【正文】 蒙古族自治縣為鄰。 本 項目的 建設(shè) ，通過 采用滴灌技術(shù) ,引進新品種 ,提高種植水平 ,將全面提升區(qū)域內(nèi) 食用葵花 產(chǎn)業(yè)水平，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將使農(nóng)民比之前增加收入 900 元 /畝 。 通過“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式，形成 食用葵花 的生產(chǎn)、收購、銷售產(chǎn)業(yè)化、一體化的經(jīng)營格局。 ，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的基本途徑之一，也是從根本上解決 “三農(nóng) ”問題的必由之路，更是大幅度增加農(nóng)民收入的有效舉措。剩余部分 萬元全部分配。 詳見附表 4，盈余及盈分配表。 新增資產(chǎn) ：新增 總成本費用 ；新增 經(jīng)營成本 萬元。 （ 2） 營業(yè)稅金及附加 項目建設(shè)符合國家免稅優(yōu)惠政策，無需納稅 。 表 61 無項目初始數(shù)據(jù) 項目起始時利用原有固定資產(chǎn)情況： 固定資產(chǎn)凈值： 萬元 固定資產(chǎn)每期折舊額： 萬元 項目起始時原有無形和其他資產(chǎn)情況： 無形資產(chǎn)凈值： 萬元 無形資產(chǎn)每期攤銷額： 萬元 其他資產(chǎn)凈值 ： 萬元 其他資產(chǎn)每期攤銷額： 萬元 其他情況 : 項目起始時原有流動資金： 萬元 項目起始時原有未分配利潤： 萬元 項目起始時原有累計盈余資金： 萬元 22 （二） 經(jīng)濟效益 （ 1） 銷售 收入 無項目：總種植面積為 7000 畝，年產(chǎn)食用葵花 7000 噸，年實現(xiàn)銷售收入為 380 萬元。本項目不計提營業(yè)稅或增值稅，不征收所得稅。 表 53 自籌資金使用 明細(xì) 序號 工程或費用名稱 合計 1 PVC 管及管件 2 PE 管及管件 3 滴灌過濾器 4 機電井 5 閘閥井 6 培訓(xùn)費 7 建設(shè)單位管理費 8 勘察 設(shè)計費 9 研究實驗費 10 工程建設(shè)監(jiān)理費 11 流動資金 12 合計 本資金的使用由 合作社理事會直接管理，組建專門財務(wù)機構(gòu)，并設(shè)置監(jiān)察小組 監(jiān)督 資金 使用，同時也接受財政部門的監(jiān)督檢查。 （三） 財政補助資金使用和管理 補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)： 中央財政資金總額為 70 萬元， 膜下滴灌土建工程 44 萬元，購買膜灌管及管件 26 萬元（部分） 。占項目總投資的 %，占建設(shè)投資的 %。 (4)流動資金 按項目的正常運營進 行測算，本項目新增流動資金 。 （ 2）建設(shè)投資 建筑 工程費用： 萬元。 設(shè)施投資明細(xì)表見附表 21。 其中： 18 建設(shè)投資： 萬元。 （ 2）設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場售價、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報價作為估算依據(jù)。 （ 3） 財務(wù)管理 合作社 設(shè)立獨立的財務(wù)核算部門進行管理，項目資金籌措、計17 劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門帳戶，專帳獨立核算。對質(zhì)量工作先進員工給予表彰和獎勵，對指揮失當(dāng)、工作失職、操作錯誤等因素 影響質(zhì)量的相關(guān)人員給予嚴(yán)肅處理。 前期工作： 2 個月， 20xx 年 8 月 1 日 9 月 至 30 日，完成可行性研究、論證、項目報批 以及資金到位 等前期工作； 土建工程、設(shè)備采購 安裝 ： 2 個月， 20xx 年 10 月 1 日至 20xx年 11 月 30 日 。 工程組：負(fù)責(zé)工程的立項報批 、規(guī)劃設(shè)計、工程質(zhì)量（材料、進度）、工程安全、現(xiàn)場管理、預(yù)算以及按國家省市有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、驗收等工作的組織實施。 采用最新葵花品種美葵 5009，此品種屬于高產(chǎn)、高質(zhì)的品種，種植此品種可以在提高產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品質(zhì)量也明顯高于其他品種，價格上為原始種植的品種的一倍以上。 防治病害 11 在向日葵生產(chǎn)過程中，及時防治病害，作好向日葵的保護工作，是保證向日葵正常生育、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。 基肥施用量，一般畝施 1500— 20xx公斤。 人工授粉：進行人工輔助授粉，以提高結(jié)實率。一般苗期不需澆水，適當(dāng)推遲頭水灌溉時間，葵花現(xiàn)蕾期之前澆頭水，開花期澆二水，灌漿期澆三水，整個生育期一般澆水三次即可。 中耕除草：向日葵田一般鋤三次。播種一般采用玉米點播器點播，也可用鋤頭開溝或鏟子點播，播種深度以 3— 5厘米為宜。 （農(nóng)藝措施）及流程 播 種 種子處理：用 40%的甲基異柳磷 1 兩對水 6— 8 斤噴拌種子60 斤，悶種 6 小時，待種子陰晾七成干后即可播種。 占地面積： 3000 畝。 種植種類：美國食葵 5009。 種植種類： 普通大白邊 。本社社員的技術(shù)，特別是經(jīng)驗型或?qū)I(yè)型技術(shù)，只應(yīng)用于本社或本項目，不得對外用于其他合作社。按全體社員按在合作社占股比例進行收益分配，種植戶按產(chǎn)值和實際利潤進 行分配?？偼顿Y 。 （四） 合作社成員對申請項目的支持情況 20xx年 8月 12日， 項目建設(shè)單位 召集 全體社員，召開了社會大會，會上，一致通過了以下幾項決議： 合作社成員大會表決通過如下事項： 一、項目申報。 對于食用葵花而言，只有東北部分地區(qū)可以種植，國內(nèi)其他地區(qū)不適合種植，這就給食用葵花種植者很大的市場運作空間，需大供的矛盾很難在短時間內(nèi)化解。近些年來，由于各類優(yōu)質(zhì)葵花籽的出現(xiàn)，逐漸占領(lǐng)了傳統(tǒng)葵花籽的市場，新品種葵花籽市場逐步擴大。 6 。包括土地政策、稅收政策和設(shè)施農(nóng)業(yè)扶持政策，著力把葵花種植作為 科左中旗 種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和規(guī)?；r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一個試點。 項目承辦單位有著幾十年的葵花種植經(jīng)驗和育種經(jīng)驗，經(jīng)驗優(yōu)勢明顯。 在質(zhì)量方面占 有絕對優(yōu)勢。同時，由于葵花種植耕作成本較低，基本上其他作物的 50%左右；同時，葵花畝產(chǎn)量基本保持在 600市斤左右，其產(chǎn)值也不低于其他作物。 通過本項目的開展，使項目地低產(chǎn)土地資源有效利用，進入規(guī)?；r(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀態(tài)。 3 年財務(wù)及分配情況 項 目 20xx 年 資產(chǎn)總額 固定資產(chǎn)凈值 流動資產(chǎn) 負(fù)債總額 所有 者 權(quán)益 實收資本金 總銷售收入 納稅金額 凈利潤 二次返利 資產(chǎn)負(fù)債率 % 凈資產(chǎn)收益率 % 投資報酬率 % （三） 以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 無 二、 項目立項背景 （一） 必要性分析 。 通過鹽堿地葵花的種植，提高了社員的收入?，F(xiàn)有主要制度為《財務(wù)管理制度》、《社員代表大會制度》、《理事會工 作制度 》、《監(jiān)事會工作制度》、《議事規(guī)則制度》、《社員管理聯(lián)系制度》、《生產(chǎn)銷售管理制度》、《社員盈余分配制度》、《項目投資管理制度》、《檔案管理制度》等。 ：合作社設(shè)有辦公地點，位于科左中旗圖布信蘇木巴彥哈日嘎查。 ：按每人實際出資入股比例進行收入分配。 ........................................................................................... 6 。 ............................................................................................... 4 。 ............................................................................. 3 。 .......................................................................... 4 。 ...................................................................................................... 5 。 ........................................................................................ 6 。 ：有 ： 孫文舉， 科左中旗潤禾葵花種植專業(yè)合作社法人代表，高中畢業(yè)，多年從事良種基礎(chǔ)肉用母羊繁育研究，有著豐富的經(jīng)驗，農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人，科左中旗人大第十四屆代表。 現(xiàn) 有辦公室 90 平方米 ， 工作人員 7名， 其中：理事長 1人，副理事長 1人，會計員 1人，出納員 1人，保管員 1人，專業(yè)技術(shù)人員 2人。 （二） 運營狀況 ： 科左中旗潤禾葵花種植專業(yè)合作社 主要業(yè)務(wù)范圍為： 開展葵花種植、銷售；引進葵花新品種、新技術(shù)，為成員提供信息咨詢服務(wù)。合作社主體現(xiàn)在種植基地 7000 畝，關(guān)聯(lián)帶動農(nóng)戶 10000 畝。 由于葵花種植對于土地的要求較低，適于在各類土地進行種植，特別是土壤肥性較低的土地。