【正文】 執(zhí)行部門達成 一致意見 執(zhí)行部門負責人 在 CAR/PAR 表上簽字 執(zhí)行部門采取 措施尋找產生 問題的根源 執(zhí)行部門開始執(zhí)行 CA/PA計劃 執(zhí)行部門制定糾正 和預防活動計劃 執(zhí)行部門通知 審核員已完成 CA/PA 質量經理審核認可 CA/PA計劃 總經理審批 是否同意 質量經理對 CAR/ PAR進行核查 CA/PA是否 完成并有效 總經理審批 是否同意 存檔 質量經理宣布 CA/PA完成 執(zhí)行部門提出修改 受 CA/PA影響的 文件的建議 否 是 是 修正 否 否 是 否 通知執(zhí)行 部門 修改文件 繼續(xù)修改 是 存檔 CAR/PAR 文檔 CAR/PAR表 否 否 內部、外部或第三方審核 發(fā)現(xiàn)的問題 質量體系運作 中發(fā)現(xiàn)的缺陷 質量評審中 發(fā)現(xiàn)的不合格項 C06002005 質量管理體系培訓實施過程 技術質量部 培訓中心 各相關部門 質量管理 實施計劃 質量管理實施 培訓要求 培訓申請 培訓教材 培訓課程計劃 培訓申請 是否同意 是 否 培訓反饋表 培訓反饋表 培訓反饋表 總經理評審 培訓管理人員 將質量培訓結 果存檔并發(fā)回 各部門存檔 培訓管理人員 培訓后進行考 核并在員工質 量管理教育記 錄卡中登記 質量經理討論 參加培訓人員 培訓管理人員 進行公司內部和 公司外部培訓 并為參訓人 員建立管 理記錄卡 質量經理向培訓中心 提出協(xié)助培訓申請和 培訓需求并提供 培訓教材 選派參加質量管理 培訓人員并由 部門領導審批 質量經理制定質量 管理實施培訓要 求明確參加 培訓人員 質量經理成立質量管理 體系實施小組 培訓管理人員 與技術質量部安排 場地組織教師各 相關準備活動及 教師評定 培訓管理人員 通知相關部門選派 質量管理培訓人 員培訓目標 人員要求 質量經理擬制 質量管理實 施計劃 是否同意 是 否 技術質量部總經理經理審批 培訓管理人員 將培訓結果檔 案入人事檔案 質量管理人員 將體系實施效果及時 反饋給技術質量部 執(zhí)行情況反饋單 質量管理人員存檔 總經理評審 C06002006 技術質量部 管理評審流程 質量部總經理協(xié)助管理者代表 擬制會議議程 管理高層 各部門 質量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程 各部門總經理確認和認同議程 各部門質量經理準備資料并報總經理 質量部秘書編制已收到的資料 管理者代表向總裁簡要報告會議準備情況 總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議 與會人員積極討論議題（包括公司的質量方針目標及各部門的執(zhí)行情況，內外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等） 管理者代表審批 是否通過？ 管理者代表上報總裁并總裁簽發(fā)會議議程 會上能否及時制定行動計劃？ 質量部總經理確認會議紀要并上報管理者代表 相關部門會后及時制定行動計劃 管理評審會議議程 管理評審會議議程 質量部總經理與各部門總經理修改確認并上報管理者代表 秘書分發(fā)會議紀要 管理評審會議紀要 管理者代表審核會議紀要并由總裁簽發(fā) 秘書擬制會議紀要 各部門總經理確認會議紀要并執(zhí)行行動計劃 各部門質量經理跟蹤并向質量部匯報執(zhí)行情況 質量總經理能否 協(xié)調 質量總經理上報管理者代表 質量經理協(xié)調并跟蹤各部門執(zhí)行情況 是否需要協(xié)調 