【正文】 idt ISO9001:2020《質量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 xxx 服 裝 有 限 公 司 質 量 手 冊 （包含所有程序文件） 文件編號： QM— 2020 文件版本： A 分 發(fā) 號： 2020 年 元 月 05 日發(fā)布 2020 年 元 月 10日 實施 編制 /日期： 批準 /日期： 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 2 頁 共 80 頁 目 錄 手冊章節(jié)號 內(nèi)容 標準章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 第二章 2． 0 質量手冊頒布令 第三章 3． 0 質量手冊管理說明 第四章 質量管理體系要求 4． 1 質量管理體系要求 總要 求 文件要求總則 質量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責 5． 0 管理職責 管理職責 以顧客為關注焦點 質量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 5． 1 質量方針 質量方針 5． 2 質量目標 質量目標 5． 3 組織結構圖 職責和權限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責和權限 5． 6 管理評審 管理評審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎設施管理程序 基礎設施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關的過程控制程序 與顧客有關的過程 7． 3 設計開發(fā) 7． 3 設計開發(fā) 7． 4 采購控制程序 采購 7． 5． 1 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 7． 5． 2 委外加工過程控制程序 生產(chǎn)和服務提供的控制 7． 5． 3 標識和可追溯性控制程序 標識和可追溯性 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進 持續(xù)改進 . 8． 5． 2 糾正 /預防措施控制程序 糾正措施 預防措施 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 3 頁 共 80 頁 1． 0 公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網(wǎng)址： E— mail: 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 4 頁 共 80 頁 2． 0 質量手冊頒布令 本公司質量手冊依依據(jù) GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質量管理體系要求》并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。 c. 公司質量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 6． 在手冊實施期間，若因實際情況需要更改時，應按《文件控制程序》有關規(guī)定程序執(zhí)行。 為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質量管理體系文件架構，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質量管理體系 — 要求》和公司質量管理體系有效運行需要形成一系列文件： 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質量手冊 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等 標準要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 8 頁 共 80 頁 文件 控制程序 有效控制與公司質量管理體系有關的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 ，只有版本，無狀態(tài)。 文件編制、審核、批準 a. 質量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。 對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件 發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關部門 /人員簽收領用。 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 10 頁 共 80 頁 注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)锽/0。 4． 9 外來文件 公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進行分發(fā)，填寫對“文 件分發(fā) /回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質量管理體系有 關，若有關，轉交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進行編 號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關使用部門。 適用于公司質量管理體系所要求的所有記錄。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設計，用斜杠“ /”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整 不允許空白。 對于廠部各相關部門因上述原因需要銷毀時，由相關部門填寫“文件銷毀登記表” 交廠部辦審核，廠部負責人批準后，部門自行銷毀。 5．相關文件 《文件控制程序》 6．相關記錄表格 QR003 文件發(fā)放 /回收 QR004 文件更改申請表登記表 QR005 文件銷毀登記表 QR008 記錄清單 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 14 頁 共 80 頁 5． 0 管理職責 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公 司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。 e. 為了確保公司質量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度， 公司配備了相應的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。 ，包括任何改進的需求。 6. 組織內(nèi)部質量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 。 持續(xù)改進，增強顧客滿意 — 通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。 b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 23 頁 共 80 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 l. 可能形響質量管理體系的變更因素分析報告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先 后順序等。 5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 1． 管理評審結束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公 設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。 人員的招聘與面試 各相關部門根據(jù)本部門的業(yè)務工作量并結合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負責組織與開展，招聘結果經(jīng)廠部負責人批準后提交財務部，以便其核算工資。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務技能 /操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結果形成“培訓效果評價表”，經(jīng)廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。 5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》 6．相關記錄 QR014 人員需求申請表 QR015 人員面試登記表 QR016 員工試用期考核記錄 QR017 員工轉正通知 QR018 年度培訓計劃 QR019 培訓簽到表 QR020 培訓申請表 QR021 培訓效果評價表 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 31 頁 共 80 頁 6． 3 基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質量符合要求。 對于生產(chǎn)設備由廠部 生產(chǎn)車間負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應的設備，建立“生 產(chǎn)設備一覽表”。 對于生產(chǎn)設備，由廠部生產(chǎn)車間指導工負責進行驗收，填寫“設備驗收單”，驗收內(nèi)容同 ，必要時，由采購部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由廠部生產(chǎn)車間負責依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 領用部門對領用的電腦 /打印機要按照相關的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操 作。 對于生產(chǎn)設備每年由廠部生產(chǎn)車間 根據(jù)上年度的設備使用情況編制“生產(chǎn)設備檢修計劃”，經(jīng)廠部負責人確認后，由廠部生產(chǎn)車間實施。 對于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負責采購與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負責采購與發(fā)放管理。 d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 顧客要求的評審 由業(yè)務部組織相關部門如業(yè)務部（從價格合適方面）、 采購部（從材料供應及時 方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設計部（從設計能力方面）對訂單進行評 審 ,填寫“訂單 /合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 對于顧客的投 訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運行部跟蹤調(diào)查，確定責任部門并轉交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，運行部負責跟蹤落實并將處理結果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 適用于公司新產(chǎn)品設計與開發(fā)的控制。 業(yè)務部負責收集市場有關信息，為設計開發(fā)提供輸入信息 其他相關職能部門配合設計部實施本程序 4 工作程序 設計開發(fā)策劃 設計部根據(jù)業(yè)務部下發(fā)的“服裝效果圖申請表”，編制“設計開發(fā)計劃書”，經(jīng)設計部負責人審核，總經(jīng)理或其授權人批準后實施。 設計開發(fā)評審 根據(jù)“設計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設計開發(fā)的輸出結果即效果圖經(jīng)階段 負責人審核后，由設計部負責人負責批準，必要時，由設計部負責人組織相關職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設計輸入的要求，評審的參與者必須 包括該階段的設計開發(fā)負責人或其成員。 質量手冊 編號： QM— 2020 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 42 頁 共 80 頁 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進行驗證，運行部負責跟蹤驗證結