【正文】 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?標(biāo)準(zhǔn)料表更改 當(dāng)計劃部接到開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)料表更改通知單，物控員首先核查更改前的物料是否用完庫存，如可用完庫存，則查核 庫存量，并核查更改前的物料適用于哪些機(jī)型，如更改前的物料無機(jī)型使用或無計劃使用，則由物控員知會電腦員針對更改的機(jī)型開出代用單。 ?訂購單信息反饋 當(dāng)考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應(yīng)反饋給計劃員，由計劃員與業(yè)務(wù)部門協(xié)商，重新確定計劃交期，物控員則相應(yīng)更改訂單交期； 物控員每月 15 號打印上月以前到期未交貨訂單明細(xì)，核 查哪些物料當(dāng)時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細(xì)，物控員將進(jìn) 行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總； ?訂購單更改 當(dāng)采購部門因各種原因需更改物料訂購單時，采購員須填寫物料采購更改審批表，此審批表應(yīng)注明更改內(nèi)容及原因交部門主管 計劃部主管 主管副總審批，經(jīng)批準(zhǔn)后 計劃部按要求進(jìn)行更改。 2. 適用范圍 適用于本公司所有訂單的物料需求計劃。 ?呆料按照呆料處理流程處理； 呆料代用：成本核算員計算呆料代用金額，反映物料代用增加的成本； 呆料變賣報廢：成本核算員計算變賣及報廢物料成本，由財務(wù)作帳務(wù)處理； 超期庫存物料處理： 由開發(fā)、工程確定處 理方案； 由計劃實施處理方案； 成本核算員根據(jù)倉庫實際代用情況核算。 2. 適用范圍 適用于對公司的物料管理。 3. 產(chǎn)品成本核算的流程 /職責(zé)和工作要求 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 開 始 確定不合理庫存標(biāo)準(zhǔn) 物料查詢 反映超期庫存物料、呆料 超期庫存物料、呆料處理 報告說明 ?公司管理部門 ?成本核算員 ?成本核算員 ?公司相關(guān)部門 ?成本核算員 ?要求明確物料合理庫存時間。 由計劃部確定責(zé)任部門，公司管理處提供處理意見。 物料計劃控制流程 /職責(zé)和工作要求 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?程序要求 接業(yè)務(wù)部門評審?fù)ㄟ^的訂單，輸入主生產(chǎn)計劃，交貨日期按照訂單評審時計劃員確定的交期。 ?采購需求計劃表（ MRPⅡ生成） ? 訂 購 單（ MRP Ⅱ生成） ?物料采購審批表 ?文件更改通知單 ?物料采購更改審批表 物料計劃控制（工程臨時更改核查）流程 /職責(zé)和工作要求 流 程 職 責(zé) 工作要求 相 關(guān)文件 /記錄 錄入主生產(chǎn)計劃 進(jìn)行 MRP 運算、編制采購需求計劃表 制作訂購單 下發(fā)物料訂單 訂單交期反饋 在途物料核查 訂購單更改 結(jié)束 開始 物料采購審批表審批 流 程 職 責(zé) 工作要求 相 關(guān)文件 /記錄 ?工程部 ?物控員 ?物控員 ?工程臨時更改 在生產(chǎn)過程中，某些機(jī)型須臨時更改物料，由生產(chǎn)部開出領(lǐng)料單，工程部工程師以上人員簽字認(rèn)可，交計劃部物控員審核，經(jīng)核準(zhǔn)后到倉儲領(lǐng)料。此代用單一式兩聯(lián)，附上料表更改通知單交品管經(jīng)理簽字。 更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規(guī)格的物料，由物控員知會電腦員代用，在途物料盡 量進(jìn)行更改或取消。 當(dāng)涉及同一機(jī)型須更改許多物料，開發(fā)處于換料表形式更改時，開發(fā)應(yīng)給出新、舊料表對照表，此對照表應(yīng)詳細(xì)注明料表更改前后的料號、規(guī)格、位號以及更改前的物料去向，計劃部接到對照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。 4． 相關(guān)文件 《客戶提供物資管理辦法》 《物料代用的控制流程》 《特采料的控制辦法》 《試產(chǎn)料跟蹤流程》 《散件出貨流程》 《退換料控制辦法》 《倉儲部管理制度》 5． 物料管理的流程 /職責(zé)和工作要求 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 N Y ?收料員 /電腦員 /業(yè)務(wù)部門 ?（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對品名 、規(guī)格、數(shù)量； ，并送檢 IQC，如核對不符： —— 內(nèi)購料以實物為準(zhǔn)開單由供應(yīng)商修改送貨量并簽名確認(rèn)； —— 客供料（或香港來料）以實物為準(zhǔn)開單通知 OEM（或國貿(mào)）及采購部，與客戶（或供應(yīng)商）處理。 ?（入庫時間、數(shù)量），若為客戶來料需有客戶名稱； ，化學(xué)品物料（含各種膠）儲存期為 3 個月；一般電子料、五金料、膠紙類物料儲存期為 6 個月；包材料、塑膠料儲存期為 1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片 IC）、貼片料儲存期為 2 年（含免檢料、試產(chǎn)物料）。 ?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；不符合則返單給用料部門。