物品管理手冊word版-wenkub
2023-04-07 13:29:18 本頁面
【正文】 購詢價 會計核價 總經理審核 5．3采購流程：5．3．1固定資產、商品采購流程：⑴采購人員詢價應列出23家最優(yōu)報價，對于之前有購買過的固定資產、商品直接聯(lián)系廠家報價。⑶跟蹤出貨，提前聯(lián)系物流和搬運，保證貨物按時發(fā)出，并要求廠家附上《貨單》、發(fā)票或收據。若出現貨不對單、破損等情況，及時通知采購人員聯(lián)系廠家更換或返修。 ⑵審批通過后，需現金購買的采購人員填寫《借支單》遞交財務部，由行政部陪同外出購買，并索要發(fā)票或收據；需匯款的填寫《匯款申請單》遞交財務部安排匯款。⑷購人員憑《借支單》、《貨單》、發(fā)票或收據、《入庫單》找財務銷帳。2 通知各分管部門經理領用。 領用申請《領用單》 出庫單《出庫單》 登帳/入庫5．5．2領用流程（固定資產/易耗品）：1 行政部經理每月3日（如遇節(jié)假日提前）按《易耗品每月用量計劃表》向各部門發(fā)放易耗品，超額部分各員工于每月15日提出領用申請，固定資產已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新員工于每月15號提出領用申請。⑷借用公司證照、車輛、其它物品填寫《領用單》時需注時歸還時間，逾期不歸還又未通知行政部經理者，將從當月績效工資中扣款；無論是否逾期，歸還時未按要求做好歸還手續(xù)者，將從當月績效工資中扣款；若逾期未歸并遺失所借用的物品者，將全額賠償。 做好入庫、出庫登記 月匯總帳 交倉管 交會計5．6．2商品銷售流程：⑴會所工作人員要保持商品衛(wèi)生干凈，擺放規(guī)整，對于新領的商品，會所經理按《出庫單》做商品入庫存。打吊牌、貼標簽（會計訂銷售價）
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