勞動的需要量也隨之 增加，這對于安置農(nóng)村富余勞動力將起到積極的促進作用。其經(jīng)濟收益顯而易見，對于增加農(nóng)民收、調(diào)整種植結(jié)構(gòu)將起到非常大的推動作用。 。在技術(shù)實力方面與 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 合作，在開發(fā)高產(chǎn)、高質(zhì)量的新產(chǎn)品方面有著獨到的技術(shù)優(yōu)勢。 合作社與恰恰集團和通遼市清谷新 禾公司簽訂了長期供貨合同，合作社現(xiàn)在出產(chǎn)的產(chǎn)品 100%由兩家公司收購，本次擴建項目所增加的產(chǎn)量也 100%被恰恰集團收購。 食用葵花市場需求強勁的主要原因是國際市場需求量巨大，但同時由于葵花種子因素的制約，不能非常快速達到國際市場需求的產(chǎn)量，由此，可以預(yù)測，國際市場在未來幾年內(nèi)將一直是需求拉動的主要動力。 。 7 及對策 （ 1）市場風(fēng)險。同意申報本項目。 三、籌資方式。 五、勞動力投入。 七、信息共享。 年產(chǎn)量：畝均 產(chǎn) 100公斤，年產(chǎn)食用葵花 700噸。 年產(chǎn)量：畝均 180 公斤，年產(chǎn)食用葵花 540 噸。 土地來源：租用。 播種期：葵花一般在 10 厘米土層溫度連續(xù) 5 天達到 8 一 10攝氏度時即可播種。 種植密度：采用大小行覆膜種植，大行 ，小行 ，10 株距 尺，畝留苗 2770株。第一次結(jié)合間苗進行除草；第二次結(jié)合定苗進行鏟鋤；第三次中耕除草在封壟之前進行。后期澆水應(yīng)注意防風(fēng)，以免倒伏。人工授粉的時間，可在上午 9— 11時左右進行。施用方法有撒施、條施和穴施三種。 圖 41， 工藝流程 圖 整 地 種 子 處 理 播 種 田 間 管 理 收 獲 表 41，設(shè)備購置明細(xì)表 序號 項目 單位 數(shù)量 單價（元） 1 滴灌管及管件 米 450000 2 PVC 管及管件 米 1250 18 3 PE 管及管件 米 7700 15 4 滴灌過濾器 個 6 10000 5 柴油機 ,潛水泵及附屬設(shè)施 套 15 8000 6 閘閥 套 15 500 本項目 膜下滴灌為主要工程，這樣既可以節(jié)水，又可以保證澆水質(zhì)量。 本項目將通過對種植戶的技術(shù)培訓(xùn)，熟悉 滴灌使用技術(shù)，掌握美葵種植習(xí)性，掌握種植技術(shù)，保證生產(chǎn)的高效運行。 財務(wù)組：建立財務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財務(wù)管理、負(fù)責(zé)相關(guān)辦公用品的采購與管理等。 15 圖 42，工程進度橫道圖 I D 任 務(wù) 名 稱 開 始 時 間 完 成 持 續(xù) 時 間Q 3 1 1 年 Q 4 1 1 年1 0 / 98 / 2 8 1 1 / 2 01 0 / 2 1 1 / 1 31 0 / 2 39 / 1 89 / 1 19 / 48 / 7 1 0 / 1 67 / 3 1 1 1 / 61 0 / 3 08 / 1 4 9 / 2 58 / 2 11 6 1 天2 0 1 1 / 0 9 / 3 02 0 1 1 / 0 8 / 0 1前 期 工 作2 6 1 天2 0 1 1 / 1 1 / 3 02 0 1 1 / 1 0 / 0 1土 建 工 程 、 設(shè) 備 采 購 安 裝 16 4. 管理措施 加強項目建設(shè)階段和項目竣工后的管理，實施“項目管理法人責(zé)任制、合 同制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制”制度，財政扶持資金管理采取“三專一封閉”的辦法，制定和細(xì)化項目管理辦法，把管理辦法落實到項目建設(shè)每個環(huán)節(jié)。 （ 2） 人員管理 在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。制定嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，建立健全各項帳目，并按項目管理要求編制財務(wù)報表。 （ 3）其它費用、預(yù)備費按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進行估算，勘察設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（ 20xx 年修訂本）計算，并根據(jù)項目建設(shè)性質(zhì)對相關(guān)參數(shù)進行相應(yīng)調(diào)整。 建設(shè)期利息： 0 萬元。 設(shè)備投資明細(xì)見附表 22。 設(shè)備構(gòu)置費用： 萬元。其中鋪底流動資金 萬元。 項目擬申請項目地方財政資金 28 萬元 。 表 51 中央財政投資明細(xì)表 序號 項目 投資 其中：財政投資 1 管道土建 2 膜灌管及管件 20 3 合計 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)： 地方財政資金總額為 28 萬元， 用于購買膜灌管及管件。 21 六、 效益分析 （一） 效益分析依據(jù) ：國家計委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公