康師傅dms管理員標準作業(yè)手冊-wenkub
2023-01-28 21:21:54 本頁面
【正文】 。D． 選擇贈品后，下方贈品列表出現(xiàn)產(chǎn)品，輸入贈品數(shù)量，系統(tǒng)自動計算金額。需要操作人員手工選擇促銷案、促銷贈品。下次會自動帶出。F． 采購單界面的產(chǎn)品，只有主賣品可以添加和刪除，贈品的添加和刪除需要到贈品選擇界面進行。點擊確定按鈕，確認溝選的產(chǎn)品。D． 填寫庫位。圖121：《單一：采購訂單》 DMS管理員依組長的下的采購單進行經(jīng)銷商訂單的處理。否則超過封頂?shù)慕痤~會造成客戶凍結(jié)。 訂單原則： 全品項出貨原則，B類品項不少于規(guī)定個數(shù)（系統(tǒng)進行管控，少于規(guī)定個數(shù)，訂單無法通過）。見《單一：采購訂單》(沒有配備DMS管理員的經(jīng)銷商，由業(yè)務(wù)所內(nèi)勤通過SE打單)。 交接清冊需經(jīng)銷商/異動人員/新進人員共同簽字確認。 按照公司人資異動交接制度進行交接。 訂單管理組主管對DMS管理員做公司相關(guān)制度、工作執(zhí)掌、DMS管理員SOP方面的培訓(xùn)。 30 倉庫調(diào)撥作業(yè)標準 31 換貨處理作業(yè)標準 32 庫存層別作業(yè)標準 338 價格、倉庫、用戶、權(quán)限、客戶作業(yè)標準 33 經(jīng)銷商出貨價格作業(yè)標準 33 經(jīng)銷商多倉庫管理標準 33 多用戶作業(yè)標準 35 銷售區(qū)域、客戶管理 379 DMS管理員DPI、KPI。DMS管理員標準作業(yè)手冊文件類別: 作業(yè)手冊文件編號: 撰寫單位: 飲品群營業(yè)本部 版 本: 第 1 版 生效日期: 20100415 機密等級: □機密 ▉一般合計頁數(shù): 共 7 頁 核 準 審 核 制 定 李翼嵩第 40 頁文件類別：手冊 文件編號：撰寫單位：飲品營業(yè)本部版本編號：1機密等級：一般DMS管理員標準作業(yè)手冊發(fā)行日期：201004151 目的： 32 DMS管理員的架構(gòu)與職責(zé) 3 架構(gòu) 3 職責(zé) 33 DMS管理員的職掌 3 EDMS訂單處理： 3 EDMS客戶管理 4 日常管理 44 DMS管理員人員培訓(xùn)、交接 4 DMS管理員培訓(xùn)上崗作業(yè)標準。 39 經(jīng)銷商DMS管理DPI 39 經(jīng)銷商DMS管理KPI 391 目的：根據(jù)集團“若要富、先修路”的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃， 2010年度要強化通路的建設(shè)與培育，為經(jīng)銷商規(guī)模化提供更專業(yè)化支持，派駐DMS管理員于JBP+戰(zhàn)略伙伴，駐點協(xié)助JBP+戰(zhàn)略伙伴使用EDMS系統(tǒng)做進銷存管理工作。 對DMS管理員做EDMS系統(tǒng)操作、進銷存、庫存狀態(tài)方面的培訓(xùn)。 異動人員對新進人員進行現(xiàn)場工作輔導(dǎo)。5 采購訂貨作業(yè)標準 采購建議： 發(fā)起人：業(yè)務(wù)組長。 采購建議數(shù)據(jù)來源：訪問EDMS系統(tǒng)。 本張訂單贈品金額不能超過該訂單總金額的42%。指定時間段內(nèi)的銷售量。 訪問路徑： EDMS系統(tǒng) –〉采購流程 –〉采購訂單 填寫主信息：A． 填寫送貨時間。E． 如果有需要特殊說明的內(nèi)容，填寫在備注欄。已經(jīng)輸入到采購單的產(chǎn)品，可以通過刪除產(chǎn)品編碼來刪除此品項。G． 選擇好主賣品后，點存盤按鈕。(注意：刷新價格只會刷新本訂單中出現(xiàn)的產(chǎn)品)C． 點擊刷新促銷按鈕，會取得該用戶所有可用促銷案的相關(guān)信息，并保存在EDMS系統(tǒng)中。B． 點擊右上 “手工促銷”按鈕，彈出。E． 點擊確定后，完成贈品選擇。該報價單經(jīng)訂單管理組審核通過，轉(zhuǎn)成R3訂單。用戶每天打開采購單入庫匯總表后就可以看到這些已經(jīng)交貨的采購訂單。 DMS管理員需要核對總金額和總數(shù)量與紙面收貨單是否一致。見圖132《采購單入庫》 如果經(jīng)銷商存在多個倉庫，需要選擇正確的入庫倉庫(界面左上)。 確認后的紙面訂單交由經(jīng)銷商指定人員保管。核銷步驟如下：A． 路徑：采購流程——〉付款核銷B． 根據(jù)銷售單號(200開頭單號)，核對紙面訂單金額與付款核銷中應(yīng)付金額是否一致。如果核銷金額與應(yīng)付金額有差異，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)核銷。 4核對無誤后的R3對賬單及EDMS對賬單經(jīng)銷商需要簽章（需以開戶基本資料留檔件相符） 貨補對賬處理，每月與經(jīng)銷商核對TP1\TP2\ZLYP手工帳。B 匯總表中為經(jīng)銷商未處理的狀態(tài)為“新建”的銷售單，可選擇處理多張銷售單，也可進入銷售單明細逐一處理，編輯后保存，狀態(tài)仍為“新建”，提交至發(fā)運單確認，狀態(tài)為“提交”，作廢所選擇的銷售單，狀態(tài)為“取消”。營業(yè)所聯(lián)要有客戶簽字。如果未收齊貨款核銷，則未收齊部分計入折讓。適合于總是單張?zhí)幚碛唵蔚那闆r。 系統(tǒng)錄入作業(yè)步驟如下：圖221 《銷售訂單》A． 選擇客戶：點擊客戶選擇按鈕，查詢并選擇客戶，在客戶地址列表選擇客戶地址，輸入產(chǎn)品前須先選擇客戶。無論是輸入產(chǎn)品編碼還是選擇庫存產(chǎn)品，都會默認成從該倉庫的信息。 點擊“確認”后，產(chǎn)品名稱、單位和庫存量自動帶出。G． 鍵盤切換：使用回車鍵，可按從左到右、從上到下的順序切換各輸入框。J． 在銷售訂單匯總表中，可選擇多張訂單，一次性提交。
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