原始記錄管理制度-wenkub
2023-01-30 22:27:24 本頁面
【正文】 理。 第三章 管理職能 第 五 條 計劃部門主要負(fù)責(zé)原始記錄管理制度的制定，負(fù)責(zé)公司對原始記錄表式的審定、編號、備案以及印制批準(zhǔn)手續(xù)，編制并動態(tài)管理公司“原始記錄表格目錄一覽表”，同時還負(fù)責(zé)對原始記錄在執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督ZD（ JH） 0072022 2 和考察。 第三章 管理程序 第 九 條 公司各單位 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要， 負(fù)責(zé)辦理本單位原始記錄表格續(xù)印、新增、更改、廢止的審批和備案手續(xù)。 第 十 一 條 公司各單位對新增或更改的原始記錄印刷完畢后，將其樣表送計劃部門一份 。并應(yīng)當(dāng)使用與保存期限相適應(yīng)的藍、黑墨水的鋼筆、圓珠筆、簽字筆等填寫， 對一式多份的記錄允許復(fù)寫或復(fù)印，但必須加蓋紅章或由責(zé)任人簽章。 第十 六 條 原始記錄是統(tǒng)計、會計、業(yè)務(wù)核算的依據(jù)， 各相關(guān)單位 必須按檔案管理的規(guī)定歸檔、保管和借閱。經(jīng)技術(shù)組長 /科長 組織審查，確認(rèn)無保留價值后，再由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，方可銷毀處理。 第二十 三 條 各單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合問題，應(yīng)按涉及面大小和嚴(yán)重程度，及時指導(dǎo)、督促責(zé)任部門或 人員進行糾正或采取適當(dāng)?shù)募m正措施，并將問題、措施及實施效果的評價情況記錄備查 ， 檢查結(jié)果納入公司 經(jīng)濟責(zé)任制 考核 。 ZD（ JH） 0072022 6 原始記錄管理流程 ⑥ ○ 11
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