管理者代表協(xié)調 各部門 質量總經理能否 評審通過 管理者能否評審通過 管理評審會議紀要 否 是 能 否 是 否 否 能 能 否 能 否 否 管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開 管理者代表上報總裁 C06002007 質量糾紛處理及仲裁過程 被訴方 申請書 申請人基本情況 被訴方基本情況 申請理由，要求 證據 經理審核 是否受理 相關證據 質量糾紛取證結論 質量糾紛 調解協(xié)議書 質量糾紛 調解協(xié)議書 調解協(xié)議書 （一式兩份） 否 是 質量糾紛 調解協(xié)議書 申請書 申請人基本情況 被訴方基本情況 申請理由，要求 證據 技術質量部 申訴方 被訴部門領導及經 辦人簽字、蓋章 被訴方提供 相關證據 質量經理 簽字、蓋章 質量經理完整 調解報告書 訴方部門領導及 經辦人簽字、蓋章 質管人員調查取 證并加以檢驗 經理組織召開聯(lián)系會 議調解并解決糾紛 質管人員 得出結論 申訴方填寫質量 仲裁申請書 質量經理根據受理 范圍判斷文檔是否 齊全劃分等級 質管人員通知被訴方 出具相關證據 質管人員跟蹤協(xié) 議書執(zhí)行情況 質量糾紛 跟蹤情況表 處理情況及意見 處理情況及意見 存檔 C06002008 結束 質量經理 組織學習貫徹 技術質量部 各部門 QC小組活動實施程序 QC負責人按上級要求對 QC小組進行 注冊并把注冊通知發(fā)至各部門 質量經理報請 總經理批準 發(fā)布 QC小組 活動要求 QC小組負責人匯總 并報質量經理審核 各 QC小組開展 活動 質量經理將活動成果 報技術質量部評審 QC小組長 總結活動成果 QC負責人向總公司 申報注冊 否 文件 質量經理 組織骨干培訓 QC負責人通知各部 門 QC小填寫注冊表 質量經理審核 是否同意 QC注冊表 是否同意 QC注冊表 QC注冊表 QC注冊表 質量經理組織 QC小組 并填寫注冊表 活動記錄 活動成果 QC負責人確認 成果 是否同意 評審結論 是否同意 報上級 中質協(xié)、總公司 活動成果 是 否 否 是 總經理確認評審 結果 否 是 否 是 QC負責人組織 對成果評審 C06002009 各部門 技術質量部 總裁 各部門提交 質量信息報表 質量信息專員將質量 數(shù)據的分類、錄入 定期質量信息報表 分析質量數(shù)據 是否異常 制定實施改進 計劃 生成公司質量 信息報表 改進后質量 信息報表 公司質量 信息報表 重大質量事件 的跟蹤、處理 質量經理調整質量 信息內容 質量數(shù)據分析流程（包括質量目標） 定期質量信息報表 跟蹤處理報告 質量信息內容 質量信息庫 審核高級專員對質量 數(shù)據的定期分析 質量分析報告 公司質量 信息報表 質量數(shù)據的 分析內容 需要調整 質量信息內容 是 否 是 否 C06002010 文件控制中心文件資料控制流程 技術質量部文件控制中心 相關部門 經過新產品驗證與確認 評審的產品設計文件 文件歸檔編號 技術 /質量經理 編制文件資料發(fā)放 范圍 總經理批準 文件資料發(fā)放范圍 是否同意 否 是 文件資料發(fā)放并 記錄 發(fā)放的有效版本的 文件資料 文件資料發(fā)放 記錄表 經過總裁批準發(fā)布的 質量管理系統(tǒng)文件 技術鑒定文件、 國際國家企業(yè)標準 外來文件等 其他文件資料 質量 /技術經 理組織調查 確認申請 是否通過 文檔員將文件交由相關 人員修訂和批準 是 否 文件更改申請表 批準后的文件 實際使用文件資料 質量經理判斷審批是 否需要更改文件 否 是 填寫文件 更