須填寫變更實(shí)施記錄、變更測(cè)試記錄和變更觀察記錄，這三項(xiàng)內(nèi)容即為緊急變更操作日志q 緊急變更實(shí)施前應(yīng)盡量進(jìn)行必要的測(cè)試，如由于緊急變更而無(wú)法完成的測(cè)試應(yīng)在實(shí)施后安排補(bǔ)測(cè)q 盡量控制緊急變更的次數(shù)，以免變更失敗影響業(yè)務(wù)運(yùn)行 變更測(cè)試原則q 對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí)，需根據(jù)變更的性質(zhì)、影響程度等情況在變更請(qǐng)求單中選擇是否需要在測(cè)試環(huán)境進(jìn)行測(cè)試。 在制定變更計(jì)劃時(shí)通過查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)，評(píng)估變更可能影響的系統(tǒng)，制定變更計(jì)劃時(shí)需制定配置項(xiàng)更新計(jì)劃，變更實(shí)施完成后需確保配置項(xiàng)信息及時(shí)更新，只有配置項(xiàng)更新完成后，才能關(guān)閉變更請(qǐng)求單216。職責(zé)：q 參加變更委員會(huì)會(huì)議、緊急變更委員會(huì)會(huì)議q 針對(duì)具體變更請(qǐng)求，評(píng)估潛在影響和風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)協(xié)調(diào)所需資源q 協(xié)助變更經(jīng)理對(duì)變更做出審批、決策q 回顧失敗變更，以確保今后不再發(fā)生類似情形q 回顧已執(zhí)行的重大變更，確保滿足變更的目的q 對(duì)流程改進(jìn)提出建議技能要求：q 在各自的業(yè)務(wù)、技術(shù)領(lǐng)域擁有足夠的權(quán)威q 深厚的業(yè)務(wù)、技術(shù)背景q 較強(qiáng)的決策力和判斷力q 準(zhǔn)確理解業(yè)務(wù)需求的能力q 以用戶為導(dǎo)向、良好的溝通能力人員配置：q 變更委員會(huì)主要由ERP項(xiàng)目部的部門領(lǐng)導(dǎo)、變更經(jīng)理、發(fā)布經(jīng)理、各變更主管組成，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門的負(fù)責(zé)人、第三方廠商等參加會(huì)議。可以根據(jù)不同的變更種類，分派不同的人員作為變更主管。變更管理流程主要分為以下幾個(gè)職責(zé)/角色，分別簡(jiǎn)述如下： 變更請(qǐng)求者根據(jù)工作的需要，發(fā)起變更請(qǐng)求的ERP維護(hù)人員。3 與其他流程的關(guān)系變更管理流程可以從其他的服務(wù)管理流程接收到變更請(qǐng)求。q 協(xié)調(diào)變更實(shí)施變更主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)資源，準(zhǔn)備實(shí)施前相關(guān)工作，組織人員按計(jì)劃實(shí)施變更，變更主管監(jiān)控實(shí)施過程和結(jié)果，并在必要時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)或做出決定 。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，確定變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，審閱變更實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃和配置項(xiàng)更新計(jì)劃，批準(zhǔn)或駁回變更申請(qǐng)，如需要更高級(jí)別的審批，則根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別報(bào)批。變更主管對(duì)變更進(jìn)行分類；如為緊急變更，則按照緊急變更子流程執(zhí)行；如為簡(jiǎn)單變更，直接制定變更計(jì)劃，并安排實(shí)施。 電子郵件: 167。華新ERP運(yùn)維管理之變更管理流程設(shè)計(jì)說(shuō)明書慧眼工程華新ERP運(yùn)維管理體系設(shè)計(jì)項(xiàng)目2010/05/31本文檔版權(quán)由華新水泥股份有限公司所有。 電話:修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2010/05/31初始版本姓名:李春雷審批審批日期審批版本審批人角色審批人2010/06/01凱捷項(xiàng)目經(jīng)理姓名Name:蔡瑋2010/06/01華新項(xiàng)目經(jīng)理姓名Name:張林目錄1 流程目的 52 流程主要內(nèi)容 53 與其他流程的關(guān)系 64 關(guān)鍵角色、職責(zé)定義 6 變更請(qǐng)求者 7 變更主管 7 變更經(jīng)理 8 變更委員會(huì)、緊急變更委員會(huì) 9 變更實(shí)施人員 9 變更管理流程負(fù)責(zé)人 105 執(zhí)行原則 11 常規(guī)原則 11 流程關(guān)聯(lián)原則 11 變更實(shí)施記錄原則 11 變更分類執(zhí)行原則 11 分級(jí)審批原則 12 所有權(quán)原則 12 變更通知原則 12 緊急變更處理原則 12 變更測(cè)試原則 13 變更文檔控制原則 136 流程相關(guān)定義 13 變更申請(qǐng)單信息項(xiàng) 13 變更來(lái)源 16 變更類型 16 變更是否中斷業(yè)務(wù) 17 變更是否需要測(cè)試 17 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 17 變更所屬系統(tǒng)類型 18 變更分類 19 變更狀態(tài) 19 回顧代碼 20 變更結(jié)束代碼 207 流程概要設(shè)計(jì) 208 流程詳細(xì)設(shè)計(jì) 22 （）變更發(fā)起 22 （）檢查、測(cè)試和計(jì)劃 23 （）評(píng)估審批 25 （）變更委員會(huì)評(píng)估審批 26 （）公司管理層審批 27 （）收集審批意見 27 （）安排和分派任務(wù) 28 （）實(shí)施變更任務(wù) 29 （）回顧變更 30 （）關(guān)閉變更 31 緊急變更子流程 329 關(guān)鍵衡量指標(biāo) 331 流程目的變更管理流程將通過標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的方法和步驟來(lái)管理和控制所有對(duì)ERP生產(chǎn)環(huán)境有影響的變更。q 變更主管負(fù)責(zé)組織制定變更計(jì)劃、測(cè)試變更主管安排并協(xié)調(diào)相應(yīng)資源制定變更計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等。q 變更委員會(huì)/緊急變更委員會(huì)評(píng)估、審批變更經(jīng)理將根據(jù)特定的變更請(qǐng)求成立特定的變更委員會(huì)，成員包括對(duì)該變更的評(píng)估和批準(zhǔn)